Transparência

de: 22/Nov/2021 a 21/Jan/2022

Data Etapa Número do processo Unidade Gestora / Objeto Credor Valor Visualizar
20/01/2022 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE.
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 3.030,87 Visualizar
19/01/2022 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE.
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 388,78 Visualizar
18/01/2022 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE AURICELIA BEZERRA DE SOUSA NA CIDADE DE SOBRAL/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F C SERVIÇOS MEDICOS LTDA R$ 400,00 Visualizar
14/01/2022 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NA REFERIIDA CIDADE.
CARLOS ANDRE LOPES TIMBO R$ 150,00 Visualizar
14/01/2022 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRANSORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE.
CARLOS ALBERTO BRAGA R$ 150,00 Visualizar
14/01/2022 Pagamento
NE: 04010004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA.
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI R$ 21.527,99 Visualizar
10/01/2022 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE.
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 12.007,67 Visualizar
10/01/2022 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE.
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 0,19 Visualizar
10/01/2022 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE.
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 57,79 Visualizar
10/01/2022 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 10.340,86 Visualizar
10/01/2022 Pagamento
NE: 01010003 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 69.023,16 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 01110015 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 88,88 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03100056 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 TEMPORÁRIOS R$ 16.447,32 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03110148 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% TEMPORARIOS R$ 4.075,26 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03110151 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISÃO DE CULTURA R$ 2.613,85 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03110152 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISAO DE CULTURA TEMPORÁRIOS R$ 3.630,00 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03110180 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% R$ 61.361,97 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03120038 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISÃO DE CULTURA R$ 7.624,15 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03120039 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 % R$ 493.417,99 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03120040 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 TEMPORÁRIOS R$ 82.366,75 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03120041 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% R$ 131.752,51 Visualizar
23/12/2021 Pagamento
NE: 03120043 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% TEMPORARIOS R$ 40.692,81 Visualizar
22/12/2021 Pagamento
NE: 03110050 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIARIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATA. TOMADA DE PREÇO Nº 2021.08.18.01/TP/PMC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP R$ 487,32 Visualizar
22/12/2021 Pagamento
NE: 03110049 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO, PARA PERIODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA PADEMIA (COVID-19). PREGÃO ELETRONICO Nº2021.03.11.01/PE/PMC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP R$ 568,54 Visualizar
22/12/2021 Pagamento
NE: 21110009 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - REGENTE : COMISSAO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ORIGINARIO: TOMADA DE PREÇO Nº 2021.09,29.01/TP/PMC - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRERSA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP R$ 990,21 Visualizar
22/12/2021 Pagamento
NE: 21110010 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº2021,07,26,01/TP/PMC, QUE TEM COMO OBJETIVOA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECOALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANECENTES DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP R$ 406,10 Visualizar
22/12/2021 Pagamento
NE: 21110011 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PREGAO ELETRONICO 20021.09.21.01/PE/PMC. COM OBJETIVO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS LICITAÇOES DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP R$ 631,98 Visualizar
22/12/2021 Pagamento
NE: 21110012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTICO NO MUNICIPIO DE CROATA, TOMADA DE PREÇO Nº2021.07.26.01/TP/PMC- JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP R$ 487,32 Visualizar
22/12/2021 Pagamento
NE: 21110013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE IMPUGNAÇÃO, SUSPENSÃO E INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGAO ELETRONICO Nº2021.09.21.01/PE/PMC JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP R$ 828,56 Visualizar
22/12/2021 Pagamento
NE: 21110040 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MARIA LUCIA PEREIRA R$ 1.050,00 Visualizar
22/12/2021 Pagamento
NE: 21120003 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.
MARIA LUCIA PEREIRA R$ 1.125,00 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 01040011 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUSOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO- GOVERNAMENTAIS A FAVOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP R$ 3.600,00 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 01110018 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 3.601,85 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 01110017 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 4.186,45 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 01110016 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 1.690,35 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03110091 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R$ 166,82 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03110091 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R$ 32,47 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03100053 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR R$ 332,49 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03070002 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DA ESCOLA EIF SITIO CAMPOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET R$ 273,80 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03110091 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R$ 31,80 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03110165 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.08.02
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI R$ 115.760,52 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03110167 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 1.832,65 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03110168 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 1.269,20 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03110169 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 1.069,20 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03110170 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 1.590,35 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 03110171 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 2.596,10 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 04110015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS OXIGÊNIO JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19. .
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 12.039,00 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 04120006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFERENTES A UMA SESSÃO DE LASER REALIZADA NO PACIENTE STELO DA SILVA CHAGAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO.
OFTALMOCLINICA SOBRALENCE LTDA R$ 1.252,80 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 06100025 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA INFANTIL E UMA COROA FUNEBRE POPULAR, PARA NATIMORTO FILHA DE SR. JOSE CLEITON JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE DE CROATA/CE.
