DESPESAS – 21/04/2022 Nr.Empenho: 18030003 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 3.222,59

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