DESPESAS – 29/04/2022 Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 007 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 10.069,44
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