ID_DESPESAS: 1009310 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 25090001 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 6 VALOR: 6350.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009268 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 25030001 CREDOR: ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA CPF_CNPJ: 014.683.713-47 VALOR: 1200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025030601/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1009219 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 25010010 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 8 VALOR: 8269.42 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009170 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 25010007 CREDOR: ANTONIO PEREIRA DA ROCHA CPF_CNPJ: 517.329.717-49 VALOR: 800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022010701DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008503 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 23070002 CREDOR: ECOMILL SERVICOS LTDA CPF_CNPJ: 11.952.190/0001-63 VALOR: 143000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115012064 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ACAO: 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008449 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 22090002 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 4844.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007838 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 21040009 CREDOR: I N MARQUES - ME CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87 VALOR: 9375.05 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007687 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 21010033 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 11887.74 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006621 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 20020005 CREDOR: GONÇALO MENDES DE SOUSA CPF_CNPJ: 077.888.808-84 VALOR: 700.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026013001/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1005097 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 17020001 CREDOR: MANOEL BEZERRA DE ARAUJO CPF_CNPJ: 422.274.453-00 VALOR: 1800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025012001/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1004713 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 16040001 CREDOR: ANTONIO ELIESIO DE LIMA CPF_CNPJ: 807.833.253-04 VALOR: 800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041801DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003814 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 10030032 CREDOR: JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO CPF_CNPJ: 082.459.097-00 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026030201/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1003711 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 2868.03 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002515 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 06090002 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 1600.95 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002506 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 06080005 CREDOR: MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS CPF_CNPJ: 980.540.903-15 VALOR: 650.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025080401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1002447 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 06060006 CREDOR: FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU CPF_CNPJ: 050.740.643-50 VALOR: 1200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR ASFUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO CIDADÃO NAJUC, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060101/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1002406 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 06050013 CREDOR: ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA CPF_CNPJ: 014.683.713-47 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DESTINADAS AO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, SERVIÇOS DE CADUNICO, EMISSÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026050801/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1002330 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 06020010 CREDOR: FRANCISCO ANTONIO FEITOSA CPF_CNPJ: 378.696.123-91 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUANDO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1002261 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 06010024 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 1268.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001046 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 04040028 CREDOR: I N MARQUES - ME CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87 VALOR: 6174.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000919 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 04020066 CREDOR: FRANCISCA MARIA DA SILVA CPF_CNPJ: 309.254.873-68 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052019 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020501/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1000876 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 04020032 CREDOR: ALMIR BEZERRA DA SILVA CPF_CNPJ: 921.458.178-91 VALOR: 550.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023012401DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000601 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 04010068 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 5658.46 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 998283 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 03090003 CREDOR: J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02 VALOR: 29580.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132090 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090) ELEMENTO: 44905200 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998284 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 03090008 CREDOR: ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO CPF_CNPJ: 110.184.103-68 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2024082301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 998285 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 03100001 CREDOR: VIP CAR LOCACOES EIRELI CPF_CNPJ: 22.957.595/0001-00 VALOR: 387534.43 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132047 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998266 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 03080010 CREDOR: ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO CPF_CNPJ: 110.184.103-68 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022072601DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997758 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 02090018 CREDOR: ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA CPF_CNPJ: 59.191.397/0001-99 VALOR: 32853.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIODE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997759 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 02090019 CREDOR: ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA CPF_CNPJ: 59.191.397/0001-99 VALOR: 6724.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICIPIODE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996679 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 01100002 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 259.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996672 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 01090003 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 5552.73 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996615 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 77.03 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996481 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 01040003 CREDOR: ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 760.112.673-00 VALOR: 1327.37 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO DETRAN NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026040601/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 996354 DATA_DESPESA: 2026-10-13 EMPENHO: 01010032 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 2833.94 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009300 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 25070001 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 5085.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1009275 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 25030002 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1008502 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 23070002 CREDOR: ECOMILL SERVICOS LTDA CPF_CNPJ: 11.952.190/0001-63 VALOR: 111586.53 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115012064 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ACAO: 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008409 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 22060005 CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37 VALOR: 1500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022093 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093) ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇA FELIZ NO SUAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1008335 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 22010015 CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MAC PAIF/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025121801/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1008326 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 22010014 CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022028 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1007948 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 21070017 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 13304.16 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007819 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 21030010 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1006732 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 20070009 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 4844.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1006647 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 20030011 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1005143 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 17090004 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 10794.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004741 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 16070003 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 4844.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004059 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 10070011 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 19588.12 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003807 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 10030031 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 6800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1002414 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 06050015 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 4844.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1002371 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 06030010 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 6800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1001455 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 04080029 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 70520.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001367 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 04070025 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 5950.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001321 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 04060080 CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55 VALOR: 6569.78 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001323 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 04060082 CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55 VALOR: 7774.