Transparência
| Data | Etapa Número do processo | Unidade Gestora / Objeto | Credor | Valor | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 005 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE. |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 3.030,87 | Visualizar |
| 19/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 004 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE. |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 388,78 | Visualizar |
| 19/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NA REFERIIDA CIDADE. |
CARLOS ANDRE LOPES TIMBO | R$ 150,00 | Visualizar |
| 17/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 04010003 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE AURICELIA BEZERRA DE SOUSA NA CIDADE DE SOBRAL/CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F C SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 400,00 | Visualizar |
| 17/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 001 |
10 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 1.021,01 | Visualizar |
| 17/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 568,54 | Visualizar |
| 17/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 002 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 568,54 | Visualizar |
| 17/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 003 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 1.021,01 | Visualizar |
| 17/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 004 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 1.200,52 | Visualizar |
| 14/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA. |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI | R$ 21.527,99 | Visualizar |
| 12/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 1.657,00 | Visualizar |
| 12/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES NECESSARIAS A MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 1.451,00 | Visualizar |
| 12/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 21010002 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES NECESSARIAS A MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 2.915,00 | Visualizar |
| 12/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 21010001 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CROATA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 2021.11.16.01. |
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 50.728,95 | Visualizar |
| 12/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 10010004 LIQ: 001 |
10 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIIDADES NECESSARIAS A MUNUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 1.384,00 | Visualizar |
| 12/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 10010003 LIQ: 001 |
10 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE O DIA DIA, REUNIOES E DEMAIS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 4.147,00 | Visualizar |
| 12/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 25010001 LIQ: 001 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES NECESSARIAS A MANUTENÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPPIO DE CROATACE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 382,00 | Visualizar |
| 11/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 514,00 | Visualizar |
| 11/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 10010001 LIQ: 001 |
10 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.14.02. |
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP | R$ 109.732,12 | Visualizar |
| 11/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 25010002 LIQ: 001 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES NECESSARIAS A MANUTENÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPPIO DE CROATACE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 1.135,00 | Visualizar |
| 10/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 69.023,16 | Visualizar |
| 10/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.340,86 | Visualizar |
| 10/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 003 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE. |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 57,79 | Visualizar |
| 10/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 002 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE. |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 0,19 | Visualizar |
| 10/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE. |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 12.007,67 | Visualizar |
| 10/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 10010002 LIQ: 001 |
10 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020. 11.17. 001. |
CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA | R$ 174.740,84 | Visualizar |
| 06/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRANSORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE. |
CARLOS ALBERTO BRAGA | R$ 150,00 | Visualizar |
| 05/01/2022 |
Liquidação Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES JUNTO A HOSPITAIS NA REFERIIDA CIDADE. |
CARLOS ANDRE LOPES TIMBO | R$ 150,00 | Visualizar |
| 28/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110062 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.08.02 |
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 94.875,94 | Visualizar |
| 28/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120042 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.08.02 |
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 10.120,76 | Visualizar |
| 27/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100067 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 3.850,00 | Visualizar |
| 27/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04100032 LIQ: 003 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 42.999,00 | Visualizar |
| 27/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04100031 LIQ: 003 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CARROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROTÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 26.950,00 | Visualizar |
| 27/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06090012 LIQ: 004 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECECIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 7.700,00 | Visualizar |
| 27/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06080011 LIQ: 005 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA E ABASTERCER POR CONTA DO CONTRATANTE. PARA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 3.850,00 | Visualizar |
| 27/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20100012 LIQ: 003 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PEFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 7.700,00 | Visualizar |
| 27/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21100045 LIQ: 003 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATA. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 15.348,00 | Visualizar |
| 27/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21060027 LIQ: 007 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | R$ 18.023,66 | Visualizar |
| 27/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25100015 LIQ: 003 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 7.950,00 | Visualizar |
| 24/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120022 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 467,62 | Visualizar |
| 24/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120023 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 154,44 | Visualizar |
| 24/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120025 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 10.053,96 | Visualizar |
| 24/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120026 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 2.404,60 | Visualizar |
| 24/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120029 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME | R$ 12.436,20 | Visualizar |
| 24/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120034 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME | R$ 732,40 | Visualizar |
| 24/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120035 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME | R$ 332,05 | Visualizar |
| 24/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120037 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME | R$ 2.424,03 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030052 LIQ: 010 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 3.000,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030004 LIQ: 010 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À CONFECÇÃO E PROCESSAMENTOS DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
P. A. P. TEIXEIRA - ME | R$ 2.250,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100097 LIQ: 006 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU | R$ 990,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110015 LIQ: 005 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 88,88 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030017 LIQ: 010 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 3.500,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030010 LIQ: 010 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
P. A. P. TEIXEIRA - ME | R$ 2.250,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 012 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇOES ATULIZADAS DE PREÇOS PRTICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ALTAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇOES E AQUISIÇOES A SEREM REALIZADO PELA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 600,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04030038 LIQ: 010 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 2.800,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06030019 LIQ: 010 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 1.500,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06030006 LIQ: 010 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À CONFECÇÃO E PROCESSAMENTOS DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |
P. A. P. TEIXEIRA - ME | R$ 2.250,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04030023 LIQ: 010 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À CONFECÇÃO E PROCESSAMENTOS DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
P. A. P. TEIXEIRA - ME | R$ 2.250,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110187 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIAS NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, BARROCAS, BAIXIO E OLHO DÁGUINHA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
A L J M PASSOS COSNTRUTORA | R$ 35.143,31 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120021 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEÇÃO AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO | R$ 7.288,92 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120024 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEÇÃO AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO | R$ 8.943,06 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120028 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | R$ 1.333,64 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120030 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO | R$ 7.667,99 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120031 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME | R$ 3.530,55 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120032 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO | R$ 10.249,99 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120033 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME | R$ 15.647,13 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21030035 LIQ: 010 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMANETO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 2.200,00 | Visualizar |
