DESPESAS – 22/01/2021 Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GILVAN NUNES DA SILVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 150,00

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