DESPESAS – 29/04/2022 Nr.Empenho: 18020003 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 14.468,86
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