DESPESAS – 05/10/2021 Nr.Empenho: 06090013 LIQ: 001 Nr.Licitação: 2021061101PEPMC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ 527,00

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