DESPESAS – 04/01/2022 Nr.Empenho: 25010004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 50.000,00

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