DESPESAS – 30/04/2022 NE: 04010009 LQ: 004 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA O EXERCICIO DE 2022. 131.676,17

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