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI R$ 590,00 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 06100026 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSLADO DO CORPO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL/CE PARA O DISTRITO BARRA DO SOTERO , MUNICIPIO DE CROATA/CE. IDA E VOLTA 352 KM
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI R$ 1.027,84 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 06100028 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO DO IML DE CRATEÚS/CE PARA O SITIO BAIXIO DE CIMA, MUNICIPIO DE CROATA/CE E EM SEGUIDA PARA SEU SEPULTAMENTO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE AMERICA, MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI R$ 1.535,92 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 06110027 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 905,75 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 06110028 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INTENS DE USO PESSOAL, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
ER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME R$ 9.664,20 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 06120012 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA ADULTA, UMA COROA FUNEBRE POPULAR, VESTUARIO COMPLETO E VELAS VOTIVAS PARA VELORIO DE RAIMUNDO ALVES PEREIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE DE CROATA/CE.
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI R$ 775,00 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 21020023 LQ: 011 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE DE CROATÁ/CE.
MARIA EDINETE LIRA R$ 1.550,00 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 21070018 LQ: 005 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DAS SECETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES R$ 1.745,00 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 21110047 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 242,30 Visualizar
21/12/2021 Pagamento
NE: 21110048 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME R$ 363,45 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 01030001 LQ: 019 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE
TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 109,50 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 01030001 LQ: 018 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE
TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 106,57 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 01110015 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 4.476,50 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 01110015 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 0,05 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 01100021 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R$ 202,92 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110140 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 1.915,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110141 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 325,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110142 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DA DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 65,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110143 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 1.790,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110172 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 13.900,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110173 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 10.395,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110174 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 7.519,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110175 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 8.004,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110176 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 13.485,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110177 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 11.850,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110178 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 3.150,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 03110179 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 6.000,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 04120008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE TRANPOSTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E/OU ACOMPANHAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS, NA CIDADE CITADA, CONFORME PORTARIA Nº 2012001/SMS.
GILVAN NUNES DA SILVA R$ 150,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 06080010 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R$ 101,46 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 06120001 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PREENCHIMENTO DO DEMOSTRATIVO SINTÉTICO DE EXECUÇÃO FISICO FINACEIRA REFERENTE AO ANO BASE 2020.
SEU ROSA CONSULTORIA E TURISMO LTDA R$ 600,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 06120009 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 14 DE DEZEMBRO DA 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR 03 MENORES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NA REFERIDA CIDADE, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA.
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA R$ 150,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 06120010 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 14 DE DEZEMBRO DA 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR 03 MENORES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NA REFERIDA CIDADE, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA.
MARIA NAIANE DE SOUSA R$ 150,00 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 21030021 LQ: 003 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO DETRAN DE CROATÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R$ 223,59 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 21110016 LQ: 003 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R$ 1.114,80 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 21110016 LQ: 004 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R$ 360,24 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 21110025 LQ: 005 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO(S) PRÉDIO(S) PÚBLICO(S),JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R$ 46,14 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 21110025 LQ: 006 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO(S) PRÉDIO(S) PÚBLICO(S),JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R$ 238,34 Visualizar
20/12/2021 Pagamento
NE: 21110027 LQ: 003 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS PRAÇAS MUNICIPAL DE CROATA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R$ 194,93 Visualizar
17/12/2021 Pagamento
NE: 01110015 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 416,73 Visualizar
16/12/2021 Pagamento
NE: 03110162 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CROATÁS,JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R$ 112,46 Visualizar
16/12/2021 Pagamento
NE: 03110162 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CROATÁS,JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R$ 112,22 Visualizar
16/12/2021 Pagamento
NE: 21110044 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª PARCELA DE 21% DO REAJUSTE DE PREÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.04.05.002/09 ADITIVO.
HMV CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME R$ 10.430,03 Visualizar
15/12/2021 Pagamento
NE: 04120002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUA/CE DURANTE O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO DESEMPENHO DO PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE.
LIDIANE LUZ DE ARAUJO R$ 80,00 Visualizar
15/12/2021 Pagamento
NE: 04120005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A CONSULTA COMCARDIOLOGISTA E DE 02 EXAMES CARDIOLÓGICOS - ECOCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM 3 PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
F. JOHNNE DE OLIVEIRA SOUSA - ME R$ 750,75 Visualizar
15/12/2021 Pagamento
NE: 06110011 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.
A R P DE MESQUITA SERVICOS R$ 27.690,00 Visualizar
15/12/2021 Pagamento
NE: 06120003 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2021 E PLANEJAMENTO 2022 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.
