DESPESAS – 03/01/2023 Nr.Empenho: 01010003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 60.000,00