DESPESAS – 25/09/2021 Nr.Empenho: 03070007 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 18.250,64