ANA CAROLINE CAMELO SOUSA R$ 300,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100093 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
WILLIAM FEITOSA ARAÚJO R$ 300,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100092 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
ALVARO ANTONIO MONTEIRO DE ARAGÃO R$ 300,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100091 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
ALEXANDRE JORGE DE LIMA R$ 300,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100089 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
MOISES BOMFIM LIMA R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100088 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100087 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
MARCIA RODRIGUES DAS NEVES R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100086 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
LEVI CARVALHO DA SILVA R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100085 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
KAUAN DANTAS ALMEIDA R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100084 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100083 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
JANAINE MATIAS DOS SANTOS R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100082 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
JACKELINE MATIAS DOS SANTOS R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100081 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100080 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
FRANCISCA MAIANY DE SOUSA R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100079 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
ELIANE PEREIRA MOTA GALDINO DA SILVA R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100078 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100077 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
ANTONIO BEZERRA NOBRE R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100076 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
ANA LIVIA ALVES DE SOUSA R$ 400,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100075 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
JOSE MARCOS SUEBER LIMA SILVA R$ 500,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100074 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
JOSE ERNANDES VIEIRA DA SILVA R$ 500,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100073 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
FRANCISCO NATANNAEL CEZAR LIMA FERREIRA R$ 500,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100072 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
FRANCISCO CLEUSON NOBRE DE SOUSA R$ 500,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100071 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
ANTONIO MARCOS MARTINS DO NASCIMENTO R$ 500,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 03100070 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA R$ 500,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 06120007 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR 03 MENORES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA.
JANUARIO SILVA DOS SANTOS R$ 150,00 Visualizar
14/12/2021 Pagamento
NE: 06120008 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR 03 MENORES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA.
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES R$ 150,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 01040001 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO DETRAN NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES R$ 1.100,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 03110095 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PREOFESSOR FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS JOGOS ESCOLARES FASE ESTADUAL, QUE SE REALIZARA NA REFERIDA CIDADE.
GILLIANO SARAIVA MATOS R$ 150,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 03110093 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA PREOFESSOR FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS JOGOS ESCOLARES FASE ESTADUAL, QUE SE REALIZARA NA REFERIDA CIDADE.
GILLIANO SARAIVA MATOS R$ 120,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 03110092 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PROFESSOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES NA REFERIDA CIDADE.
MARCILIO FEITOSA LIMA R$ 60,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 03120002 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISEÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
CHARLES PARENTE AGUIAR R$ 3.136,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 03120003 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISEÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS D EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
CHARLES PARENTE AGUIAR R$ 1.568,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 04110026 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS EM PACIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA R$ 91,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 04110031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICIPIO DE CROATA-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 13.734,86 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 04120003 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIANDA DO COSEMS - CE.
SANDRA ALVES DO NASCIMENTO R$ 250,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 06020011 LQ: 010 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOTAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA R$ 2.000,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 06120006 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
CHARLES PARENTE AGUIAR R$ 224,00 Visualizar
13/12/2021 Pagamento
NE: 20120001 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SERGIO AGUIAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MARCIO MAGALHAES FELINTO R$ 450,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01060011 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DOS PREDIDIOS PUBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
F.I. & E. TELECOM LTDA R$ 2.125,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01060004 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC R$ 6.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01040013 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO A SER UTILIZADO NO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA R$ 2.190,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01040008 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PONTO ELETRÔNICO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 R$ 50,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01030025 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA R$ 2.600,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01030023 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO R$ 6.325,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01030022 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADA PARA GESTÃO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E- SIC E OUVIDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
L. M PAIVA R$ 985,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01030021 LQ: 007 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ARRENDAMENTO E CONCESSÃO DOS DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA. R$ 600,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01030017 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA R$ 3.500,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01030014 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M R$ 3.800,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01030010 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
P. A. P. TEIXEIRA - ME R$ 2.250,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01030005 LQ: 009 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME R$ 6.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01010014 LQ: 011 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇOES ATULIZADAS DE PREÇOS PRTICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ALTAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇOES E AQUISIÇOES A SEREM REALIZADO PELA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME R$ 600,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03060083 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMINICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F.I. & E. TELECOM LTDA R$ 2.125,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03060080 LQ: 011 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 1.485,97 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03060014 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC R$ 6.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03040028 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á ESTADIA E MORADIA TEMPORÁRIA DOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE QUE ESTUDAO NA CIDADE DE UBAJARA/CE.
