ID_DESPESAS: 1139183
DATA_DESPESA: 2026-11-04
EMPENHO: 16080001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 289.19
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131918
DATA_DESPESA: 2026-11-04
EMPENHO: 02100001
CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55
VALOR: 5250.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122043
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE COMPOEM O TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131919
DATA_DESPESA: 2026-11-04
EMPENHO: 02100002
CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55
VALOR: 15587.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122043
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE COMPOEM O TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142734
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 21090003
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 12500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1141358
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 20040015
CREDOR: E. V. DA FROTA JUNIOR ME
CPF_CNPJ: 13.017.11
VALOR: 23942.67
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU ISTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL PARA A ATENDER AS NECE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026012301CEPMC
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ID_DESPESAS: 1139745
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 17060003
CREDOR: EVALDO GOMES FACUNDO ME
CPF_CNPJ: 36.338.222/0001-66
VALOR: 5000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSITENCIA TECNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ECONOMICOS FINANCEIROS, APOIO E ORIENTEÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR PARCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026051101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1139328
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 16050001
CREDOR: YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO
CPF_CNPJ: 063.069.973-93
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO/ AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, VESTUÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS PARA A MIS CROATÁ 2026, AUTORIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 664/2026 DE 08 DE MAIO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138541
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 10060018
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301/INEX
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ID_DESPESAS: 1136915
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 06060010
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301/INEX
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ID_DESPESAS: 1135916
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04100017
CREDOR: ANTONIA MICHERLE DA COSTA
CPF_CNPJ: 020.801.053-02
VALOR: 70.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM SAUE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135908
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04100002
CREDOR: LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
CPF_CNPJ: 42.134.798/0001-04
VALOR: 7659.43
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EXTRA PPI
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023101901CRED
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ID_DESPESAS: 1135907
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04100001
CREDOR: LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
CPF_CNPJ: 42.134.798/0001-04
VALOR: 5569.53
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. PPI
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023101901CRED
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ID_DESPESAS: 1135904
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04090037
CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08
VALOR: 35933.38
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC
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ID_DESPESAS: 1135738
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04070027
CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08
VALOR: 8754.16
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC
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ID_DESPESAS: 1135649
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04060057
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060301/INEX
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ID_DESPESAS: 1135294
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04030017
CREDOR: B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
CPF_CNPJ: 34.239.627/0001-11
VALOR: 1760.65
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO PARA USO EM DOMICILIO, DETERMINADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023052401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134896
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04010057
CREDOR: DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
CPF_CNPJ: 046.579.573-09
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052014
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1134905
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04010058
CREDOR: DANIELE COSTA DE SOUSA
CPF_CNPJ: 071.962.233-65
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052014
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1134916
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 04010060
CREDOR: YURI ARAGÃO ALVES
CPF_CNPJ: 049.248.683-29
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052014
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130742
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 01090008
CREDOR: TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
CPF_CNPJ: 11.468.681/0001-33
VALOR: 67044.85
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM EXPERTISE JURIDICA TRIBUTARIA COM ESPECIALIDADE E FINALIDADE DE REGULARIZAR RETENÇÃO AOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022501/INEX
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ID_DESPESAS: 1130621
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 01060007
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301/INEX
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ID_DESPESAS: 1144340
DATA_DESPESA: 2026-11-03
EMPENHO: 29060002
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 114142060
ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301/INEX
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ID_DESPESAS: 1130665
DATA_DESPESA: 2026-10-30
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 15.86
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130666
DATA_DESPESA: 2026-10-30
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 10641.88
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130667
DATA_DESPESA: 2026-10-30
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 0.47
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1132292
DATA_DESPESA: 2026-10-29
EMPENHO: 03100003
CREDOR: AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
CPF_CNPJ: 51.039.413/0001-10
VALOR: 166828.55
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111131030
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 1030 - ❌ Ação não encontrada (chave 11131030)
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 PADRÃO FNDE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº962020/2024/FNDE/CAIXA.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025111801CEPMC
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ID_DESPESAS: 1130751
DATA_DESPESA: 2026-10-29
EMPENHO: 01100005
CREDOR: RECEITA FEDERAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0554-77
VALOR: 15223.86
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143684
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 24080057
CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA
CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
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ID_DESPESAS: 1143685
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 24080057
CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA
CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
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ID_DESPESAS: 1143623
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 24070012
CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58
VALOR: 3600.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA E UNIFORMIZADA. PARA FAZER A SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM
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ID_DESPESAS: 1143622
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 24070011
CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58
VALOR: 9840.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM
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ID_DESPESAS: 1143620
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 24070007
CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58
VALOR: 14760.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM
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ID_DESPESAS: 1142733
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 21090003
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 35870.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142696
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 21070028
CREDOR: ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
CPF_CNPJ: 717.165.803-15
VALOR: 500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072001/INEX
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ID_DESPESAS: 1140555
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 19100001
CREDOR: SPORTCENTER LTDA
CPF_CNPJ: 27.833.701/0001-68
VALOR: 4379.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1139770
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 17100001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 46.51
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1139626
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 17010001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 312.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1139627
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 17010001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 110.97
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138681
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 10090032
CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME
CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03
VALOR: 10742.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
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ID_DESPESAS: 1138682
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 10090033
CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME
CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03
VALOR: 9370.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
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ID_DESPESAS: 1138606
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 10070022
CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58
VALOR: 2400.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TELA COM PROJEÇÃO DE NO MININO 200 DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PE PM
------------------------
ID_DESPESAS: 1138348
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 10040006
CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58
VALOR: 2400.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TELA COM PROJEÇÃO DE NO MININO 200 DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PE PM
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ID_DESPESAS: 1137001
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 06100001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 92.33
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1137000
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 06100001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 42.76
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1136933
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 06070003
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 29.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136932
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 06070003
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 29.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136582
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 06010007
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 16.64
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135914
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 04100015
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 198.71
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135869
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 04080060
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 917.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135574
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 04050066
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 649.49
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131459
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 02100008
CREDOR: SPORTCENTER LTDA
CPF_CNPJ: 27.833.701/0001-68
VALOR: 23229.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131460
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 02100009
CREDOR: SPORTCENTER LTDA
CPF_CNPJ: 27.833.701/0001-68
VALOR: 23840.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131455
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 02100004
CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01
VALOR: 18220.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111122043
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131458
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 02100007
CREDOR: SPORTCENTER LTDA
CPF_CNPJ: 27.833.701/0001-68
VALOR: 8850.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111122041
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1130664
