Início » DESPESAS – 30/04/2022 NE: 06040018 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARTER TEMPORARIOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIÍO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 1.676,26