DESPESAS – 19/03/2022 Nr.Empenho: 21010015 LIQ: 010 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 9.230,95