| 23/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120010 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES DE LIMPEZA PÚBLICA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ASSIM COMO O CONSERVAÇÃO E MANUTEÇAO DAS VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME | R$ 170.742,99 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100056 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 TEMPORÁRIOS | R$ 16.447,32 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03060014 LIQ: 007 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03040001 LIQ: 009 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS , OÇAMENTOS E MEMORIAS DE CÁLCULO DE PROJETOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ANALISAR PROJETOS E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DOS MESMOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVOÇOS EXECUTADOSE EMISSÃO DE TERMO DE ACEITÇÃO DE OBRAS. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS |
I N MARQUES - ME | R$ 3.900,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060004 LIQ: 007 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030023 LIQ: 010 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 6.325,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04060009 LIQ: 007 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUDÍCIARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO -TCU PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04050076 LIQ: 007 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINÉIS GERENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSESSORIA INOVAR LTDA | R$ 4.025,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04040018 LIQ: 009 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS , OÇAMENTOS E MEMORIAS DE CÁLCULO DE PROJETOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ANALISAR PROJETOS E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DOS MESMOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVOÇOS EXECUTADOSE EMISSÃO DE TERMO DE ACEITÇÃO DE OBRAS. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS |
I N MARQUES - ME | R$ 3.450,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06060007 LIQ: 007 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUDÍCIARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO -TCU PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120043 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% TEMPORARIOS | R$ 40.692,81 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120041 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | R$ 131.752,51 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110148 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% TEMPORARIOS | R$ 4.075,26 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110151 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISÃO DE CULTURA | R$ 2.613,85 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110152 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISAO DE CULTURA TEMPORÁRIOS | R$ 3.630,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110180 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | R$ 61.361,97 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120020 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.14.02. |
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP | R$ 130.498,17 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120027 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEÇÃO AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO | R$ 17.102,80 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120036 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO | R$ 13.804,45 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120038 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISÃO DE CULTURA | R$ 7.624,15 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120039 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 % | R$ 493.417,99 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120040 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 TEMPORÁRIOS | R$ 82.366,75 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20030006 LIQ: 010 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERN, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO A INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME | R$ 13.000,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120018 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES | R$ 9.049,14 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120017 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES | R$ 1.856,40 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21040027 LIQ: 009 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS , OÇAMENTOS E MEMORIAS DE CÁLCULO DE PROJETOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ANALISAR PROJETOS E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DOS MESMOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVOÇOS EXECUTADOSE EMISSÃO DE TERMO DE ACEITÇÃO DE OBRAS. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS |
I N MARQUES - ME | R$ 4.950,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 29060001 LIQ: 007 |
29 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120012 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT ESTRADA ADVENTURE CD PLACA - ORR 5786. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES | R$ 3.599,52 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120011 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCAS DE PEÇAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIOCIPIO DE CROATA/CE. |
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES | R$ 546,00 | Visualizar |
| 22/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120008 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 8 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, AMPLIAÇÃO E TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA QUANTO A SUA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME | R$ 35.699,85 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100053 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ 332,49 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03070002 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DA ESCOLA EIF SITIO CAMPOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET | R$ 273,80 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060012 LIQ: 007 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | R$ 5.402,24 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01040013 LIQ: 009 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO A SER UTILIZADO NO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | R$ 2.190,00 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110091 LIQ: 005 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 32,47 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110091 LIQ: 006 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 166,82 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110091 LIQ: 007 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 31,80 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110121 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | R$ 60.344,86 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25060003 LIQ: 007 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | R$ 12.370,70 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120016 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE E CAMARAS DE AR PNEUS PARA OS VEICÚLOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. PATROL. |
L S DE FARIAS-ME | R$ 23.700,00 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120015 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE E CAMARAS DE AR PNEUS PARA OS VEICÚLOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE CAÇAMBA VW 26.280 CRM 6X4 PLACA OSP 4777. |
L S DE FARIAS-ME | R$ 10.500,00 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120014 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE E CAMARAS DE AR PNEUS PARA OS VEICÚLOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.COMPACTOR M. BENZ ATEGO PLACA ORW 2761. |
L S DE FARIAS-ME | R$ 7.000,00 | Visualizar |
| 21/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120013 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE E CAMARAS DE AR PNEUS PARA OS VEICÚLOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130. |
L S DE FARIAS-ME | R$ 19.970,00 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110015 LIQ: 004 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 4.476,50 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110015 LIQ: 003 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 0,05 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01100021 LIQ: 004 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 202,92 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030001 LIQ: 019 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |
TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 109,50 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030001 LIQ: 018 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |
TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 106,57 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06080010 LIQ: 008 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 101,46 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120008 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE TRANPOSTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E/OU ACOMPANHAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS, NA CIDADE CITADA, CONFORME PORTARIA Nº 2012001/SMS. |
GILVAN NUNES DA SILVA | R$ 150,00 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120016 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE | R$ 2.250,00 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110027 LIQ: 003 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS PRAÇAS MUNICIPAL DE CROATA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 194,93 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110025 LIQ: 006 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO(S) PRÉDIO(S) PÚBLICO(S),JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 238,34 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110025 LIQ: 005 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO(S) PRÉDIO(S) PÚBLICO(S),JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 46,14 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110016 LIQ: 004 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 360,24 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110016 LIQ: 003 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.114,80 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21070018 LIQ: 005 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DAS SECETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES | R$ 1.745,00 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21040051 LIQ: 009 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO NUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
EVALDO GOMES FACUNDO ME | R$ 4.000,00 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21040050 LIQ: 009 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ÁREA DE VETERINÁRIA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES | R$ 2.500,00 | Visualizar |
| 20/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21030021 LIQ: 003 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO DETRAN DE CROATÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 223,59 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100097 LIQ: 005 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU | R$ 1.320,00 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110015 LIQ: 002 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 416,73 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120010 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA-CE PRODUÇÃO EXTRA PPI |
