DESPESAS – 27/02/2021 Nr.Empenho: 04010080 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. 38.400,80
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