DESPESAS – 04/01/2022 Nr.Empenho: 06010003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 3.000,00