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 851.95
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130574
DATA_DESPESA: 2026-10-28
EMPENHO: 01050004
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 30.31
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143296
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 23100001
CREDOR: CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
CPF_CNPJ: 44.678.797/0001-56
VALOR: 36000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115012062
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
ACAO: 2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ
ELEMENTO: 33717000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, CONFORME PROTOCOLO DE INTEÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 495/2020 E CONTRATO DE RATEIO DE Nº 005/2025.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143237
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 22090006
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 827.07
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142695
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 21070028
CREDOR: ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
CPF_CNPJ: 717.165.803-15
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072001/INEX
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ID_DESPESAS: 1142286
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 21010017
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00
VALOR: 1400.53
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140645
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 19020001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 508.52
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138625
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 432.68
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138624
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 418.69
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138623
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 558.71
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138622
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 686.63
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138569
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 10070002
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00
VALOR: 3305.31
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136560
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 06010005
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00
VALOR: 46.10
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS DO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135915
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 04100016
CREDOR: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
CPF_CNPJ: 11.210.107/0001-80
VALOR: 29285.54
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052017
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE
ELEMENTO: 33717000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE, CONFORME PROTOCOLO RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 277/2009 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E CONTRATO DE RATEIO CORRESPONDENTE, BEM COMO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135913
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 04100013
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 996.96
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135906
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 04090048
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 389.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135905
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 04090046
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 241.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134734
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 04010010
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00
VALOR: 136.07
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130722
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130723
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130573
DATA_DESPESA: 2026-10-27
EMPENHO: 01050004
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 463.31
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143971
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 25010004
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 606.34
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142743
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 21100004
CREDOR: CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
CPF_CNPJ: 07.135.601/0001-50
VALOR: 108.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROTATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142742
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 21100003
CREDOR: CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
CPF_CNPJ: 07.135.601/0001-50
VALOR: 108.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE URUÇU E CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE CROTATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142741
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 21100002
CREDOR: CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
CPF_CNPJ: 07.135.601/0001-50
VALOR: 108.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROTATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142732
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 21090003
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 8190.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1138687
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 10100003
CREDOR: UNIAO NAC. DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇAO-UNCME
CPF_CNPJ: 06.354.628/0001-71
VALOR: 1625.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE ANUIDADEDE 2026 PARA O CONSELHO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138686
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 10100002
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 6251.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1138685
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 10100001
CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR
CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17
VALOR: 35925.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA EVENTOS E FORMAÇÕES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025121101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1138683
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 10090034
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 8749.85
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1138684
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 10090035
CREDOR: CLEONILSON RIBEIRO MARTINS
CPF_CNPJ: 852.679.613-53
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE BENS INSERVÍVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026091601/INEX
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ID_DESPESAS: 1130719
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 73.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130720
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130721
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130717
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 73.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130571
DATA_DESPESA: 2026-10-26
EMPENHO: 01050004
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 13795.71
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138688
DATA_DESPESA: 2026-10-23
EMPENHO: 10100004
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 568.56
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138160
DATA_DESPESA: 2026-10-23
EMPENHO: 10010009
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 3373.89
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135830
DATA_DESPESA: 2026-10-23
EMPENHO: 04080021
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 3798.52
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130718
DATA_DESPESA: 2026-10-23
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130663
DATA_DESPESA: 2026-10-23
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 4175.17
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143939
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 25100001
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 36999.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO M. BENZ/ATEGO 1717 PLACA ORW 276, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1143940
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 25100002
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 35000.84
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO M. BENZ/ATEGO 1719 PLACA ORW 2621, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142737
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 21090009
CREDOR: L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 10.833.933/0001-13
VALOR: 122958.72
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142300
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 21010020
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 917.13
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136999
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 06100001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 87.47
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136958
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 06080001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 683.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135903
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 04090034
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 42.64
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135902
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 04090034
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 3510.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135737
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 04070027
CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08
VALOR: 15000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC
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ID_DESPESAS: 1131921
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 02100003
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 606.78
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131922
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 02100005
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 39104.12
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122040
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131923
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 02100005
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 474.95
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122040
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131924
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 02100006
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 35499.15
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122043
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE V8L ESC - PLACA NRD 0278, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025073001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131920
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 02100003
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 49957.95
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1130724
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130572
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 01050004
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 291.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1129984
DATA_DESPESA: 2026-10-22
EMPENHO: 01080011
CREDOR: CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
CPF_CNPJ: 12.544.355/0001-20
VALOR: 4565.40
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA TRIBUTARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR TRIBUTARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2023072701/INEX
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ID_DESPESAS: 1132478
DATA_DESPESA: 2026-10-21
EMPENHO: 03090004
CREDOR: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 43900.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132090
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132479
DATA_DESPESA: 2026-10-21
EMPENHO: 03090005
CREDOR: J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 52200.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132090
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1132480
DATA_DESPESA: 2026-10-21
EMPENHO: 03090005
CREDOR: J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 67360.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132090
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1130750
DATA_DESPESA: 2026-10-21
EMPENHO: 01100004
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 1700.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 947432/2023/MDSCF/CAIXA, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144244
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 28080001
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 2398.11
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 113132059
ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144129
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 25070005
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 17423.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143646
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 24080019
CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA MUSICOS
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 11600.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022067
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, CONCEDIDA AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL, JOÃO OTAVIANO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ-CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 446/2017, DE 05/05/2017, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 522/2021, DE 11/08/2021.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143557
