DESPESAS – 13/07/2022 Nr.Empenho: 04050013 LIQ: 009 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR – FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIIO DE CROATÁ/CE. 1.144,92