DESPESAS – 05/01/2021 Nr.Empenho: 06010009 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 25.000,00