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA | R$ 2.703,68 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120009 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA-CE PRODUÇÃO PPI |
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA | R$ 3.312,13 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120005 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 287,60 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120006 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 99,00 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120007 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 994,34 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120008 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 1.578,55 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120009 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 7.520,49 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120019 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES COMECIAIS E PROFISIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI | R$ 22.667,00 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120020 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA E VESTUÁRIO COMPLETO, PARA MARIA FELIX DO NASCIMENTO, ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE DE CROATA/CE. |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI | R$ 775,00 | Visualizar |
| 17/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120019 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/CE PARA SUA RESIDÊNCIA NA RUA THOMAZ CRISPA, DISTRITO E SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. ATRVES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI | R$ 2.557,92 | Visualizar |
| 16/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01120002 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME | R$ 554,00 | Visualizar |
| 16/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030022 LIQ: 010 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADA PARA GESTÃO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E- SIC E OUVIDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
L. M PAIVA | R$ 985,00 | Visualizar |
| 16/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110162 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CROATÁS,JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 112,46 | Visualizar |
| 16/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110162 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CROATÁS,JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 112,22 | Visualizar |
| 16/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110165 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.08.02 |
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 115.760,52 | Visualizar |
| 16/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120018 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
LOKA EVENTOS LTDA-ME | R$ 31.550,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01120004 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, A SEREM CONSUMIDOS DURANTE REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE | R$ 1.703,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01120003 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ORIGINÁRIO: PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.10.19.01/PE/PMC - OBJETIVO : EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICOS, COPA E COZINHA, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 929,28 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03040031 LIQ: 008 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ESTADIA E MORADIA TEMPORARIA DOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ, QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE. |
NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 2.000,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030057 LIQ: 009 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA RAIMUNDO MENDES AGUIAR Nº 163, BAIRRO CORAÇÃO DE JESUS, SOBRAL/CE, PARA RESIDÊNCIA DE APOIO AOS UNIVERSITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO | R$ 1.500,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030056 LIQ: 009 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA ALICE BARRETO ALVES Nº 1104, BAIRRO CORAÇÃO DE JESUS, SOBRAL/CE, PARA RESIDÊNCIA DE APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO | R$ 1.500,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04070020 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
LOCMED HOSPITALAR LTDA. | R$ 2.110,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120007 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE CRDENCIAMENTO - Nº 2021.12.03.01/PE/PMC-OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 1.102,23 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120006 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFERENTES A UMA SESSÃO DE LASER REALIZADA NO PACIENTE STELO DA SILVA CHAGAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. |
OFTALMOCLINICA SOBRALENCE LTDA | R$ 1.252,80 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110183 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DO PROCESSO ORIGINARIO: CONCORENCIA PUBLICA Nº003/2020 -- CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTEE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 485,76 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120010 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO ENSEINO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 568,54 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120011 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA EMPRESA: CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA, FINALIDADE: PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIARIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 568,54 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120012 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 568,54 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120013 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 1.055,94 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120014 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS, MATERIAL DE FERRAGEM, MATERIAL DE MADEIRA, MATERIAL PARA PINTURA, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 675,84 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120015 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´S E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 992,64 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120016 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 2.635,02 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120017 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CONSUMO DURANTE REONIÕES, FORMAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE | R$ 2.480,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120022 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA E VESTUÁRIO COMPLETO, ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE DE CROATA/CE. |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI | R$ 467,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120021 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO DA SANTA CASA DE MISERICORDEIA DE SOBRAL/CE PARA A RUA GONÇALO, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. ATRVES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI | R$ 992,80 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120015 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE | R$ 2.390,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120004 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 568,54 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110050 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUADAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 1.686,26 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110049 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, PROCESSO ORIGINÁRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 2021.11.12.01/TP/PMC - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 1.200,52 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110045 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
HMV CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | R$ 49.666,82 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110044 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª PARCELA DE 21% DO REAJUSTE DE PREÇO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.04.05.002/09 ADITIVO. |
HMV CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | R$ 10.430,03 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21020023 LIQ: 011 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE DE CROATÁ/CE. |
MARIA EDINETE LIRA | R$ 1.550,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120007 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROA E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM CONSUMIDOS EM REUNIÓES E DEMAIS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE | R$ 2.528,00 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120006 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 2.635,02 | Visualizar |
| 15/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120005 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP | R$ 568,54 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120005 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A CONSULTA COMCARDIOLOGISTA E DE 02 EXAMES CARDIOLÓGICOS - ECOCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM 3 PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
F. JOHNNE DE OLIVEIRA SOUSA - ME | R$ 750,75 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100093 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
WILLIAM FEITOSA ARAÚJO | R$ 300,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100092 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
ALVARO ANTONIO MONTEIRO DE ARAGÃO | R$ 300,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100091 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
ALEXANDRE JORGE DE LIMA | R$ 300,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100089 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
MOISES BOMFIM LIMA | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100088 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100087 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
MARCIA RODRIGUES DAS NEVES | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100086 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
LEVI CARVALHO DA SILVA | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100085 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM |
KAUAN DANTAS ALMEIDA | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100084 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100083 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
JANAINE MATIAS DOS SANTOS | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100082 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
JACKELINE MATIAS DOS SANTOS | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100081 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100080 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
FRANCISCA MAIANY DE SOUSA | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100079 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
ELIANE PEREIRA MOTA GALDINO DA SILVA | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100078 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100077 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
ANTONIO BEZERRA NOBRE | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100076 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
ANA LIVIA ALVES DE SOUSA | R$ 400,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100075 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
JOSE MARCOS SUEBER LIMA SILVA | R$ 500,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100074 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
