DESPESAS – 30/04/2022 NE: 06030018 LQ: 002 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 6.287,25

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