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 24090001
CREDOR: Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS
CPF_CNPJ: 44.831.064/0001-00
VALOR: 4475.45
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116022070
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2070 - APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC ( PNAB)
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.399/2022). JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026040101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1143236
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 22090005
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 4594.12
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143231
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 22080010
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 2127.32
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022093
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143218
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 22070010
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 3101.58
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022028
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143049
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 22100001
CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37
VALOR: 3500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA O CENSO SUAS/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801/INEX
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ID_DESPESAS: 1142739
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21090012
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 5571.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142728
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21090001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 78775.16
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122058
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142702
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21070030
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 15691.25
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142714
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21080009
CREDOR: CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 3250.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
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ID_DESPESAS: 1142660
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21070002
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 811.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS PREDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142632
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21060007
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 7457.31
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122058
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: COSIP
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142474
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21010047
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 3759.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142249
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21010011
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 2887.25
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1141433
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 20080007
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 9224.69
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1141435
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 20090002
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 2294.46
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1141296
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 20010016
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 280.94
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140799
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 19070004
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 4161.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140688
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 19030030
CREDOR: CATARINA ARAUJO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 094.327.553-98
VALOR: 1200.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA LOCAÇAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031402/INEX
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ID_DESPESAS: 1140568
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 19010002
CREDOR: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 1049.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140142
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 18060001
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140147
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 18060002
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 270.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182078
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1140159
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 18100001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 407.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140158
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 18090005
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 2325.03
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140154
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 18080002
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 12760.29
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182078
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À AGUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140077
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 18010011
CREDOR: JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
CPF_CNPJ: 029.821.563-26
VALOR: 800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182078
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022011201DLPMC
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ID_DESPESAS: 1139766
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 17080009
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 6568.28
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1139387
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 16080014
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 5762.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1139308
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 16030001
CREDOR: ALMIR BEZERRA DA SILVA
CPF_CNPJ: 921.458.178-91
VALOR: 1230.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031401/INEX
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ID_DESPESAS: 1138935
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 15070004
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 3991.63
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 120202084
ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138772
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 13070001
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 4412.89
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 121212087
ORGAO: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
ACAO: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138679
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090029
CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
CPF_CNPJ: 959.903.723-53
VALOR: 150.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EMFORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNA PARA A DISPUTA DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138680
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090030
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 2115.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138677
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090027
CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 022.209.773-66
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909007/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138678
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090028
CREDOR: AMANDA PEREIRA BORGES
CPF_CNPJ: 025.048.343-22
VALOR: 150.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EMFORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNA EM DESLOCAMENTO PARA A DISPUTA DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138660
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090010
CREDOR: ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA
CPF_CNPJ: 062.867.383-39
VALOR: 210.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409004/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138661
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090011
CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 022.209.773-66
VALOR: 180.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 14, 16 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409005/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138662
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090012
CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
CPF_CNPJ: 959.903.723-53
VALOR: 120.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408006/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138663
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090013
CREDOR: MARIA SOCORRO MARTINS
CPF_CNPJ: 661.721.443-91
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1609001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138664
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090014
CREDOR: ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA
CPF_CNPJ: 920.876.473-72
VALOR: 120.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1609002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138676
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090026
CREDOR: FAGNER MARTINS FARIAS
CPF_CNPJ: 046.873.803-79
VALOR: 70.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138675
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090025
CREDOR: ALINE RODRIGUES FEITOSA
CPF_CNPJ: 032.871.103-90
VALOR: 70.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138674
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090024
CREDOR: ROBERTO NOBRE DA SILVA
CPF_CNPJ: 922.744.393-20
VALOR: 70.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909006/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138673
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090023
CREDOR: FRANCISCO LOPES FERREIRA
CPF_CNPJ: 046.146.773-98
VALOR: 80.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909005/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138672
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090022
CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
CPF_CNPJ: 959.903.723-53
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909004/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138671
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090021
CREDOR: MARILEICA CHAVES BEZERRA
CPF_CNPJ: 660.051.403-53
VALOR: 70.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909003/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138670
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090020
CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 022.209.773-66
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2309003/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138669
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090019
CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
CPF_CNPJ: 959.903.723-53
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2309002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138668
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090018
CREDOR: MARIA SOCORRO MARTINS
CPF_CNPJ: 661.721.443-91
VALOR: 120.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2309001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138665
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090015
CREDOR: FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
CPF_CNPJ: 040.135.353-27
VALOR: 120.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1709001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138666
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090016
CREDOR: SIMONE ALVES DE MELO
CPF_CNPJ: 118.998.027-46
VALOR: 70.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138667
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090017
CREDOR: ADRIANA CARDIM DA SILVA
CPF_CNPJ: 800.469.833-68
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138657
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090007
CREDOR: ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
CPF_CNPJ: 027.839.983-51
VALOR: 70.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2026, ONE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138658
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090008
CREDOR: ADRIANA CARDIM DA SILVA
CPF_CNPJ: 800.469.833-68
VALOR: 120.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138659
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10090009
CREDOR: FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO
CPF_CNPJ: 040.135.353-27
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409003/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138621
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 4776.92
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138620
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 17432.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138613
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10080005
CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 3250.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
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ID_DESPESAS: 1138592
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10070010
CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20
