DESPESAS – 06/08/2021 Nr.Empenho: 03070011 LIQ: 001 Nr.Licitação: 2021042201DLPMC VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS(QUENTINHAS) JUNTO A SEWCRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 1.200,00