DESPESAS – 07/04/2022 NE: 04030048 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE. 8.206,33