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001274 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 04060048 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 24220.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000985 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 04030030 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 8900.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1000378 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 04010008 CREDOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CPF_CNPJ: 07.817.778/0001-37 VALOR: 262.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 998270 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 03080014 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 45748.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998280 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 03080025 CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81 VALOR: 52710.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998282 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 03090002 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 36068.90 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998286 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 03100002 CREDOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE CPF_CNPJ: 00.378.257/0001-81 VALOR: 8191.57 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132047 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA Nº 11.819-2, AGÊNCIA Nº 3981-0, BANCO DO BRASIL S/A, PROVENIENTE DO BRASIL ALFABETIZADO-FNDE, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 998267 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 03080011 CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81 VALOR: 10621.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997715 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 02080012 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 245635.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRAIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MONITORES VOLUNTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 468/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997710 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 02080009 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 61035.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996612 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 11811.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996613 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 11.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996614 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 312.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996517 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 01050001 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 29000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032006 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996457 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 01030007 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 8900.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1009409 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 28030002 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 113132059 ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1009501 DATA_DESPESA: 2026-10-09 EMPENHO: 29030001 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 114142060 ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1009123 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 25090004 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 2528.30 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1009100 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 25060001 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 20449.74 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1009035 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 25010011 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 1759.10 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008247 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 22070001 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 6531.40 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106022033 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007886 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 21050021 CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67 VALOR: 25621.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007688 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 21010033 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 85.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007451 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 21090010 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 3251.85 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007450 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 21090009 CREDOR: L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 10.833.933/0001-13 VALOR: 147936.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024110502PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007449 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 21090008 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 9701.83 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007361 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 21060003 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 30683.80 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007178 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 21010037 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 3585.84 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1006318 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 20010010 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 4783.51 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005881 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 19090001 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 452.97 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005352 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 18100001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 407.70 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005351 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 18090002 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 4526.82 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005342 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 18060002 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 4962.34 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 118182078 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005338 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 18060001 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005257 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 18010007 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 744.88 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 118182078 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004981 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 17080004 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 29090.19 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004895 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 17010007 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 3253.48 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004555 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 16070002 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 3666.90 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004272 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 15070002 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 2681.87 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004051 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 10070006 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 3448.17 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004034 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 10070001 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 303.26 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 46907102 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003179 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 10040009 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 7612.05 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003173 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 10040008 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 1903.57 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1002518 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 06090002 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 85.26 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002004 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 06060001 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 2413.68 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001487 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04090015 CREDOR: J.B. DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02 VALOR: 200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 44905200 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001488 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04090016 CREDOR: J.B. DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02 VALOR: 2600.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 44905200 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, ESTANTE DE AÇO E MESA EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001428 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04080003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 3797.48 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000276 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04090021 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 14434.40 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000221 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04080031 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 1740.39 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSUS DO SUS MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000182 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04080001 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 19337.04 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000019 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04060050 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 57257.23 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000023 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04060051 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 4613.20 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000015 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04060049 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 14246.27 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 999765 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04040029 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 706.06 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 999771 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 04040030 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 37674.16 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998279 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 03080024 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 43088.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998269 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 03080013 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 15405.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 998268 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 03080012 CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83 VALOR: 10091.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 997748 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 02090004 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 38228.59 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997304 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 02080030 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 20099.08 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997305 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 02080030 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 78223.68 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996678 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 01100002 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 759.