VALOR: 2661.76
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1138584
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10070006
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 587.77
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1138585
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10070006
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 71.34
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138586
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10070006
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 828.76
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138264
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10010036
CREDOR: MARIA EDINETE LIRA
CPF_CNPJ: 285.027.508-52
VALOR: 1702.67
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022011801DLPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1138143
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10010007
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 147.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136998
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 06090010
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 17952.94
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1136962
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 06080003
CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 2800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1136936
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 06070004
CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20
VALOR: 2661.76
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1136762
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 06010032
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 3124.21
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1136612
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 06010016
CREDOR: EVANGELISTA AMARAL MATOS
CPF_CNPJ: 422.274.963-04
VALOR: 1516.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDARIA NO DISTRITO DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121502/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1135911
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04100010
CREDOR: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
CPF_CNPJ: 07.954.571/0001-04
VALOR: 10504.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052011
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
ELEMENTO: 33309900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1135912
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04100010
CREDOR: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
CPF_CNPJ: 07.954.571/0001-04
VALOR: 7502.92
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052011
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
ELEMENTO: 33309900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135892
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04090023
CREDOR: ALZIRA MARIA PEREIRA DE FARIAS
CPF_CNPJ: 010.134.053-23
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DE ACORDO COM PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2209002/SMS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135868
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080059
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 15078.61
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052010
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135872
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080067
CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES
CPF_CNPJ: 043.716.233-87
VALOR: 3500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501/INEX
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ID_DESPESAS: 1135901
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04090033
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 1145.97
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135859
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080054
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 11733.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135861
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080055
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 41670.46
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135864
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080057
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 25015.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135866
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080058
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 4533.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052016
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135836
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080026
CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 2800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
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ID_DESPESAS: 1135789
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070061
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 14423.55
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052015
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135785
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070060
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 13602.02
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135781
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070059
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 45802.21
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135782
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070059
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 8086.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135731
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070024
CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20
VALOR: 2661.76
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135724
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070018
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 511.75
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135723
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070018
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 71.34
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135571
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04050066
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 10545.91
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135572
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04050066
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 1171.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135573
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04050066
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 350.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135173
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04010139
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13940.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1134715
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04010008
CREDOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CPF_CNPJ: 07.817.778/0001-37
VALOR: 170.89
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1134724
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04010009
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 1140.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1132434
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 03060015
CREDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
CPF_CNPJ: 265.083.203-78
VALOR: 2800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132050
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIA DE MORADIA E ESTADIA DO UNIVERSITARIOS CROATAENSES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE UBAJARA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025061701/INEX
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ID_DESPESAS: 1132363
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 03030019
CREDOR: GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA
CPF_CNPJ: 65.126.073/0001-70
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132050
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ESTADIA DOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026031301/INEX
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ID_DESPESAS: 1131913
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02090024
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 225927.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131916
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02090026
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 1739.98
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 30%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131917
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02090027
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 26118.86
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - ETI, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1131887
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02080037
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 30285.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131885
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02080036
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 5250.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131837
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02070024
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 52383.52
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - ETI, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131755
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02050017
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 66640.17
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131760
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02050018
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 38546.01
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131708
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02040041
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 87970.01
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131515
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02010010
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 86232.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO INFANTIL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130744
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01090011
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 2478.71
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130728
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01080008
CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 2800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
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ID_DESPESAS: 1130716
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130696
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01070013
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 13780.41
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1130690
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01070009
CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20
VALOR: 2626.76
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1130661
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 4927.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130662
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 1.67
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130440
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01010044
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 2191.56
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMIN ISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144345
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 29080001
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 1674.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 114142060
ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144135
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 25090001
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144138
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 25090004
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 2528.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1144046
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 25010011
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 1759.10
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1143961
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 25010003
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 638.84
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1143625
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 24070017
CREDOR: ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA
CPF_CNPJ: 43.915.507/0001-88
VALOR: 50000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 01(UM) SHOW DA ATRAÇÃO MUSICAL ZÉ CANTOR NO DIA 11 DE SETEMBRO NO TRADICIONAL EVENTO CROATÁ FEST 2026 NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026071401/INEX
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ID_DESPESAS: 1143201
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 22070001
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 6531.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142738
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 21090010
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 3251.85
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142426
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 21010037
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 3585.84
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1141434
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 20090001
CREDOR: MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 540.767.813-68
