DESPESAS – 02/12/2022 Nr.Empenho: 21120023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 11.459,63

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