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996660 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 73.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996628 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 01070003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 781.93 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 995924 DATA_DESPESA: 2026-10-08 EMPENHO: 01070008 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 4132.09 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1009124 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 25090005 CREDOR: L S DE FARIAS-ME CPF_CNPJ: 23.895.062/0001-04 VALOR: 15720.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008721 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 24080019 CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA MUSICOS CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 11600.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022067 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, CONCEDIDA AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL, JOÃO OTAVIANO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ-CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 446/2017, DE 05/05/2017, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 522/2021, DE 11/08/2021. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008412 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 22060007 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 267.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022033 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008381 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 22040009 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 2022.91 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022033 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008400 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 22050008 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 1580.94 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022033 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008401 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 22050009 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 1547.82 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022033 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007525 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 21010011 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 130.35 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007452 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 21090011 CREDOR: L S DE FARIAS-ME CPF_CNPJ: 23.895.062/0001-04 VALOR: 31510.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007446 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 21090005 CREDOR: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 41.500.868/0001-38 VALOR: 62128.57 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO COSIP MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025122301CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007284 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 21030009 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007253 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 21020019 CREDOR: I N MARQUES - ME CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87 VALOR: 8380.19 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025012401/CAR ------------------------ ID_DESPESAS: 1007276 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 21030007 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1006124 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 19070002 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 47.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005980 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 19020001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 126.36 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005986 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 19020002 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005331 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 18050004 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1005044 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 17010004 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004775 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 16080012 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 2221.85 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003715 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 101.35 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003714 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 67.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003713 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 63.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003712 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003125 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 10030024 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 3500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1002517 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 06090002 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 127.86 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002409 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 06050014 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 267.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001981 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 06050016 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1001925 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 06030009 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001918 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 06030008 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1001413 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04070069 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 3299.28 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001358 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04070018 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 335.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001220 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04050066 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 1296.63 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001012 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04030061 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 3381.05 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000277 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04090022 CREDOR: L. M PAIVA CPF_CNPJ: 35.824.900/ VALOR: 4370.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DO E-SUS/AB EM SERVIDOR, BEM COMO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO DAS APLICAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000215 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04080026 CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 2800.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000117 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04070024 CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20 VALOR: 2661.76 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000032 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04060057 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001- VALOR: 6719.77 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 999900 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04050035 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 999890 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04050028 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 999885 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04050027 CREDOR: ASSESSORIA INOVAR LTDA CPF_CNPJ: 17.295.019/0001- VALOR: 4390.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREEMDENDOA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINEIS GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026041002DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 999681 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04030029 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71 VALOR: 3100.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 999669 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04030026 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 3500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 999660 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04030023 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 999648 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04030017 CREDOR: B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA CPF_CNPJ: 34.239.627/0001-11 VALOR: 1760.65 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO PARA USO EM DOMICILIO, DETERMINADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023052401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 999255 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04010057 CREDOR: DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA CPF_CNPJ: 046.579.573-09 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052014 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 999264 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04010058 CREDOR: DANIELE COSTA DE SOUSA CPF_CNPJ: 071.962.233-65 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052014 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 999275 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 04010060 CREDOR: YURI ARAGÃO ALVES CPF_CNPJ: 049.248.683-29 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052014 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 998271 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 03080015 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 28225.23 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998272 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 03080016 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 4693.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998273 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 03080017 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 2441.90 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998274 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 03080018 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 12707.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998275 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 03080020 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 19970.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998276 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 03080021 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 4660.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998277 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 03080022 CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81 VALOR: 1124.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998278 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 03080023 CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81 VALOR: 7310.95 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998281 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 03090001 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 22088.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 997751 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 02090009 CREDOR: J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02 VALOR: 53490.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 44905200 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, ARMARIO, BEBEDOURO, FOGÃO INDUSTRIAL, MESA DE REUNIÃO E MESA EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997326 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 02090011 CREDOR: SPORTCENTER LTDA CPF_CNPJ: 27.833.701/0001-68 VALOR: 7500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996677 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 01100001 CREDOR: ANTONIO RENAN NOBRE COSTA CPF_CNPJ: 050.993.973-28 VALOR: 193.