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA/CE, NO 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR A SEDE DA POLICIA FORENSE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409001/2026.GP
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1141248
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 20010010
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 4783.51
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1141205
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 20010003
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 323.84
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1141192
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 20010001
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 67.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140808
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 19090001
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 452.97
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1140156
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 18090002
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 4526.82
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1140061
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 18010007
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 744.88
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182078
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1139677
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 17010007
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 3253.48
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1139346
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 16070002
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 3666.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1139187
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 16080004
CREDOR: ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
CPF_CNPJ: 02.628.704/0001-39
VALOR: 10300.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA EM REGIME DE MUTUA COLABORAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETICO A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO MUSICAL E PROMOÇÃO ARTISTICA FOMENTANDO JOVENS MUSICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA MUSICA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026061601CPPMC
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ID_DESPESAS: 1138931
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 15070002
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 2681.87
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 120202084
ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1138365
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 10040009
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 7612.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1136995
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06090007
CREDOR: JOSE RIBEIRO DA SILVA
CPF_CNPJ: 042.832.117-88
VALOR: 150.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2026, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O TECNICO DA SECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2908001/SADS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136994
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06090006
CREDOR: MARCIA LAÍSA DOS SANTOS
CPF_CNPJ: 085.006.373-66
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2026 ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFICINA DE FORMAÇÃO DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA, ATRVES DA PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 0909004/SADS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136993
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06090005
CREDOR: PEDRO IVO BEZERRA OLIVEIRA
CPF_CNPJ: 065.592.423-07
VALOR: 120.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFICINA DE FORMAÇÃO DO COMITE DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0909005/SADS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136992
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06090004
CREDOR: JOSE RIBEIRO DA SILVA
CPF_CNPJ: 042.832.117-88
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO/2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFICINA DE FORMAÇÃO DO COMITE DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0909002/SADS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136991
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06090003
CREDOR: ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
CPF_CNPJ: 079.846.333-39
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFICINA DE FORMAÇÃO DO COMITE DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0909001/SADS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136990
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 56.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136989
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 101.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136988
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 155.10
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1136900
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06060001
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 2413.68
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135909
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04100008
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/0001
VALOR: 202631.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135910
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04100009
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/0001-27
VALOR: 272434.92
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135891
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04090021
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 14434.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135735
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04070026
CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71
VALOR: 6082.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135711
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04070017
CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71
VALOR: 12092.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135660
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04060066
CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71
VALOR: 20283.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135659
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04060065
CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71
VALOR: 11102.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135636
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04060050
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 57257.23
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135632
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04060049
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 14246.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135404
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04040030
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 37674.16
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135398
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04040029
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 706.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134591
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04090044
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 3507.46
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134592
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04090045
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 6343.72
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134594
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04090047
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 11451.80
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134596
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04090049
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 27165.26
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134597
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04090050
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 2691.70
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1130687
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 01070008
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 4132.09
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1130585
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 01050007
CREDOR: RECEITA FEDERAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0554-77
VALOR: 2932.12
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144112
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 25060001
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 20449.74
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1144108
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 25050004
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1142735
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21090005
CREDOR: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 41.500.868/0001-38
VALOR: 61528.57
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122058
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO COSIP
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1142736
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21090008
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 9701.83
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142692
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21070025
CREDOR: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 41.500.868/0001-38
VALOR: 31859.49
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122058
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1142627
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21060003
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 30683.80
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1142610
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21050018
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1141382
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 20050015
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1141073
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 20030008
CREDOR: CLARO S/A
CPF_CNPJ: 40.432.544/0001-47
VALOR: 43.25
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1141072
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 20030008
CREDOR: CLARO S/A
CPF_CNPJ: 40.432.544/0001-47
VALOR: 1.58
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1140752
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 19050056
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1140146
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 18060002
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 4692.34
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182078
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1140135
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 18050004
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1139762
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 17080004
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 29090.19
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1139736
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 17050004
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1139336
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 16050004
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1138922
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 15050003
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 120202084
ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1138565
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10070001
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 2570.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 46907102
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1138483
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10050036
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1138359
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10040008
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 1903.57
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1136876
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 06050016
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1135799
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04080001
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 19337.04
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1135809
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04080003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 5695.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1135842
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04080031
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 1740.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSUS DO SUS
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1135819
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04080012
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - ACS
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 66461.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052010
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1135640
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04060051
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 4613.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1135518
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04050035
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1131896
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02090004
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 28199.15
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1131873
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02080030
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 20099.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122043
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1131874