JOSE ERNANDES VIEIRA DA SILVA | R$ 500,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100073 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
FRANCISCO NATANNAEL CEZAR LIMA FERREIRA | R$ 500,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100072 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
FRANCISCO CLEUSON NOBRE DE SOUSA | R$ 500,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100071 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
ANTONIO MARCOS MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100070 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL JOÃO OTAVIÂNO, ATRVÉS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 522/2021 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. |
ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA | R$ 500,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120010 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 14 DE DEZEMBRO DA 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR 03 MENORES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NA REFERIDA CIDADE, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA. |
MARIA NAIANE DE SOUSA | R$ 150,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120009 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 14 DE DEZEMBRO DA 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR 03 MENORES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NA REFERIDA CIDADE, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA. |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | R$ 150,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120008 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR 03 MENORES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA. |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES | R$ 150,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120007 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR 03 MENORES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA. |
JANUARIO SILVA DOS SANTOS | R$ 150,00 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110046 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 642,30 | Visualizar |
| 14/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21070019 LIQ: 006 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA FISCALIZAÇÃO DE ATESTOS DE MEDIÇÕES PROVINIENTES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ELIEZIO FARIAS DO NASCIMENTO | R$ 1.050,00 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01120001 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
MARIA LUCIA PEREIRA | R$ 630,00 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110018 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.601,85 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110017 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 4.186,45 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110016 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.690,35 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110027 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 905,75 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110157 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 777,00 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110158 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 391,22 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110159 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 3.417,84 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110160 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 2.134,75 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110161 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA | R$ 12.982,49 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110167 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.832,65 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110168 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.269,20 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110169 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.069,20 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110170 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.590,35 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110171 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 2.596,10 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120003 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. |
MARIA LUCIA PEREIRA | R$ 1.125,00 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110048 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 363,45 | Visualizar |
| 13/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110047 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, DUPLICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME | R$ 242,30 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110013 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 21.060,72 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110012 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 40.042,18 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110011 LIQ: 003 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 0,04 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110011 LIQ: 002 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 11.619,69 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01090006 LIQ: 003 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 7.588,21 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110026 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS EM PACIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO MEDICAL FARMA LTDA | R$ 91,00 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04080041 LIQ: 004 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 343,27 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04080041 LIQ: 003 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 371,63 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04080041 LIQ: 002 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 7,50 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04030034 LIQ: 005 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. |
TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 218,10 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120001 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PREENCHIMENTO DO DEMOSTRATIVO SINTÉTICO DE EXECUÇÃO FISICO FINACEIRA REFERENTE AO ANO BASE 2020. |
SEU ROSA CONSULTORIA E TURISMO LTDA | R$ 600,00 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120013 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA INFANTIL E VESTUÁRIO COMPLETO INFANTIL, PARA ANTONIO KAIQUE SALES DE OLIVEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE DE CROATA/CE. |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI | R$ 467,00 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120012 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA ADULTA, UMA COROA FUNEBRE POPULAR, VESTUARIO COMPLETO E VELAS VOTIVAS PARA VELORIO DE RAIMUNDO ALVES PEREIRA, ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE DE CROATA/CE. |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI | R$ 775,00 | Visualizar |
| 10/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20120001 LIQ: 001 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SERGIO AGUIAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
MARCIO MAGALHAES FELINTO | R$ 450,00 | Visualizar |
| 09/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120004 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O DIA 09/12//2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE CITADA. |
CARLOS ANDRE LOPES TIMBO | R$ 150,00 | Visualizar |
| 09/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120003 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIANDA DO COSEMS - CE. |
SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | R$ 250,00 | Visualizar |
| 09/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110011 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 6.073,87 | Visualizar |
| 09/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060013 LIQ: 048 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 4.135,15 | Visualizar |
| 09/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120014 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO DA SANTA CASA DE MISERICORDEIA DE SOBRAL/CE PARA O SITIO PIAUS NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. ATRVES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI | R$ 940,24 | Visualizar |
| 09/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120011 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO DO CORPO DA SANTA CASA DE MISERICORDEIA DE SOBRAL/CE PARA O DISTRITO DE BARRA DO SOTERO NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. ATRVES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI | R$ 1.033,68 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120002 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUA/CE DURANTE O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO DESEMPENHO DO PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
LIDIANE LUZ DE ARAUJO | R$ 80,00 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110033 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 19.987,76 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110032 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PSF DO DO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 24.338,14 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110031 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 13.734,86 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110030 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NA ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 269,60 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110029 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 6.634,88 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03060080 LIQ: 011 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 1.485,97 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110028 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PSF DO DO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 7.497,68 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110027 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 4.296,85 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04050038 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 44,03 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110025 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 768,36 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110024 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 3.855,28 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110023 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO IGD PBF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 1.880,46 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110022 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,D A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 1.543,46 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06080013 LIQ: 005 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO PAIF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 1.283,16 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06060014 LIQ: 007 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO IGD PBF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 106,61 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06040022 LIQ: 007 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,D A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 956,08 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06040001 LIQ: 006 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 421,43 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110147 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 7.098,47 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110153 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 4.885,41 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110154 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 27.049,06 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120002 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISEÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
