DESPESAS – 08/04/2022 Nr.Empenho: 18030004 LIQ: 001 Nr.Licitação: 2021120301PEPMC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM URILIZADOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2.645,35

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