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02080030
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 78223.68
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122043
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131741
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02050007
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 1958.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122041
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131736
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02050006
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 3916.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1130748
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 01100002
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 3786.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130606
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 01050014
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1129748
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 01030016
CREDOR: AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF_CNPJ: 20.301.708/0001-9
VALOR: 2340.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB DE COTAÇÃO DE PREÇO PRATICADOS PELO MERCADO, ELABORAÇÃO DO ETP, GESTÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ELABORAÇÃO DO PCA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2024022001/DLE
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ID_DESPESAS: 1134604
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 04100007
CREDOR: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF_CNPJ: 26.436.496/0001-34
VALOR: 2789.66
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134582
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 04090035
CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71
VALOR: 11520.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134583
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 04090036
CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71
VALOR: 17468.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134586
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 04090039
CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06
VALOR: 5693.38
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134587
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 04090040
CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06
VALOR: 2134.80
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134588
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 04090041
CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06
VALOR: 10184.71
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134589
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 04090042
CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06
VALOR: 6749.20
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132289
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 03090020
CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83
VALOR: 31400.90
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025123001CPAF
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ID_DESPESAS: 1132288
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 03090019
CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62
VALOR: 15028.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF
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ID_DESPESAS: 1130660
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 0.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144134
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 25090001
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51             6
VALOR: 6350.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144087
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 25030001
CREDOR: ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
CPF_CNPJ: 014.683.713-47
VALOR: 1200.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025030601/INEX
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ID_DESPESAS: 1144037
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 25010010
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51             8
VALOR: 8269.42
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1143988
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 25010007
CREDOR: ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
CPF_CNPJ: 517.329.717-49
VALOR: 800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022010701DLPMC
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ID_DESPESAS: 1143293
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 23070002
CREDOR: ECOMILL SERVICOS LTDA
CPF_CNPJ: 11.952.190/0001-63
VALOR: 143000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115012064
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
ACAO: 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC
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ID_DESPESAS: 1143233
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 22090002
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 4844.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1142566
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 21040009
CREDOR: I N MARQUES - ME
CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87
VALOR: 9375.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1142413
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 21010033
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 11887.74
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1141309
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 20020005
CREDOR: GONÇALO MENDES DE SOUSA
CPF_CNPJ: 077.888.808-84
VALOR: 700.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026013001/INEX
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ID_DESPESAS: 1139717
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 17020001
CREDOR: MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
CPF_CNPJ: 422.274.453-00
VALOR: 1800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025012001/INEX
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ID_DESPESAS: 1139317
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 16040001
CREDOR: ANTONIO ELIESIO DE LIMA
CPF_CNPJ: 807.833.253-04
VALOR: 800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041801DLPMC
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ID_DESPESAS: 1138353
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 10040007
CREDOR: I N MARQUES - ME
CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87
VALOR: 9375.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1138338
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 10030032
CREDOR: JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
CPF_CNPJ: 082.459.097-00
VALOR: 3000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026030201/INEX
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ID_DESPESAS: 1138234
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 2868.03
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136984
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 1600.95
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136976
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06080007
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 160036.96
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106011007
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DO FNAS DE Nº947432/2023.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025061101CEPMC
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ID_DESPESAS: 1136974
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06080005
CREDOR: MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF_CNPJ: 980.540.903-15
VALOR: 650.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025080401/INEX
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ID_DESPESAS: 1136908
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06060006
CREDOR: FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU
CPF_CNPJ: 050.740.643-50
VALOR: 1200.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR ASFUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO CIDADÃO NAJUC, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060101/INEX
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ID_DESPESAS: 1136864
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06050013
CREDOR: ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
CPF_CNPJ: 014.683.713-47
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DESTINADAS AO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, SERVIÇOS DE CADUNICO, EMISSÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026050801/INEX
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ID_DESPESAS: 1136788
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06020010
CREDOR: FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
CPF_CNPJ: 378.696.123-91
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUANDO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020301/INEX
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ID_DESPESAS: 1136718
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06010024
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 1268.80
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136547
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06100002
CREDOR: MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.018.907/0001-01
VALOR: 290243.18
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106011009
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 1009 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE TERMO DE COMPROMISSO N 974781/2025 M CIDADES/CAIXA, FIRMADOS ENTRE UNIÃO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIAPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025112101CEPMC
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ID_DESPESAS: 1135392
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04040028
CREDOR: I N MARQUES - ME
CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87
VALOR: 6174.11
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135221
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04020032
CREDOR: ALMIR BEZERRA DA SILVA
CPF_CNPJ: 921.458.178-91
VALOR: 550.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023012401DLPMC
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ID_DESPESAS: 1135264
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04020066
CREDOR: FRANCISCA MARIA DA SILVA
CPF_CNPJ: 309.254.873-68
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052019
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020501/INEX
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ID_DESPESAS: 1134943
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04010068
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 5658.46
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1134603
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04100006
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/0001-
VALOR: 65000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1134600
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04100003
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/00
VALOR: 65000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134601
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04100004
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/00
VALOR: 54038.50
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134602
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04100005
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/0001-
VALOR: 30719.78
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134475
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04080009
CREDOR: BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI
CPF_CNPJ: 18.093.163/0001-21
VALOR: 343600.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK UP TRAÇÃO 4X4 ERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026080301CAPMC
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ID_DESPESAS: 1134400
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04070036
CREDOR: ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CPF_CNPJ: 41.582.608/0001-
VALOR: 2350.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO GERAL, DISPONIBILIZADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, INCLUSIVE COM TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SIOPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2024060301/DLE
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ID_DESPESAS: 1132477
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03090003
CREDOR: J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 29580.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132090
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132481
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03090008
CREDOR: ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
CPF_CNPJ: 110.184.103-68
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132050
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2024082301/INEX
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ID_DESPESAS: 1132482
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03100001
CREDOR: VIP CAR LOCACOES EIRELI
CPF_CNPJ: 22.957.595/0001-00
VALOR: 387534.43
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132047
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132460
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03080010
CREDOR: ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
CPF_CNPJ: 110.184.103-68
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132050
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022072601DLPMC
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ID_DESPESAS: 1132287
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03090018
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 14949.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132286
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03090017
