DESPESAS – 13/04/2022 Nr.Empenho: 10030045 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 216,39

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