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA R$ 1.600,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03040025 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LUIS MARTINS EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO R$ 1.230,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03040022 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 R$ 550,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03040005 LQ: 009 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO R$ 3.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03040001 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS , OÇAMENTOS E MEMORIAS DE CÁLCULO DE PROJETOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ANALISAR PROJETOS E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DOS MESMOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVOÇOS EXECUTADOSE EMISSÃO DE TERMO DE ACEITÇÃO DE OBRAS. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
I N MARQUES - ME R$ 3.900,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03030060 LQ: 012 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA R$ 200,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03030052 LQ: 009 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA R$ 3.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03030049 LQ: 009 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M R$ 4.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03030004 LQ: 009 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À CONFECÇÃO E PROCESSAMENTOS DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
P. A. P. TEIXEIRA - ME R$ 2.250,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03030002 LQ: 009 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME R$ 6.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01110013 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 21.060,72 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01110012 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 40.042,18 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01110011 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 0,04 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01110011 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 11.619,69 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 01090006 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 7.588,21 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03100057 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% R$ 54.440,97 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03090030 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70 % NO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC. FUNDEB 70 % INFANTIL R$ 19.269,16 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03080043 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 6.770,19 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03060085 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMINICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F.I. & E. TELECOM LTDA R$ 2.125,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110122 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA R$ 2.400,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110139 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 % R$ 256.040,78 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110144 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO VW 8. 160 DRC 4X2 PLACA: PMP6F25. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 1.852,93 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110145 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW 8. 160 DRC 4X2 PLACA: PMP6F25. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 8.220,38 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110147 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 7.098,47 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110149 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS R$ 11.350,23 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110151 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISÃO DE CULTURA R$ 7.629,80 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110153 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 4.885,41 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110154 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 27.049,06 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110180 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% R$ 38.638,03 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110181 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70 % NO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC. FUNDEB 70 % INFANTIL R$ 14.038,17 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 03110182 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS R$ 95,71 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04020079 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PARQUE SUL, CENTRO, CROATÁ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
FRANCISCA MARIA DA SILVA R$ 800,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04030020 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLIC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME R$ 6.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04030023 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À CONFECÇÃO E PROCESSAMENTOS DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
P. A. P. TEIXEIRA - ME R$ 2.250,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04030030 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTER ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DECROATÁ/CE.
EDILVA ARAÚJO CHAVES R$ 2.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04030033 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M R$ 3.500,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04030034 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 218,10 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04030038 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA R$ 2.800,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04030046 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CÉ.
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA R$ 2.600,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04040018 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS , OÇAMENTOS E MEMORIAS DE CÁLCULO DE PROJETOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ANALISAR PROJETOS E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DOS MESMOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVOÇOS EXECUTADOSE EMISSÃO DE TERMO DE ACEITÇÃO DE OBRAS. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
I N MARQUES - ME R$ 3.450,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04040049 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 R$ 500,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04040052 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃ ODE IMOVEL COMPREENDENDO AO PAVIEMNTO TERREO E PAVIMENTO SUPERIOR DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO POSTO DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE PENHA DE OLIVEIRA R$ 1.400,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04050038 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 44,03 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04050076 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINÉIS GERENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
ASSESSORIA INOVAR LTDA R$ 4.025,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04060009 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUDÍCIARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO -TCU PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC R$ 6.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04060016 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 368/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA R$ 2.500,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04060017 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 368/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO R$ 2.500,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04060019 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 368/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
DANIEL GONZALEZ MARTINEZ R$ 2.500,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04060048 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
F.I. & E. TELECOM LTDA R$ 2.125,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04070020 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
LOCMED HOSPITALAR LTDA. R$ 2.110,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04080041 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 7,50 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04080041 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 371,63 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04080041 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 343,27 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04090020 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR O ANEXO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA R$ 800,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04110024 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORTORIAIS, CONFORME OS VLORES DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
CLINICA LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA R$ 2.174,16 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04110025 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORTORIAIS, CONFORME OS VLORES DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
CLINICA LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA R$ 3.383,15 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04110027 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICIPIO DE CROATA-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 4.296,85 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04110029 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 6.634,88 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04110030 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NA ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 269,60 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04110033 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 19.987,76 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 04120004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 09/12//2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE CITADA.
CARLOS ANDRE LOPES TIMBO R$ 150,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06020012 LQ: 010 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
GONÇALO MENDES DE SOUSA R$ 600,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06030004 LQ: 009 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME R$ 6.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06030020 LQ: 009 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, TRATAMENTO EM SISTEMAS PROPRIOS DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE DE CROATÁ/CE.