CHARLES PARENTE AGUIAR | R$ 3.136,00 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03120003 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISEÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS D EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
CHARLES PARENTE AGUIAR | R$ 1.568,00 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20110003 LIQ: 001 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 3.821,58 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20110002 LIQ: 001 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 90,08 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20090003 LIQ: 004 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 853,42 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120006 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
CHARLES PARENTE AGUIAR | R$ 224,00 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110042 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICUPIO DE CROATA/CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 1.678,30 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110041 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICUPIO DE CROATA/CE |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 14.185,06 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21090019 LIQ: 004 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICUPIO DE CROATA/CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 245,51 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21090018 LIQ: 004 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICUPIO DE CROATA/CE |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 4.289,98 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25110004 LIQ: 001 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 613,34 | Visualizar |
| 08/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25110003 LIQ: 001 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 270,47 | Visualizar |
| 07/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03080043 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRASPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 6.770,19 | Visualizar |
| 07/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110021 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI | R$ 729,96 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04120001 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI | R$ 280,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100097 LIQ: 004 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU | R$ 1.980,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030023 LIQ: 009 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 6.325,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030022 LIQ: 009 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADA PARA GESTÃO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E- SIC E OUVIDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
L. M PAIVA | R$ 985,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120004 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DO EVENTO LIDERES EM MOVIMENTO E III ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ. |
MARIA GERLANE ROCHA DA SILVA | R$ 350,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120003 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2021 E PLANEJAMENTO 2022 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. |
ANA CAROLINE CAMELO SOUSA | R$ 300,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120002 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2021 E PLANEJAMENTO 2022 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA PRIMEIRA INFÂNCIA. |
MARIANE MAGALHAES FELINTO | R$ 500,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110124 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 9.694,73 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110125 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 90,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110126 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 7.728,06 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110127 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 6.076,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110128 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 4.438,30 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110129 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 2.610,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110130 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 3.800,10 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110131 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 14.747,68 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110133 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 2.103,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110134 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 4.496,00 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110135 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 2.143,62 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110136 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 9.412,60 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110137 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 3.444,75 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110138 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 6.243,40 | Visualizar |
| 06/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06120005 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DO EVENTO LIDERES EM MOVIMENTO E III ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ. |
MARIA IRANILSA PINTO AMARAL | R$ 300,00 | Visualizar |
| 03/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110123 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO ENTORNO DO CAMPO DO BOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.14.02. |
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP | R$ 215.383,86 | Visualizar |
| 03/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110132 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | R$ 11.000,00 | Visualizar |
| 03/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21120002 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 COM A FINAIIDADE DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PSIQUIÁTRICO AO HOSPITAL DE MESEJANA NA REFERIDA CIDADE. |
MARCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 175,00 | Visualizar |
| 02/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030060 LIQ: 012 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA | R$ 200,00 | Visualizar |
| 02/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030025 LIQ: 009 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA | R$ 2.600,00 | Visualizar |
| 02/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04050076 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINÉIS GERENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSESSORIA INOVAR LTDA | R$ 4.025,00 | Visualizar |
| 02/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04030046 LIQ: 009 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CÉ. |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA | R$ 2.600,00 | Visualizar |
| 02/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06030020 LIQ: 009 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, TRATAMENTO EM SISTEMAS PROPRIOS DE AUTOMAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE DE CROATÁ/CE. |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA | R$ 2.100,00 | Visualizar |
| 02/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110122 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA | R$ 2.400,00 | Visualizar |
| 02/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21030037 LIQ: 009 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMOÇÃO, BEM COMO GRAVAÇÃO EM CD/DVD DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA | R$ 2.600,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100067 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 3.850,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03060085 LIQ: 006 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMINICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F.I. & E. TELECOM LTDA | R$ 2.125,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03060083 LIQ: 006 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMINICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
F.I. & E. TELECOM LTDA | R$ 2.125,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04100032 LIQ: 002 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 42.999,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04100031 LIQ: 002 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CARROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROTÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 26.950,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04060048 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
F.I. & E. TELECOM LTDA | R$ 2.125,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06090012 LIQ: 003 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECECIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 7.700,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06080011 LIQ: 004 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA E ABASTERCER POR CONTA DO CONTRATANTE. PARA A MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 3.850,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06060013 LIQ: 007 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
F.I. & E. TELECOM LTDA | R$ 2.125,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110110 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CROATÁ-CE. CONFORME CONTRTO Nº 2020.11.17.001. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA | R$ 651.764,51 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110112 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 12.340,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110115 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 14.920,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110116 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 9.190,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110118 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 12.180,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20100012 LIQ: 002 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PEFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 7.700,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20030006 LIQ: 009 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERN, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO A INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME | R$ 13.000,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21100045 LIQ: 002 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATA. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 15.348,00 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21060027 LIQ: 006 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | R$ 18.023,66 | Visualizar |
| 01/12/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25100015 LIQ: 002 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI | R$ 7.950,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110151 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO DIVISÃO DE CULTURA | R$ 7.629,80 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110020 LIQ: 002 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NA CIDADE DE CROATÁ-CE |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS | R$ 66.901,74 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060016 LIQ: 042 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL SA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. |
