Início » DESPESAS – 02/12/2022 Nr.Empenho: 06120026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARTER TEMPORARIOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIÍO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 4.024,80