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33909300 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS DE ISS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NFA-e Nº 21001129 E 21001132, DEVIDAMENTE CANCELADAS EM FUNÇÃO DE ERRO NAS RESPECTIVAS EMISSÕES. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996136 DATA_DESPESA: 2026-10-07 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007885 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 21050021 CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67 VALOR: 61544.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004966 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 17060003 CREDOR: EVALDO GOMES FACUNDO ME CPF_CNPJ: 36.338.222/0001-66 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSITENCIA TECNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ECONOMICOS FINANCEIROS, APOIO E ORIENTEÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR PARCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026051101DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004537 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 16050001 CREDOR: YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO CPF_CNPJ: 063.069.973-93 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO/ AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, VESTUÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS PARA A MIS CROATÁ 2026, AUTORIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 664/2026 DE 08 DE MAIO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003167 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 10040007 CREDOR: I N MARQUES - ME CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87 VALOR: 9375.05 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003137 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 10030030 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71 VALOR: 3100.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001368 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 04070027 CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08 VALOR: 34527.73 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001185 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 04050049 CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08 VALOR: 16171.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC ------------------------ ID_DESPESAS: 998094 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 03090005 CREDOR: J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02 VALOR: 52200.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132090 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090) ELEMENTO: 44905200 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998095 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 03090005 CREDOR: J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02 VALOR: 67360.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132090 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090) ELEMENTO: 44905200 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997180 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 02050007 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 1958.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996659 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 13.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996658 DATA_DESPESA: 2026-10-06 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 13.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009356 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 28030001 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 12000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 113132059 ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGIA E APOIO CONTABIL NAS ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA LEI 4.320/64 E MCASP, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1009096 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 25050004 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1007991 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 21090003 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 10000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007524 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 21010011 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 239.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007448 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 21090007 CREDOR: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME CPF_CNPJ: 07.279.410/0001-62 VALOR: 48880.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CROATA/CE, MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2021020901TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007447 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 21090006 CREDOR: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME CPF_CNPJ: 07.279.410/0001-62 VALOR: 35850.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CROATA/CE, MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2021020901TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007445 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 21090004 CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67 VALOR: 181860.80 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024110502PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007433 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 21080009 CREDOR: CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 3250.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007346 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 21050018 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1007338 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 21050015 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 50.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007269 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 21030006 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1006669 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 20040015 CREDOR: E. V. DA FROTA JUNIOR ME CPF_CNPJ: 13.017.11 VALOR: 23942.67 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU ISTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL PARA A ATENDER AS NECE MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026012301CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1006451 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 20050015 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1005828 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 19050056 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1005509 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 18090001 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1329.25 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005142 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 17090003 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1310.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004957 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 17050004 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1004546 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 16050004 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1004264 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 15050003 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1004033 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 10070001 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 46907102 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003431 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 10080005 CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 3250.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003409 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 10070010 CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20 VALOR: 2661.76 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003359 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 10060018 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8 VALOR: 6719.77 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1003301 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 10050036 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1003285 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 10050028 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 600.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003290 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 10050029 CREDOR: A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA CPF_CNPJ: 50.195.604/0001 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040401TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003117 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 10030022 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1002064 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 06080003 CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 2800.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1002038 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 06070004 CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20 VALOR: 2661.76 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1002019 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 06060010 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8 VALOR: 6719.77 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1001907 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 06030006 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1001961 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 06050010 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 150.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001486 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 04090014 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 2976.24 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001427 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 04080003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 1695.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997747 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 02090004 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 9435.81 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996673 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01090004 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1733.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996627 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01070003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 786.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 995973 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01090008 CREDOR: TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA CPF_CNPJ: 11.468.681/0001-33 VALOR: 67044.85 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM EXPERTISE JURIDICA TRIBUTARIA COM ESPECIALIDADE E FINALIDADE DE REGULARIZAR RETENÇÃO AOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022501/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 995958 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01080008 CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 2800.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 995927 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01070009 CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20 VALOR: 2626.76 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 995866 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01060007 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8 VALOR: 6719.77 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 995852 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01050014 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 995839 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01050010 CREDOR: A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA CPF_CNPJ: 50.195.604/000 VALOR: 4700.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023040401TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 995833 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01050008 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 50.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAL E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 995785 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01040008 CREDOR: FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA. CPF_CNPJ: 15.651.806/0001-17 VALOR: 2200.