BANCO DO BRASIL S/A | R$ 2.884,85 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060013 LIQ: 047 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 18,29 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060013 LIQ: 046 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 88,71 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01040013 LIQ: 008 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO A SER UTILIZADO NO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | R$ 2.190,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030004 LIQ: 009 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À CONFECÇÃO E PROCESSAMENTOS DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
P. A. P. TEIXEIRA - ME | R$ 2.250,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030002 LIQ: 009 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060013 LIQ: 045 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 5.272,94 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060012 LIQ: 006 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | R$ 5.402,24 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060011 LIQ: 006 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DOS PREDIDIOS PUBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
F.I. & E. TELECOM LTDA | R$ 2.125,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060004 LIQ: 006 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01040001 LIQ: 009 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO DETRAN NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES | R$ 1.100,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060016 LIQ: 046 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL SA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. |
BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030014 LIQ: 009 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M | R$ 3.800,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030010 LIQ: 009 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
P. A. P. TEIXEIRA - ME | R$ 2.250,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030005 LIQ: 009 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01020013 LIQ: 022 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.717,10 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01020013 LIQ: 021 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.802,47 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01020013 LIQ: 020 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.902,50 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01020013 LIQ: 019 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 937,84 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01010014 LIQ: 011 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇOES ATULIZADAS DE PREÇOS PRTICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ALTAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇOES E AQUISIÇOES A SEREM REALIZADO PELA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 600,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030049 LIQ: 009 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M | R$ 4.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100047 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOSIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA EM REGIME DE MUTUA COLABORAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO MUSICAL E PROMOÇÃO ARTISTICA FOMENTANDO JOVENS MUSICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DA MÚSICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA | R$ 15.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03090057 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 36.962,27 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03090034 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | R$ 21.206,92 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03090030 LIQ: 004 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70 % NO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC. FUNDEB 70 % INFANTIL | R$ 19.269,16 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03080054 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.220,93 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03080053 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.888,84 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110010 LIQ: 002 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS | R$ 51.458,75 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01100023 LIQ: 003 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 1.238,06 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03060014 LIQ: 006 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03040028 LIQ: 007 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á ESTADIA E MORADIA TEMPORÁRIA DOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE QUE ESTUDAO NA CIDADE DE UBAJARA/CE. |
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA | R$ 1.600,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110119 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO VW 15 190 EOD E HD ORE PLACA 6340 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 2.316,16 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110114 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOVW 15 190EOD E HD ORE PLACA PMR-7620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 10.205,31 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110111 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M BENZ OF 1519 R OR PLACA PMR-7620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 8.017,15 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03040025 LIQ: 008 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LUIS MARTINS EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | R$ 1.230,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03040005 LIQ: 009 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03040001 LIQ: 008 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS , OÇAMENTOS E MEMORIAS DE CÁLCULO DE PROJETOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ANALISAR PROJETOS E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DOS MESMOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVOÇOS EXECUTADOSE EMISSÃO DE TERMO DE ACEITÇÃO DE OBRAS. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS |
I N MARQUES - ME | R$ 3.900,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100068 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 43.786,20 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 009 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTER ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DECROATÁ/CE. |
EDILVA ARAÚJO CHAVES | R$ 2.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110120 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DO VEICULO M BENZ OF 1519 R OR PLACA PMR-7620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 1.698,52 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110121 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | R$ 39.137,94 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110186 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 35.401,38 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110185 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% VINCULADOS AS MANUTENÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 41.630,20 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110184 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 146.670,49 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110182 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS | R$ 95,71 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110181 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 70 % NO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC. FUNDEB 70 % INFANTIL | R$ 14.038,17 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110180 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | R$ 38.638,03 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100069 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.692,37 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03100057 LIQ: 003 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | R$ 54.440,97 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04060019 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 368/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
DANIEL GONZALEZ MARTINEZ | R$ 2.500,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04060018 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 368/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
SAVIO DE SOUSA NOBRE | R$ 2.500,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04060017 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 368/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO | R$ 2.500,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04060016 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI Nº 368/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA | R$ 2.500,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04060009 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUDÍCIARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO -TCU PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04050074 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CROATA/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.765,88 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04060060 LIQ: 006 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMINILA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.230,40 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110019 LIQ: 002 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 18.341,95 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04040018 LIQ: 008 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS , OÇAMENTOS E MEMORIAS DE CÁLCULO DE PROJETOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ANALISAR PROJETOS E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DOS MESMOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVOÇOS EXECUTADOSE EMISSÃO DE TERMO DE ACEITÇÃO DE OBRAS. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS |
I N MARQUES - ME | R$ 3.450,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110149 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS | R$ 11.350,23 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21050024 LIQ: 009 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 973,71 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21050023 LIQ: 014 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.393,72 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21050023 LIQ: 013 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.949,74 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110139 LIQ: 002 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, FUNDEB 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 % | R$ 256.040,78 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21040050 LIQ: 008 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ÁREA DE VETERINÁRIA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES | R$ 2.500,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06100021 LIQ: 004 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.003,10 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21040027 LIQ: 008 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS , OÇAMENTOS E MEMORIAS DE CÁLCULO DE PROJETOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ANALISAR PROJETOS E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DOS MESMOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVOÇOS EXECUTADOSE EMISSÃO DE TERMO DE ACEITÇÃO DE OBRAS. ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS APRESENTADOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS |
