DESPESAS – 30/01/2021 Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 30.119,67

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