DESPESAS – 30/01/2021 NE: 25010002 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. 8.500,00
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