DESPESAS – 30/01/2021 Nr.Empenho: 04010081 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. 35.767,06

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