I N MARQUES - ME | R$ 4.950,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06100021 LIQ: 003 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.382,75 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06100013 LIQ: 005 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO SOC-EFETIVOS | R$ 7.727,30 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06090023 LIQ: 003 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.144,75 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06060007 LIQ: 006 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUDÍCIARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO -TCU PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04100034 LIQ: 002 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.375,24 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04100033 LIQ: 002 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.005,75 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04100013 LIQ: 003 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EFETIVOS | R$ 9.510,22 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04100012 LIQ: 003 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS | R$ 1.909,74 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04030033 LIQ: 009 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M | R$ 3.500,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04030023 LIQ: 009 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À CONFECÇÃO E PROCESSAMENTOS DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
P. A. P. TEIXEIRA - ME | R$ 2.250,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04030020 LIQ: 009 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLIC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04020085 LIQ: 012 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.195,84 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04020084 LIQ: 019 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.881,07 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04020079 LIQ: 010 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PARQUE SUL, CENTRO, CROATÁ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. |
FRANCISCA MARIA DA SILVA | R$ 800,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04040052 LIQ: 008 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃ ODE IMOVEL COMPREENDENDO AO PAVIEMNTO TERREO E PAVIMENTO SUPERIOR DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO POSTO DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE PENHA DE OLIVEIRA | R$ 1.400,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04100011 LIQ: 003 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO | R$ 2.156,83 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04090028 LIQ: 003 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 148,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04090027 LIQ: 003 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE. |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI | R$ 25.895,56 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04090020 LIQ: 003 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR O ANEXO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA | R$ 800,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21030012 LIQ: 009 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 3.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20110001 LIQ: 003 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIV | R$ 8.665,96 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06030004 LIQ: 009 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06020021 LIQ: 010 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.007,47 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06020012 LIQ: 010 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
GONÇALO MENDES DE SOUSA | R$ 600,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06020011 LIQ: 010 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOTAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA | R$ 2.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06010009 LIQ: 014 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO SOC-EFETIVOS | R$ 675,67 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110043 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.042,94 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110042 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EFETIVOS | R$ 7.356,56 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110041 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS | R$ 17.947,21 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110040 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO | R$ 46.049,70 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110039 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN |
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC | R$ 31.854,13 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110035 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN |
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC | R$ 150.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110034 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN |
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC | R$ 82.729,37 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110025 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORTORIAIS, CONFORME OS VLORES DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
CLINICA LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA | R$ 3.383,15 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110024 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORTORIAIS, CONFORME OS VLORES DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
CLINICA LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA | R$ 2.174,16 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110022 LIQ: 002 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 21.095,17 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110021 LIQ: 002 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | R$ 6.264,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 20030003 LIQ: 009 |
20 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 3.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110030 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO SOC-EFETIVOS | R$ 151,14 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110029 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DESENV ECO SOC-EFETIVOS | R$ 31.411,52 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110020 LIQ: 002 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS | R$ 2.956,44 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110019 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA | R$ 3.205,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06030006 LIQ: 009 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À CONFECÇÃO E PROCESSAMENTOS DIRF, RAIS, GFIP, DCTF E ASSESSIRIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |
P. A. P. TEIXEIRA - ME | R$ 2.250,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21100042 LIQ: 004 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | R$ 14.498,10 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21090013 LIQ: 004 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | R$ 2.814,36 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21070019 LIQ: 005 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA FISCALIZAÇÃO DE ATESTOS DE MEDIÇÕES PROVINIENTES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ELIEZIO FARIAS DO NASCIMENTO | R$ 1.050,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21050025 LIQ: 011 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.679,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25110006 LIQ: 001 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | R$ 78,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25100016 LIQ: 002 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.684,41 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25080006 LIQ: 005 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | R$ 8.898,67 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25060003 LIQ: 006 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME | R$ 12.370,70 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 25030002 LIQ: 009 |
25 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 3.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110052 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | R$ 3.957,46 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110051 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIV | R$ 1.015,39 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110035 LIQ: 004 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIV | R$ 34.613,60 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110035 LIQ: 003 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIV | R$ 9.709,19 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110034 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES DE LIMPEZA PÚBLICA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ASSIM COMO O CONSERVAÇÃO E MANUTEÇAO DAS VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME | R$ 164.104,56 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 29090001 LIQ: 004 |
29 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 29060001 LIQ: 006 |
29 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 29040001 LIQ: 008 |
29 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DO INSS PATRONAL DOS SEVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 615,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 29030001 LIQ: 009 |
29 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS T´RCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNCÍPIO DE CROATÁ/CE. |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 3.000,00 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 28110001 LIQ: 002 |
28 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO-EFETIVO | R$ 10.324,97 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 28100001 LIQ: 002 |
28 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.081,23 | Visualizar |
| 30/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 28030001 LIQ: 009 |
28 - NÃO ENCONTRADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO CRONTOLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | R$ 3.000,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110016 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA, FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA CEGBI - CÉLULA DE GESTÃO LOGISTICA DE RECURSO BIOMÉDICO PARA O MUNICIPIO E TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E/OU ACOMPANHAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS, NA CIDADE CITADA, CONFORME PORTARIA Nº 2911001/SMS. |
GILVAN NUNES DA SILVA | R$ 300,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01040008 LIQ: 008 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PONTO ELETRÔNICO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 | R$ 50,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030017 LIQ: 009 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 3.500,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030001 LIQ: 017 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |
TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 103,57 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030052 LIQ: 009 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 3.000,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03040026 LIQ: 009 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS A FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP | R$ 4.834,49 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03040022 LIQ: 008 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 | R$ 550,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110178 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVISÃO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 3.150,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110089 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 3.351,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110088 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 3.150,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110087 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 905,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110086 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 3.150,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110085 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 3.700,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110084 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 620,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110083 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 5.506,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04030038 LIQ: 009 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 2.800,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04040049 LIQ: 008 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 | R$ 500,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21040051 LIQ: 008 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DO NUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
EVALDO GOMES FACUNDO ME | R$ 4.000,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110143 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 1.790,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110142 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DA DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 65,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110141 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 325,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110140 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA | R$ 1.915,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21030035 LIQ: 009 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMANETO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 2.200,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110015 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS OXIGÊNIO JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19. . |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 12.039,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06080010 LIQ: 007 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 89,16 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06040018 LIQ: 008 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359 | R$ 150,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06030019 LIQ: 009 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA A ÁREA DE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES, CONTROLE DE TRANSPORTES, COMBUSTIVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA | R$ 1.500,00 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04070038 LIQ: 038 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 021 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 454,34 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 020 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE COMPÕE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 511,80 | Visualizar |
| 29/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110033 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESNVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CONTRATO Nº 2021.11.16.01 |
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 113.098,75 | Visualizar |
| 28/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01030021 LIQ: 007 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ARRENDAMENTO E CONCESSÃO DOS DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA. | R$ 600,00 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04070020 LIQ: 005 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
LOCMED HOSPITALAR LTDA. | R$ 2.110,00 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110145 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW 8. 160 DRC 4X2 PLACA: PMP6F25. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 8.220,38 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110144 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO VW 8. 160 DRC 4X2 PLACA: PMP6F25. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 1.852,93 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110028 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INTENS DE USO PESSOAL, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
ER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | R$ 9.664,20 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21100034 LIQ: 002 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTEÇÃO, AMPLIAÇÃO E TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA QUANTO A SUA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROAATÁ/CE. |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME | R$ 34.961,30 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110039 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO KIA UK 2500 HD SC PLACA: OSU-1627 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 8.446,81 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110038 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO KIA UK 2500 HD SC PLACA: OSU-1627 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 1.235,29 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110037 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL MMC TRITON SPO OUTDOOR M PLACA: POH-6186. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 6.490,67 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110036 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL MMC TRITON SPO OUTDOOR M PLACA: POH-6186. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
OSWALDELIO C FONTENELE ME | R$ 1.698,52 | Visualizar |
| 26/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 21110032 LIQ: 001 |
21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTEÇÃO, AMPLIAÇÃO E TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA QUANTO A SUA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROAATÁ/CE. |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME | R$ 245,28 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060017 LIQ: 033 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS | R$ 10,45 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110019 LIQ: 002 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS | R$ 49,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060017 LIQ: 034 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS | R$ 49,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110066 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 14.640,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110065 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 16.720,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110062 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.CONFORME CONTRATO Nº 2021.10.08.02 |
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 55.124,06 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110069 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 13.200,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110067 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 16.190,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110068 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 13.722,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110071 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 19.000,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110072 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 14.373,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110073 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 19.000,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110179 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110177 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 11.850,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110176 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 13.485,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110175 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 8.004,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110173 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 10.395,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110172 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 13.900,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110174 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 7.519,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110082 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM VESTIÁRIO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
MC CONSTRUCAO LTDA-EPP | R$ 13.052,05 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110081 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 10.250,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110080 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 13.000,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110079 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 16.250,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110078 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 15.255,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110077 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 18.150,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110076 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 12.900,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110075 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 11.990,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110074 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 16.468,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03110070 LIQ: 001 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME | R$ 19.750,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 04110018 LIQ: 001 |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS PARA APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS EM APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADE MISTA, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, PARA DESEN |
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC | R$ 16.666,65 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110016 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR AO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE. |
JANUARIO SILVA DOS SANTOS | R$ 60,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110015 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR AO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE. |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES | R$ 60,00 | Visualizar |
| 25/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 06110014 LIQ: 001 |
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DA 2021, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM MENOR AO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE. |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | R$ 60,00 | Visualizar |
| 24/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01060013 LIQ: 044 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 2.593,21 | Visualizar |
| 24/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01040004 LIQ: 004 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS | R$ 829,34 | Visualizar |
| 24/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03020011 LIQ: 010 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 3.933,47 | Visualizar |
| 24/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03020019 LIQ: 005 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS | R$ 116,60 | Visualizar |
| 24/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 01110015 LIQ: 001 |
01 - FUNDO GERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ/CE |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | R$ 360,01 | Visualizar |
| 24/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03030054 LIQ: 007 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS | R$ 1.946,57 | Visualizar |
| 24/11/2021 |
Liquidação Nr.Empenho: 03070012 LIQ: 004 |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS | R$ 71,18 |