DESPESAS – 29/04/2022 Nr.Empenho: 06030018 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 6.287,25