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA R$ 2.100,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06040001 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 421,43 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06040018 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 R$ 150,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06040022 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,D A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 956,08 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06060007 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUDÍCIARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO -TCU PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC R$ 6.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06060013 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
F.I. & E. TELECOM LTDA R$ 2.125,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06060014 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO IGD PBF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 106,61 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06080013 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 1.283,16 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06110019 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA R$ 3.205,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06110021 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 729,96 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06110022 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,D A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 1.543,46 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06110023 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO IGD PBF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 1.880,46 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06110024 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 3.855,28 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06110025 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 768,36 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 06120002 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2021 E PLANEJAMENTO 2022 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
MARIANE MAGALHAES FELINTO R$ 500,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 20030003 LQ: 009 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME R$ 3.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 20030006 LQ: 009 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERN, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO A INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI
E. V. DA FROTA JUNIOR ME R$ 13.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 20090003 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 853,42 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 20110002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 90,08 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 20110003 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA-CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 3.821,58 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21030012 LQ: 009 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME R$ 3.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21030035 LQ: 009 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMANETO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA R$ 2.200,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21030037 LQ: 009 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA R$ 2.600,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21040027 LQ: 008 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS , OÇAMENTOS E MEMORIAS DE CÁLCULO DE PROJETOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ANALISAR PROJETOS E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DOS MESMOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVOÇOS EXECUTADOSE EMISSÃO DE TERMO DE ACEITÇÃO DE OBRAS. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
I N MARQUES - ME R$ 4.950,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21040050 LQ: 008 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ÁREA DE VETERINÁRIA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES R$ 2.500,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21040051 LQ: 008 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO NUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
EVALDO GOMES FACUNDO ME R$ 4.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21070019 LQ: 005 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA FISCALIZAÇÃO DE ATESTOS DE MEDIÇÕES PROVINIENTES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
ELIEZIO FARIAS DO NASCIMENTO R$ 1.050,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21090018 LQ: 004 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICUPIO DE CROATA/CE
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 4.289,98 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21090019 LQ: 004 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICUPIO DE CROATA/CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 245,51 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21110036 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL MMC TRITON SPO OUTDOOR M PLACA: POH-6186. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 1.698,52 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21110037 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL MMC TRITON SPO OUTDOOR M PLACA: POH-6186. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 6.490,67 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21110038 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO KIA UK 2500 HD SC PLACA: OSU-1627 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 1.235,29 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21110039 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO KIA UK 2500 HD SC PLACA: OSU-1627 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 8.446,81 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21110041 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICUPIO DE CROATA/CE
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 14.185,06 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21110042 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICUPIO DE CROATA/CE.
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 1.678,30 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 21120002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 COM A FINAIIDADE DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PSIQUIÁTRICO AO HOSPITAL DE MESEJANA NA REFERIDA CIDADE.
MARCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO R$ 175,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 25030002 LQ: 009 NP: 0001
25 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME R$ 3.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 28030001 LQ: 009 NP: 0001
28 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO CRONTOLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME R$ 3.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 29030001 LQ: 009 NP: 0001
29 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS T´RCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNCÍPIO DE CROATÁ/CE.
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME R$ 3.000,00 Visualizar
10/12/2021 Pagamento
NE: 29060001 LQ: 006 NP: 0001
29 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC R$ 6.000,00 Visualizar
09/12/2021 Pagamento
NE: 01110011 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 6.073,87 Visualizar
09/12/2021 Pagamento
NE: 01060013 LQ: 048 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 4.135,15 Visualizar
09/12/2021 Pagamento
NE: 03100097 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU R$ 2.970,00 Visualizar
08/12/2021 Pagamento
NE: 03110110 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CROATÁ-CE. CONFORME CONTRTO Nº 2020.11.17.001. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA R$ 651.764,51 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 01060012 LQ: 006 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME R$ 5.402,24 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03100067 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI R$ 3.850,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03090034 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME R$ 21.206,92 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110121 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME R$ 39.137,94 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110123 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.14.02.
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP R$ 215.383,86 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110124 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 9.694,73 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110125 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 90,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110126 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 7.728,06 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110127 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 6.076,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110128 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 4.438,30 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110129 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 2.610,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110130 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 3.800,10 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110131 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 14.747,68 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110132 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 11.000,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110133 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 2.103,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110134 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 4.496,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110135 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 2.143,62 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110136 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 9.412,60 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110137 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 3.444,75 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 03110138 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME R$ 6.243,40 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 04100032 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI R$ 42.999,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 06080011 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA E ABASTERCER POR CONTA DO CONTRATANTE. PARA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI R$ 3.850,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 06090012 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECECIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI R$ 7.700,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 20100012 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PEFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI R$ 7.700,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 21060027 LQ: 006 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME R$ 18.023,66 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 21100045 LQ: 002 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATA.
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI R$ 15.348,00 Visualizar
07/12/2021 Pagamento
NE: 25100015 LQ: 002 NP: 0001
25 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI R$ 7.950,00 Visualizar
06/12/2021 Pagamento
NE: 04110023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
CDC CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA R$ 430,00 Visualizar
06/12/2021 Pagamento
NE: 04120001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI R$ 280,00 Visualizar
03/12/2021 Pagamento
NE: 03110115 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 14.920,00 Visualizar
03/12/2021 Pagamento
NE: 03110112 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 12.340,00 Visualizar
03/12/2021 Pagamento
NE: 03110116 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 9.190,00 Visualizar
03/12/2021 Pagamento
NE: 03110118 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 12.180,00 Visualizar
03/12/2021 Pagamento
NE: 04110016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA, FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA CEGBI - CÉLULA DE GESTÃO LOGISTICA DE RECURSO BIOMÉDICO PARA O MUNICIPIO E TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E/OU ACOMPANHAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS, NA CIDADE CITADA, CONFORME PORTARIA Nº 2911001/SMS.
