DESPESAS – 30/04/2022 NE: 04040036 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO, VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROAT/CE. 3.990,51