DESPESAS – 22/01/2021 Nr.Empenho: 01010007 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE 87,64
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