GILVAN NUNES DA SILVA R$ 300,00 Visualizar
02/12/2021 Pagamento
NE: 03110114 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOVW 15 190EOD E HD ORE PLACA PMR-7620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 10.205,31 Visualizar
02/12/2021 Pagamento
NE: 03110111 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M BENZ OF 1519 R OR PLACA PMR-7620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 8.017,15 Visualizar
02/12/2021 Pagamento
NE: 03110119 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO VW 15 190 EOD E HD ORE PLACA 6340 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 2.316,16 Visualizar
02/12/2021 Pagamento
NE: 03110120 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DO VEICULO M BENZ OF 1519 R OR PLACA PMR-7620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
OSWALDELIO C FONTENELE ME R$ 1.698,52 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 01110009 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 7.490,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 01110008 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 7.900,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 01110007 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 2.590,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 01110006 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 3.510,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 01110005 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 4.390,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 01110004 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 2.920,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 01110003 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 980,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 03110109 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 8.500,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 03110108 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 630,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 06110017 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO EVCONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 1.950,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 21110028 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 765,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 21110029 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 11.340,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 21110030 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 15.795,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 21110031 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLCIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 12.545,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 25110001 LQ: 001 NP: 0001
25 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 6.230,00 Visualizar
01/12/2021 Pagamento
NE: 25110002 LQ: 001 NP: 0001
25 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 8.900,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 01060016 LQ: 046 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL SA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
BANCO DO BRASIL S/A R$ 10,45 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 01060016 LQ: 042 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL SA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
BANCO DO BRASIL S/A R$ 2.884,85 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 01060013 LQ: 047 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 18,29 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 01060013 LQ: 046 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 88,71 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 01060013 LQ: 045 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 5.272,94 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 01100023 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA R$ 1.238,06 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110065 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 16.720,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110066 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 14.640,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110067 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 16.190,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110068 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 13.722,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110069 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 13.200,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110070 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 19.750,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110071 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 19.000,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110072 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 14.373,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110073 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 19.000,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110074 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 16.468,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110075 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 11.990,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110076 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 12.900,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110077 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 18.150,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110078 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 15.255,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110079 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 16.250,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110080 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 13.000,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110081 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME R$ 10.250,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110082 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM VESTIÁRIO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MC CONSTRUCAO LTDA-EPP R$ 13.052,05 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110083 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 5.506,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110084 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 620,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110085 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 3.700,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110086 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 3.150,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110087 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 905,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110088 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 3.150,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 03110089 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA R$ 3.351,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 04090027 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI R$ 25.895,56 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 04110034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC R$ 82.729,37 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 04110035 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC R$ 150.000,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 04110039 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC R$ 31.854,13 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 06110003 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS PARA A FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS, QUE SERAO UTILIZADOS EM CURSOS DE FLORES FORNECIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIÍO DE CROATÁ/CE.
RL ANDRADE DE SOUSA R$ 2.620,16 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 06110014 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DA 2021, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR AO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE.
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA R$ 60,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 06110015 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR AO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE.
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES R$ 60,00 Visualizar
30/11/2021 Pagamento
NE: 06110016 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR AO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE.
JANUARIO SILVA DOS SANTOS R$ 60,00 Visualizar
29/11/2021 Pagamento
NE: 01030001 LQ: 017 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE
TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 103,57 Visualizar
29/11/2021 Pagamento
NE: 04070038 LQ: 038 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
BANCO DO BRASIL S/A R$ 10,45 Visualizar
29/11/2021 Pagamento
NE: 06010003 LQ: 020 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R$ 511,80 Visualizar
29/11/2021 Pagamento
NE: 06010003 LQ: 021 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R$ 454,34 Visualizar
29/11/2021 Pagamento
NE: 06080010 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA R$ 89,16 Visualizar
26/11/2021 Pagamento
NE: 06110012 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DUARANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021,A FIM DE ACOMPANHAR MENOR EM EXAMES A SEREM REALIZADOS NO NUCLEO DA POLICIA FORENSE NA REFERIDA CIDADE.
MARIA NAIANE DE SOUSA R$ 60,00 Visualizar
26/11/2021 Pagamento
NE: 06110013 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR E UMA ADOLESCENTE AO IML PARA EXAMES NA REFERIDA CIDADE.