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 995779 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01040007 CREDOR: TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA CPF_CNPJ: 10.902.594/0001-80 VALOR: 4250.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO A SER UTILIZADO NO SITEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL E PARA GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 995767 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01040005 CREDOR: NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA CPF_CNPJ: 52.864.643/0001-87 VALOR: 4290.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: CONTABILIDADE LICITAÇÃO PATRIMONIO COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS DATA CENTER (SERVIÇO EM NUVEM E SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 995730 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01030006 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-7 VALOR: 3300.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 995723 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01030004 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 995716 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01030003 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 995577 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 01010018 CREDOR: INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD CPF_CNPJ: 03.675.644/0001-78 VALOR: 1900.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023112901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1009463 DATA_DESPESA: 2026-10-02 EMPENHO: 29060002 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001- VALOR: 6719.77 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 114142060 ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1009308 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 25080002 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 208.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1009144 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 25010003 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 310.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008421 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 22060011 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 1015.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022033 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007990 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 21090003 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 95489.18 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007984 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 21080013 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 12774.82 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007961 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 21070028 CREDOR: ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES CPF_CNPJ: 717.165.803-15 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072001/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1007975 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 21080007 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 628.25 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007748 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 21010048 CREDOR: REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI CPF_CNPJ: 15.279.651/0001 VALOR: 607857.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA O DISTRITO DE BARRA DO SOTERO A SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023112001CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007574 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 21010020 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 826.33 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006082 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 19050055 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 268.25 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005491 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 18050003 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 192.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇ DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005136 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 17080003 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 216.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005139 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 17080008 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 1090.35 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004778 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 16090001 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 1977.75 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004773 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 16080009 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 2035.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E QUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004110 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 10090002 CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 022.209.773-66 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESTAR PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO RETIFICAÇÃO MATRICULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1009002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004072 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 10080001 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 2052.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1002516 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 06090002 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 162.63 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002493 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 06080002 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 559.75 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1002491 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 06080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 168.48 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002490 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 06080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 191.69 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002489 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 06080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 682.02 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996668 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 01080013 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 2780.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESORAS COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022061601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996562 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 01050013 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 432.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996535 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 1843.35 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996492 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 01040006 CREDOR: DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CPF_CNPJ: 21.428.500/0001-07 VALOR: 9000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996135 DATA_DESPESA: 2026-10-01 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 751.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008883 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 24080054 CREDOR: MEL SHOWS LTDA CPF_CNPJ: 39.543.593/0001-78 VALOR: 210000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 01(UM) SHOW DA ATRAÇÃO MUSICAL BANDA DESEJO DE MENINA NO DIA 11 DE SETEMBRO NO TRADICIONAL EVENTO CROATÁ FEST 2026 NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072901/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1001492 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 04090020 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 38703.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001489 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 04090017 CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09 VALOR: 3582.39 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025101001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001490 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 04090018 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 27302.14 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001491 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 04090019 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 16460.62 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998093 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 03090004 CREDOR: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02 VALOR: 43900.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132090 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090) ELEMENTO: 44905200 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997752 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 02090012 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 17068.53 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997753 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 02090013 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 11225.19 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997754 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 02090014 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 10068.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997755 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 02090015 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 49001.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997756 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 02090016 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 15006.05 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997757 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 02090017 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 57010.49 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997760 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 02090020 CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09 VALOR: 8638.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996665 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 01080010 CREDOR: TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA CPF_CNPJ: 11.468.681/0001-33 VALOR: 125447.10 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM EXPERTISE JURIDICA TRIBUTARIA COM ESPECIALIDADE E FINALIDADE DE REGULARIZAR RETENÇÃO AOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022501/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 996609 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 9929.85 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996610 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 2.39 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996611 DATA_DESPESA: 2026-09-30 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 15.86 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009311 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 25090002 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 178.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1009312 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 25090003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 53.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEISO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008885 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 24080057 CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40 VALOR: 38515.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008505 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 23090001 CREDOR: CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP CPF_CNPJ: 44.678.797/0001-56 VALOR: 36000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115012062 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ACAO: 2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ ELEMENTO: 33717000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, CONFORME PROTOCOLO DE INTEÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 495/2020 E CONTRATO DE RATEIO DE Nº 005/2025. