DESPESAS – 01/04/2021 Nr.Empenho: 06020019 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 2.024,00