DESPESAS – 27/02/2021 Nr.Empenho: 04020078 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE AÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. 8.862,10