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008448 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 22090001 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 267.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007870 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 21050014 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 178.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007655 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 21010023 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 39.81 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006147 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 19090011 CREDOR: JOSE BEZERRA LEITE CPF_CNPJ: 082.413.913-58 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SEGUNDO QUADRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006148 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 19090012 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 89.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1006107 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 19050057 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 26.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPROTE DO MUNICÍPIO DE COATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005487 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 18050002 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 178.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005409 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 18010004 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 66.35 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005141 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 17090002 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 89.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005033 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 17010002 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004759 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 16070005 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 26.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004726 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 16050002 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 267.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004302 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 15010001 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004020 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 10060026 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 267.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003486 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 10090021 CREDOR: MARILEICA CHAVES BEZERRA CPF_CNPJ: 660.051.403-53 VALOR: 70.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003487 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 10090022 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909004/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003488 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 10090023 CREDOR: FRANCISCO LOPES FERREIRA CPF_CNPJ: 046.146.773-98 VALOR: 80.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909005/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003492 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 10090027 CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 022.209.773-66 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909007/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003491 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 10090026 CREDOR: FAGNER MARTINS FARIAS CPF_CNPJ: 046.873.803-79 VALOR: 70.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003490 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 10090025 CREDOR: ALINE RODRIGUES FEITOSA CPF_CNPJ: 032.871.103-90 VALOR: 70.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003489 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 10090024 CREDOR: ROBERTO NOBRE DA SILVA CPF_CNPJ: 922.744.393-20 VALOR: 70.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909006/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002504 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 06080004 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 26.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001485 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 04090013 CREDOR: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI CPF_CNPJ: 11.210.107/0001-80 VALOR: 29285.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052017 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE ELEMENTO: 33717000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE, CONFORME PROTOCOLO RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 277/2009 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E CONTRATO DE RATEIO CORRESPONDENTE, BEM COMO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000504 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 04010036 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 66.35 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997604 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 02050006 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 890.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996676 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 01090007 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 70800.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 46907199 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.99.00.00-PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA INICIAL DA DÍVIDA CONTRATADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA DAS FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 679/2026, DE 04 DE SETEMBRO DE 2026 E CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 300003887933. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996608 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 756.62 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996557 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 01050011 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 178.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996545 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 01050007 CREDOR: RECEITA FEDERAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0554-77 VALOR: 15097.17 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996134 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 26.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996133 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996126 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009384 DATA_DESPESA: 2026-09-29 EMPENHO: 28010002 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 113132059 ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007983 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 21080013 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 10000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007654 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 21010023 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004032 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 10070001 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 2570.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 46907102 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003471 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 10090006 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 2634.40 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003470 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 10090005 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 2186.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001426 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 04080003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 5695.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997746 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 02090004 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 26867.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997324 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 02090008 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 1118.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997323 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 02090007 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 4190.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996626 DATA_DESPESA: 2026-09-28 EMPENHO: 01070003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 3786.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006141 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19090005 CREDOR: FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA CPF_CNPJ: 041.207.353-62 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 4º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006142 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19090006 CREDOR: SAMUEL SILVA DE SOUSA CPF_CNPJ: 061.198.113-03 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006143 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19090007 CREDOR: RAIMUNDO DE OLIVEIRA FEITOZA CPF_CNPJ: 002.492.293-58 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006144 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19090008 CREDOR: JOSÉ ROMÁRIO ALVES DE SOUSA CPF_CNPJ: 068.624.363-33 VALOR: 800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 3º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006145 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19090009 CREDOR: IRAMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 865.976.983-04 VALOR: 800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 4º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006146 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19090010 CREDOR: FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA CPF_CNPJ: 041.207.353-62 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SEGUNDO QUADRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006139 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19090003 CREDOR: GUILHERME SILVA FLORIANO CPF_CNPJ: 052.303.863-12 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006140 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19090004 CREDOR: JOSÉ WELBI DE MORAIS CPF_CNPJ: 006.636.363-29 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 3º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006138 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19090002 CREDOR: ALAN DE SOUSA MELO CPF_CNPJ: 055.921.173-29 VALOR: 7000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006106 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 19050057 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 92.89 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPROTE DO MUNICÍPIO DE COATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996653 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 73.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996654 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 73.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008763 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080060 CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03 VALOR: 86040.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008764 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080061 CREDOR: R. PEREIRA LOCAÇOES E SERVIÇOES LTDA CPF_CNPJ: 31.019.673/0001-17 VALOR: 12262.50 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008762 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080059 CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03 VALOR: 73020.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008761 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080058 CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40 VALOR: 68666.52 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATÁ FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008759 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080056 CREDOR: F.S.M. DA COSTA CPF_CNPJ: 45.653.399/0001-48 VALOR: 16455.