JANUARIO SILVA DOS SANTOS R$ 60,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 01070003 LQ: 005 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS R$ 15.591,94 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 01060017 LQ: 034 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 49,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 01060017 LQ: 033 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 10,45 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 01030011 LQ: 008 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO JUNTO A SEC DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO PLANJ. ADM E FINAÇAS TEMPORARIO R$ 2.200,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 01110010 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS R$ 53.071,16 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 01110019 LQ: 002 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 49,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03060087 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ETIVOS /COMISSIONADOS VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISÃO DE CULTURA R$ 7.057,27 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03080033 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS R$ 7.992,23 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03090029 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% TEMPORARIOS R$ 16.725,79 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03090030 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70 % NO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC. FUNDEB 70 % INFANTIL R$ 71.257,61 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03090031 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUC. TEMPORARIOS R$ 3.903,23 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03090032 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISAO DE CULTURA TEMPORÁRIOS R$ 2.530,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03090056 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 % R$ 270.887,85 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03100056 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 TEMPORÁRIOS R$ 98.730,87 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03100057 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% R$ 183.432,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03100058 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO JUNTO AO FUNDEB 70% INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO 70% INFANTIL TEMPORARIOS R$ 5.688,43 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03110062 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.08.02
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI R$ 55.124,06 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03110139 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 % R$ 225.169,42 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03110148 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% TEMPORARIOS R$ 25.924,74 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03110149 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS R$ 8.649,77 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03110150 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUC. TEMPORARIOS R$ 496,77 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03110151 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISÃO DE CULTURA R$ 3.756,35 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 03110152 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISAO DE CULTURA TEMPORÁRIOS R$ 1.100,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04040040 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA R$ 9.605,43 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04070024 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF R$ 6.589,41 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04080015 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NA CIDADE DE CROATÁ-CE
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS R$ 55.610,40 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04100011 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO R$ 93.241,07 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04100012 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS R$ 32.268,32 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04100013 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EFETIVOS R$ 36.730,66 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04100015 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE R$ 42.805,74 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04100015 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE R$ 2.921,26 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04110018 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC R$ 16.666,65 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04110019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA R$ 26.294,81 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04110020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NA CIDADE DE CROATÁ-CE
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS R$ 77.868,88 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04110021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF R$ 7.896,71 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 04110022 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE R$ 798,74 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06010009 LQ: 013 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO SOC-EFETIVOS R$ 1.281,50 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06030021 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 26,42 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06040015 LQ: 009 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VUNCULADO AO PAINF- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICI E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS R$ 1.935,89 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06070020 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS R$ 4.750,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06100013 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO SOC-EFETIVOS R$ 44.770,97 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06100013 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO SOC-EFETIVOS R$ 5.073,75 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06100014 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CATER TEMPORÁRIO JUNTO AO IGD-PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
FOLHA DE PAGAMENTO IGD-PBF TEMPORARIOS R$ 6.823,75 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06100015 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ R$ 1.704,25 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06100016 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA NDE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRMA CRIANÇA FELIZ TEMP. R$ 7.278,25 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 06110020 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS R$ 4.277,11 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 20030005 LQ: 009 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE TEMPORÁRIOS R$ 1.100,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 20090001 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIV R$ 7.464,99 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 20110001 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIV R$ 2.367,01 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 20110001 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIV R$ 17.500,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21020015 LQ: 008 NP: 0002
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 203,63 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21050020 LQ: 008 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 421,16 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21050020 LQ: 009 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 574,59 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21050020 LQ: 010 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 311,79 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21050020 LQ: 011 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 448,45 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21070018 LQ: 004 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DAS SECETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES R$ 1.745,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21090013 LQ: 003 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO R$ 13.335,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21100041 LQ: 004 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIV R$ 17.490,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21100041 LQ: 005 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIV R$ 20.401,21 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21100041 LQ: 006 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIV R$ 22.142,17 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21100042 LQ: 003 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 27.708,50 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21110035 LQ: 001 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIV R$ 26.232,30 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 21110035 LQ: 002 NP: 0001
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIV R$ 9.444,91 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 25050003 LQ: 007 NP: 0001
25 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO R$ 12.125,00 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 25080006 LQ: 004 NP: 0001
25 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO R$ 8.881,33 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 28070001 LQ: 005 NP: 0001
28 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO-EFETIVO R$ 11.174,52 Visualizar
25/11/2021 Pagamento
NE: 28110001 LQ: 001 NP: 0001
28 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO-EFETIVO R$ 400,48 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 01060013 LQ: 044 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 2.593,21 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 01040004 LQ: 004 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 829,34 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 01100023 LQ: 017 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA R$ 41.344,71 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 01110015 LQ: 001 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 360,01 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03020011 LQ: 010 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 3.933,47 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03020019 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 116,60 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03030054 LQ: 007 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 1.946,57 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03040007 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 12.746,04 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03070012 LQ: 004 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 71,18 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03090009 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NÃO PAGOS NO PERIODO, COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAS POTÁVEL JUNTO A ESCOLAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA (CRATE R$ 15.677,63 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03110026 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE CONDUZIR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA COMPETIR NOS JOGOS ESCOLARES FASE ESTADUAL, QUE SE REALIZARA NA REFERIDA CIDADE.
