DESPESAS – 05/12/2022 Nr.Empenho: 02110032 LIQ: 001 Nr.Licitação: 2022040801TPPMC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO GALPÃO DA OFICINA E GARAGEM DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 89.712,48

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