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 4879.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132285
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03090016
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 51494.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131906
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 02090018
CREDOR: ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA
CPF_CNPJ: 59.191.397/0001-99
VALOR: 32853.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIODE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC
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ID_DESPESAS: 1131907
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 02090019
CREDOR: ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA
CPF_CNPJ: 59.191.397/0001-99
VALOR: 6724.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122041
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICIPIODE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC
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ID_DESPESAS: 1130749
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01100003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 49854.41
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33902100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.21.00.00.00-JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE O EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130747
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01100002
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 259.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130737
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01090003
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 5552.73
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130659
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 77.03
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130516
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01040003
CREDOR: ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 760.112.673-00
VALOR: 1327.37
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO DETRAN NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026040601/INEX
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ID_DESPESAS: 1130387
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01010032
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 2833.94
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130188
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01010006
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 32407.41
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 46907199
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.99.00.00-PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL  RESGATADOS
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144238
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 28030002
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 113132059
ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1144123
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 25070001
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 5085.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1144094
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 25030002
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1143292
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 23070002
CREDOR: ECOMILL SERVICOS LTDA
CPF_CNPJ: 11.952.190/0001-63
VALOR: 111586.53
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115012064
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
ACAO: 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC
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ID_DESPESAS: 1143183
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 22060005
CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37
VALOR: 1500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022093
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇA FELIZ NO SUAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801/INEX
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ID_DESPESAS: 1143109
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 22010015
CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MAC PAIF/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025121801/INEX
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ID_DESPESAS: 1143100
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 22010014
CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37
VALOR: 3000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022028
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801/INEX
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ID_DESPESAS: 1142740
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 21100001
CREDOR: CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
CPF_CNPJ: 07.135.601/0001-50
VALOR: 108.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO PARA PREDIO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142680
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 21070017
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 13304.16
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142547
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 21030010
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1141425
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 20070009
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 4844.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1141335
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 20030011
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1139769
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 17090004
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 10794.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1139349
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 16070003
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 4844.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1138595
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 10070011
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 19588.12
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1138331
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 10030031
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 6800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1136872
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 06050015
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 4844.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1136829
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 06030010
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 6800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1135840
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04080029
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 70520.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1135734
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04070025
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 5950.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1135684
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04060080
CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55
VALOR: 6569.78
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1135686
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04060082
CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55
VALOR: 7774.58
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1135628
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04060048
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 24220.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135331
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04030030
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 8900.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1134714
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04010008
CREDOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CPF_CNPJ: 07.817.778/0001-37
VALOR: 262.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1134611
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04100014
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 1891.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134608
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04100011
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 2246.63
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134609
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04100012
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 8228.67
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1132476
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090002
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 36068.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1132483
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03100002
CREDOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
CPF_CNPJ: 00.378.257/0001-81
VALOR: 8191.57
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132047
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA Nº 11.819-2, AGÊNCIA Nº 3981-0, BANCO DO BRASIL S/A, PROVENIENTE DO BRASIL ALFABETIZADO-FNDE, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1132474
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03080025
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 52710.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1132461
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03080011
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 10621.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1132464
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03080014
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 45748.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1132279
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090010
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 13494.70
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1132280
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090011
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 3251.30
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132284
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090015
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 1124.50
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132283
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090014
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 8913.45
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1132282
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090013
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 53141.54
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1132281
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090012
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 37986.80
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131855
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 02080012
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 245635.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRAIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MONITORES VOLUNTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 468/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1131850
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 02080009
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 61035.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130658
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 312.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130657
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 11.65
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130656
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 11811.65
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130552
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01050001
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 29000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032006
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130492
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01030007
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 8900.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1130452
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01020003
CREDOR: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF_CNPJ: 00.703.157/0001-83
VALOR: 1379.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, OBJETIVANDO FORTALECER A AUTONOMIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, EM INICIATIVAS POLÍTICAS E TÉCNICAS, VISANDO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130177
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01010004
CREDOR: APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
CPF_CNPJ: 01.769.435/0001-68
VALOR: 2268.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CONGREGAR O MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE E SEU RESPECTIVO PREFEITO AOS DEMAIS MUNICÍPIOS CEARENSES, REPRESENTANDO-OS NOS ÂMBITOS ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL OU EXTRJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS RESPECTIVOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1144335
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 29030001
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 114142060
ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1142615
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 21050021
CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA
CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67
VALOR: 25621.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142414
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 21010033
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 85.68
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138583
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 10070006
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 3448.17
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138564
