DESPESAS – 29/10/2022 NE: 04090013 LQ: 002 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 143.504,13