DESPESAS – 15/12/2022 Nr.Empenho: 01060009 LIQ: 031 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO(S) PRÉDIO(S) PÚBLICO(S),JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE 9.398,71

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