DESPESAS – 05/10/2021 Nr.Empenho: 21080004 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. 195,60

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