[ { "data": "2026-07-22", "empenho": "03070003", "credor": "SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0409-50", "valor": "33242.43", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "FME", "acao": "", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONA0L, REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO\/FNDE\/MUNICÍPIO DE CROATÁ, PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PARA AS ESOLAS DO ENSINO INANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-21", "empenho": "21070009", "credor": "CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU", "cpf_cnpj": "14.929.252\/0001-04", "valor": "130.64", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DOM TIMÓTIO, BAIXIO, DE LAGOA DA CRUZ E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-20", "empenho": "04070007", "credor": "SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA", "cpf_cnpj": "07.954.571\/0001-04", "valor": "18007.00", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA", "elemento": "33309900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-15", "empenho": "04070004", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "302383.75", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "data": "2026-07-15", "empenho": "04070005", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "60000.00", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "data": "2026-07-15", "empenho": "04070006", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "60000.00", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "data": "2026-07-15", "empenho": "04070003", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "160587.17", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "data": "2026-07-13", "empenho": "21070006", "credor": "SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO CEARÁ", "cpf_cnpj": "07.954.597\/000", "valor": "72580.41", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DO CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE REPARTIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, PROVENIENTE A PROPORÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E REPASSE ORIGINAL DO CONVÊNIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-13", "empenho": "04070010", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "18710.55", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "data": "2026-07-13", "empenho": "04070011", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "58534.68", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "data": "2026-07-12", "empenho": "20070004", "credor": "FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES", "cpf_cnpj": "818.304.913-34", "valor": "150.00", "orgao": "GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "Gabinete do Prefeito", "acao": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 12\/07\/2026, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANÇA DURANTE SEU TRANSLADO, REALIZANDO SUA ENTREGA EM FORTALEZA, PARA CONTINUIDADE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ONDE SERÁ RECEBIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU DESTINO FINAL AO ESTADO DE PERNAMBUCO, ONDE SERÁ RECEBIDA PELO ÓRGÃO LOCAL COMPETENT", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-12", "empenho": "20070005", "credor": "ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA", "cpf_cnpj": "038.667.783-25", "valor": "150.00", "orgao": "GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "Gabinete do Prefeito", "acao": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 12\/07\/2026, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANÇA DURANTE SEU TRANSLADO, REALIZANDO SUA ENTREGA EM FORTALEZA, PARA CONTINUIDADE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ONDE SERÁ RECEBIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU DESTINO FINAL AO ESTADO DE PERNAMBUCO, ONDE SERÁ RECEBIDA PELO ÓRGÃO LOCAL COMPETENT", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-10", "empenho": "20070006", "credor": "GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO", "cpf_cnpj": "29.505.214\/0001-00", "valor": "1370.00", "orgao": "GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "Gabinete do Prefeito", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRIA DA CRIANÇA S.R.S", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-10", "empenho": "04070012", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "4425.00", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "data": "2026-07-10", "empenho": "04070013", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "4129.00", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "data": "2026-07-10", "empenho": "04070008", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "2449.30", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "data": "2026-07-10", "empenho": "01070002", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "52736.50", "orgao": "SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33902100", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE O EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40\/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586\/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589\/2023.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-09", "empenho": "21070005", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "831.20", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "data": "2026-07-08", "empenho": "10070004", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "5122.75", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "Sec. de Educacao", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "data": "2026-07-08", "empenho": "04070001", "credor": "LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA", "cpf_cnpj": "42.134.798\/0001-04", "valor": "5911.63", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. PPI", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023101901CRED" }, { "data": "2026-07-08", "empenho": "04070002", "credor": "LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA", "cpf_cnpj": "42.134.798\/0001-04", "valor": "9275.32", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. EXTRA PPI", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023101901CRED" }, { "data": "2026-07-06", "empenho": "21070008", "credor": "CONSTRUTORA AC LTDA", "cpf_cnpj": "35.411.699\/0001-67", "valor": "32889.60", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "data": "2026-07-06", "empenho": "21070007", "credor": "L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.833.933\/0001-13", "valor": "88655.50", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "data": "2026-07-03", "empenho": "20070002", "credor": "FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES", "cpf_cnpj": "818.304.913-34", "valor": "150.00", "orgao": "GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "Gabinete do Prefeito", "acao": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE, NO 07 DE JULHO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0307001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-03", "empenho": "20070003", "credor": "MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "540.767.813-68", "valor": "150.00", "orgao": "GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "Gabinete do Prefeito", "acao": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE, NO 07 DE JULHO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0307002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-03", "empenho": "18070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "2025.00", "orgao": "SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "data": "2026-07-03", "empenho": "15070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR-ME", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "605.00", "orgao": "SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "data": "2026-07-03", "empenho": "01070004", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR - ME", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "698.00", "orgao": "SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "21070010", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "562.50", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "21070003", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "30110.87", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "21070004", "credor": "AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME", "cpf_cnpj": "51.039.413\/0001-10", "valor": "73216.98", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÃVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026033101PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "19070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "900.00", "orgao": "SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "SEC. DE ESPORTE", "acao": "MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "17070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "1125.00", "orgao": "SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "10070005", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "2345.50", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "Sec. de Educacao", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "06070002", "credor": "JOSE RIBEIRO DA SILVA", "cpf_cnpj": "042.832.117-88", "valor": "150.00", "orgao": "SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DRIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, PARA FAZER O TRANSPORTE DA TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOIAL DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ, PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0207001\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "04070009", "credor": "THIAGO AUTO PEÇAS LTDA", "cpf_cnpj": "48.887.849\/0001-55", "valor": "1654.96", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "03070002", "credor": "VIP CAR LOCACOES EIRELI", "cpf_cnpj": "22.957.595\/0001-00", "valor": "149639.88", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "FME", "acao": "MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE ATRAVES DE CONVÊNIO COM A SEDUC DO ESTADO DO CEARÁ.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "02070001", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "30303.78", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "FUNDEB", "acao": "MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "02070002", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "20085.32", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "FUNDEB", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "data": "2026-07-02", "empenho": "02070003", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "4343.00", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "FUNDEB", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "21070001", "credor": "SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0409-50", "valor": "13389.09", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA Nº 11903--2 - AGÊNCIA 3981-0 - BANCO DO BRASIL S\/A, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 855506(1116\/2017), QUE TEM COMO OBJETO, A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS E DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "21070002", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "4000.00", "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS PREDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "20070001", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "1000.00", "orgao": "GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "Gabinete do Prefeito", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "16070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "4450.25", "orgao": "SEC. CULTURA", "unidade": "SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "10070001", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "15000.00", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "Sec. de Educacao", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "46907102", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "10070002", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "12000.00", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "Sec. de Educacao", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "10070003", "credor": "DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA", "cpf_cnpj": "05.097.482\/0001-63", "valor": "4980.00", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "Sec. de Educacao", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PEPMC" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "06070001", "credor": "JOSE RIBEIRO DA SILVA", "cpf_cnpj": "042.832.117-88", "valor": "60.00", "orgao": "SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL\/CE NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO UM MUNÍCIPE PARA A REALIZAÇÃO DE PERICIA MÉDICA JUNTO A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "04070015", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "2884.47", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "04070014", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "3346.50", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "01070003", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "20000.00", "orgao": "SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-07-01", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "230000.00", "orgao": "SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-06-30", "empenho": "23060001", "credor": "CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP", "cpf_cnpj": "44.678.797\/0001-56", "valor": "36000.00", "orgao": "SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE", "acao": "MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ", "elemento": "33717000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, CONFORME PROTOCOLO DE INTEÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 495\/2020 E CONTRATO DE RATEIO DE Nº 005\/2025.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-06-30", "empenho": "20060006", "credor": "FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES", "cpf_cnpj": "604.274.273-63", "valor": "120.00", "orgao": "GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "Gabinete do Prefeito", "acao": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SÃO BENEDITO\/CE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE SERVIÇOS REGIONALIZADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 3006001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-06-30", "empenho": "04060067", "credor": "CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI", "cpf_cnpj": "11.210.107\/0001-80", "valor": "4880.93", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE", "elemento": "33717000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE CROATA\/CE, CONFORME PROTOCOLO RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 277\/2009 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E CONTRATO DE RATEIO CORRESPONDENTE, BEM COMO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-06-30", "empenho": "04060065", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "11102.00", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "data": "2026-06-30", "empenho": "04060032", "credor": "CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI", "cpf_cnpj": "11.210.107\/0001-80", "valor": "24404.61", "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "Fundo Municipal de Saude", "acao": "MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE", "elemento": "33717000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE CROATA\/CE, CONFORME PROTOCOLO RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 277\/2009 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E CONTRATO DE RATEIO CORRESPONDENTE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "data": "2026-06-30", "empenho": "02060016", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "3340.00", "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "FUNDEB", "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "data": "2026-06-29", "empenho": "22060012", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "581.98", "orgao": "SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "33903000", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "data": "2026-06-29", "empenho": "06060015", "credor": "MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.018.907\/0001-01", "valor": "165905.69", "orgao": "SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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