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1006498 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 20090001 CREDOR: MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 540.767.813-68 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA/CE, NO 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR A SEDE DA POLICIA FORENSE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409001/2026.GP MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005008 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 17010001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 343.51 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004109 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 10090001 CREDOR: AMANDA PEREIRA BORGES CPF_CNPJ: 025.048.343-22 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS NOS JOGOS ESOLARES COMO PROFESSOR RESPONSAVEL NA ETAPA DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004112 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 10090004 CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 022.209.773-66 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA - JEBS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004111 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 10090003 CREDOR: MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MORAISA ARAUJO CPF_CNPJ: 734.897.433-34 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR - TREINAMENTO DA MATRÍCULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1009001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003494 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 10090029 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 150.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EMFORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNA PARA A DISPUTA DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003493 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 10090028 CREDOR: AMANDA PEREIRA BORGES CPF_CNPJ: 025.048.343-22 VALOR: 150.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EMFORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNA EM DESLOCAMENTO PARA A DISPUTA DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002513 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 06080014 CREDOR: DANIEL GUIMARÃES RIBEIRO CPF_CNPJ: 029.956.563-73 VALOR: 300.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 31 DE AGOSTO E 01DE SETEMBRO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO DESTINADA A COLABORADORES E SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2808001/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000248 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 04080061 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 3091.60 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996657 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 13.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996656 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 13.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996544 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 01050007 CREDOR: RECEITA FEDERAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0554-77 VALOR: 2912.10 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009112 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 25070003 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 220.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008446 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 22080009 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1540.10 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF -CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008438 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 22070011 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 1070.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007982 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 21080013 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 70000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007981 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 21080013 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 59460.42 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007653 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 21010023 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 26.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007411 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 21070024 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 860.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005349 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 18080003 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 420.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004987 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 17080010 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 1710.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004776 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 16080013 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1310.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004764 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 16080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 194.67 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004765 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 16080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 253.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004744 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 16070004 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 87.79 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004578 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 16070006 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 1060.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004274 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 15070003 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 420.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003637 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 10010009 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 3995.43 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003483 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 10090018 CREDOR: MARIA SOCORRO MARTINS CPF_CNPJ: 661.721.443-91 VALOR: 120.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2309001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003484 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 10090019 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2309002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003485 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 10090020 CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 022.209.773-66 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2309003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003465 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 10080034 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 870.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1002040 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 06070005 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 1700.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTNCIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001480 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04090005 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 14303.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001471 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080056 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 3388.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001468 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080053 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 24867.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001466 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080048 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 6305.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001465 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080047 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/00 VALOR: 55239.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001447 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080021 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 3845.12 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000503 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04010036 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 39.81 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000076 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04060089 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 12680.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, INCLUIDO INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000078 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04060090 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 2420.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, INCLUIDO INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000074 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04060088 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 2720.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, INCLUIDO INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998096 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 03090006 CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83 VALOR: 24854.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 998097 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 03090007 CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83 VALOR: 9980.70 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 997749 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 02090005 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 3164.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997750 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 02090006 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 5700.90 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997735 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 02080033 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 2636.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996669 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 01080015 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 1131.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996655 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 73.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996607 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 4189.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996122 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 995930 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 01070011 CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89 VALOR: 2450.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1009218 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 25010010 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009153 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 25010004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 610.71 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008433 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 22070007 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 836.84 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008422 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 22060012 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 581.98 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004107 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080032 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 996.24 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004108 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080033 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 996.24 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004080 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 378.96 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004081 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 428.73 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004078 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 521.84 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004079 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 688.15 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001475 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080067 CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES CPF_CNPJ: 043.716.233-87 VALOR: 3500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1001476 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080067 CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES CPF_CNPJ: 043.716.233-87 VALOR: 3500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1001463 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080044 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 417.