THIAGO NOBRE DE OLIVEIRA R$ 60,00 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03110063 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 770,38 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03110090 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
BANCO DO BRASIL S/A R$ 10,45 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03110155 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 3.570,05 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03110156 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 15,69 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 03120004 LQ: 002 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 2.425,80 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04020080 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL R$ 3.473,25 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04020089 LQ: 004 NP: 0005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 1.819,01 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04020089 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 1.148,99 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04020092 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 551,60 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04030039 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 461,87 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04030047 LQ: 002 NP: 0002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 1.943,94 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04030047 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 1.200,98 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04030047 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 1.132,97 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04030047 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 641,25 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04030047 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 1.365,50 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04090009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NÃO PAGAS NO PERIODO, COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR R$ 5.113,41 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04110007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A 02 INJEÇÕES INTRAVÍTREAS MINISTRADAS NO PACIENTE JOÃO CANUTO DOS ANJOS NETO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ, ATRAVES DE RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.
OFTALMOCLINICA SOBRALENCE LTDA R$ 2.552,00 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04110008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A 02 SESSÕES DE LASER REALIZADAS NO PACIENTE JOÃO CANUTO DOS ANJOS NETO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ, ATRAVES DE RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.
OFTALMOCLINICA SOBRALENCE LTDA R$ 626,40 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04110017 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 0272-2015 A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PRESIDENCIA R$ 37.711,27 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 04110036 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 531,37 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 06030021 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 335,43 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 06040010 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS SE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 97,03 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 06110010 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARICIPAR DE CAPACITAÇÃO -POS GRADUAÇÃO EM GESTÃO SOCIAL FORNECIDO PELO PROARES.
MAGNOLIA MARIA SOARES MENESES R$ 300,00 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 06110026 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATTONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 142,06 Visualizar
24/11/2021 Pagamento
NE: 20020007 LQ: 013 NP: 0001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS R$ 81,83 Visualizar
23/11/2021 Pagamento
NE: 01090004 LQ: 003 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SE SERVIDORES VINCULADOS A POSTOS DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS LOALIZADOS NOS DISTRITOS DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO CORREIOS TEMP R$ 7.700,00 Visualizar
23/11/2021 Pagamento
NE: 03110042 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA R$ 2.960,05 Visualizar
23/11/2021 Pagamento
NE: 03110043 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA R$ 14.111,50 Visualizar
23/11/2021 Pagamento
NE: 06110004 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA R$ 3.331,75 Visualizar
23/11/2021 Pagamento
NE: 06110005 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA R$ 2.938,25 Visualizar
23/11/2021 Pagamento
NE: 06110007 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA R$ 2.326,30 Visualizar
23/11/2021 Pagamento
NE: 29090001 LQ: 003 NP: 0001
29 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL R$ 5.000,00 Visualizar
23/11/2021 Pagamento
NE: 29110001 LQ: 001 NP: 0001
29 - NÃO ENCONTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
BANCO DO BRASIL S/A R$ 10,45 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 01060016 LQ: 040 NP: 0001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL SA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
BANCO DO BRASIL S/A R$ 2.874,40 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110014 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME R$ 19.018,54 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110015 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME R$ 3.954,30 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110016 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME R$ 764,23 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110017 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME R$ 2.495,66 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110018 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME R$ 190,67 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110019 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI R$ 17.148,94 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110020 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI R$ 267,26 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110021 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI R$ 733,20 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110022 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI R$ 3.732,20 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110023 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI R$ 2.281,78 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110045 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONSICIONADO, GELÁGUA E GELADEIRA, PARA MANUTEÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
F DE A LOPES R$ 2.115,50 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110046 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILAFORES, FOGÕES ELIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
EDMUNDO DA FONSECA BARROZO R$ 12.800,00 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 03110047 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADORES, FOGÕES E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
EDMUNDO DA FONSECA BARROZO R$ 2.000,00 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 04060015 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA CONTRAPARTIDA AO FUNDO ESTADUAL DO CEARA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALUSIVO AO PPI 2021 DESTINADO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA R$ 9.062,00 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 04100028 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R$ 1.277,48 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 04110010 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC R$ 143.948,78 Visualizar
22/11/2021 Pagamento
NE: 04110014 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC R$ 131.584,49 Visualizar