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 10070001
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 303.26
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 46907102
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136987
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 85.26
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1135886
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 04090016
CREDOR: J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 2600.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, ESTANTE DE AÇO E MESA EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135885
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 04090015
CREDOR: J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 200.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135808
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 04080003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 3797.48
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1132473
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 03080024
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 43088.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132462
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 03080012
CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83
VALOR: 10091.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF
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ID_DESPESAS: 1132463
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 03080013
CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62
VALOR: 15405.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF
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ID_DESPESAS: 1131895
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 02090004
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 38228.59
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130746
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 01100002
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 759.11
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130715
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 73.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130680
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 01070003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 781.93
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1129770
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 01040006
CREDOR: DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CPF_CNPJ: 21.428.500/0001-07
VALOR: 9000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1143938
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 25090005
CREDOR: L S DE FARIAS-ME
CPF_CNPJ: 23.895.062/0001-04
VALOR: 15720.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1143155
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 22040009
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 2022.91
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1143174
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 22050008
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 1580.94
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1143175
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 22050009
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 1547.82
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1143186
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 22060007
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 267.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1142248
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21010011
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 130.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142170
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21090011
CREDOR: L S DE FARIAS-ME
CPF_CNPJ: 23.895.062/0001-04
VALOR: 31510.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1141987
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21030007
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
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ID_DESPESAS: 1141995
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21030009
CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71
VALOR: 3000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1141964
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21020019
CREDOR: I N MARQUES - ME
CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87
VALOR: 8380.19
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025012401/CAR
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ID_DESPESAS: 1140792
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 19070002
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 47.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140651
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 19020002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1140644
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 19020001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 126.36
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1139986
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 18090003
CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR
CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17
VALOR: 1350.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1139663
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 17010004
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1139384
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 16080012
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 2221.85
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1138235
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138236
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 63.80
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138237
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 67.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1138238
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 101.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1137624
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10030024
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 3500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
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ID_DESPESAS: 1136986
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 127.86
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1136867
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 06050014
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 267.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1136361
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 06030009
CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1136354
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 06030008
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1135792
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04070069
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 3299.28
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1135722
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04070018
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 335.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1135570
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04050066
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 1296.63
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1135358
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04030061
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 3381.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134569
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04090022
CREDOR: L. M PAIVA
CPF_CNPJ: 35.824.900/
VALOR: 4370.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DO E-SUS/AB EM SERVIDOR, BEM COMO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO DAS APLICAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022081101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134346
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04060091
CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA
CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52
VALOR: 2347.20
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134146
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04050028
CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52
VALOR: 500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1134141
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04050027
CREDOR: ASSESSORIA INOVAR LTDA
CPF_CNPJ: 17.295.019/0001-
VALOR: 4390.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREEMDENDOA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINEIS GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026041002DLPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1133925
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04030026
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 3500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1133937
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04030029
CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71
VALOR: 3100.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1133916
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04030023
CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87
VALOR: 4000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX
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ID_DESPESAS: 1132475
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03090001
CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62
VALOR: 22088.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF
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ID_DESPESAS: 1132465
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080015
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 28225.23
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132466
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080016
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 4693.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132467
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080017
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 2441.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132468
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080018
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 12707.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132469
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080020
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 19970.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132470
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080021
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 4660.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132471
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080022
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 1124.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1132472
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080023
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 7310.95
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131899
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 02090009
CREDOR: J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 53490.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, ARMARIO, BEBEDOURO, FOGÃO INDUSTRIAL, MESA DE REUNIÃO E MESA EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1131433
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 02090011
CREDOR: SPORTCENTER LTDA
CPF_CNPJ: 27.833.701/0001-68
VALOR: 7500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1130745
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 01100001
CREDOR: ANTONIO RENAN NOBRE COSTA
CPF_CNPJ: 050.993.973-28
VALOR: 193.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33909300
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS DE ISS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NFA-e Nº 21001129 E 21001132, DEVIDAMENTE CANCELADAS EM FUNÇÃO DE ERRO NAS RESPECTIVAS EMISSÕES.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130167
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 01010003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 13.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1142614
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 21050021
CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA
CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67
VALOR: 61544.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC
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ID_DESPESAS: 1137636
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 10030030
CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71
VALOR: 3100.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1135736
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 04070027
CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08
VALOR: 34527.73
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC
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ID_DESPESAS: 1135534
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 04050049
CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08
VALOR: 16171.65
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC
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ID_DESPESAS: 1134585
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 04090038
CREDOR: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF_CNPJ: 26.436.496/0001-34
VALOR: 7049.41
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1134590
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 04090043
CREDOR: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF_CNPJ: 26.436.496/0001-34
VALOR: 203368.90
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1130713
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1130714
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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