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001464 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080046 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 300.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001462 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080039 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 4355.52 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001399 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04070053 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 3052.10 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001219 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04050066 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 764.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001197 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04050059 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 1748.10 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000278 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04090023 CREDOR: ALZIRA MARIA PEREIRA DE FARIAS CPF_CNPJ: 010.134.053-23 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DE ACORDO COM PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2209002/SMS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007924 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 21060017 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004023 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 10060030 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1002464 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 06060017 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001330 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 04060091 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000267 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 04090012 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 13363.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000250 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 04080063 CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06 VALOR: 6514.66 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000249 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 04080062 CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06 VALOR: 26642.12 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997666 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 02060018 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996584 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 01060009 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996472 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 01030016 CREDOR: AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP CPF_CNPJ: 20.301.708/0001-9 VALOR: 2340.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB DE COTAÇÃO DE PREÇO PRATICADOS PELO MERCADO, ELABORAÇÃO DO ETP, GESTÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ELABORAÇÃO DO PCA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024022001/DLE ------------------------ ID_DESPESAS: 1009305 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 25070005 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 17379.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008447 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 22080010 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 2127.32 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022093 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093) ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008435 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 22070009 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 4745.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008437 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 22070010 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 3101.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022028 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007989 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21090002 CREDOR: CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA CPF_CNPJ: 07.838.885/0001-41 VALOR: 102416.97 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121017 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1017 - CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDDES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026011201CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007988 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21090001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 6687.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007987 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21090001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 22276.03 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007965 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21070030 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 21468.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007920 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21060015 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 31049.69 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007928 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21070002 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81 VALOR: 465.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS PREDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007746 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21010047 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 3759.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007652 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21010023 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006739 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 20080007 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 2689.31 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006594 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 20010014 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 6616.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006600 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 20010015 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 1754.64 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006608 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 20010016 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 280.94 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006130 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19070004 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 4161.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006128 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19070003 CREDOR: ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU CPF_CNPJ: 19.122.111/0001-07 VALOR: 7500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023.12.19.01 FIRMADO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS , ASSISTENTES E ANOTADORES DE FUTEBOL, FUTSAL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÃO, QUE TENHA POR OBJETO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES EM DIVERSAS MODALIDAES ESPORTIVAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023103001CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1006105 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19050057 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 39.81 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPROTE DO MUNICÍPIO DE COATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006022 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19030030 CREDOR: CATARINA ARAUJO DE SOUSA CPF_CNPJ: 094.327.553-98 VALOR: 1200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA LOCAÇAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1005904 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19010002 CREDOR: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81 VALOR: 1121.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005508 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 18080002 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 12528.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182078 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À AGUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005438 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 18010011 CREDOR: JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES CPF_CNPJ: 029.821.563-26 VALOR: 800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182078 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022011201DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1005448 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 18010014 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 2325.03 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005408 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 18010004 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005140 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 17080009 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 6487.87 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004777 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 16080014 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 5610.82 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004758 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 16070005 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 9.76 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004704 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 16030001 CREDOR: ALMIR BEZERRA DA SILVA CPF_CNPJ: 921.458.178-91 VALOR: 1230.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1004343 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 15070004 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 3939.44 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004188 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 13070001 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 3971.01 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 121212087 ORGAO: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE UNIDADE: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE ACAO: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004084 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10080009 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 2013.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃODE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004077 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 5886.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004076 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 4659.32 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004062 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10070014 CREDOR: SÉRGIO SOARES DE CARVALHO CPF_CNPJ: 095.246.047-52 VALOR: 175.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE JULHO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS NOS JOGOS ESOLARES COMO RESPONSAVEL PELO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS NA ETAPA DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0307003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003913 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10050002 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 10101.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003862 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10040013 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO BANCO DO BRASIL - S.A, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003740 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10010036 CREDOR: MARIA EDINETE LIRA CPF_CNPJ: 285.027.508-52 VALOR: 1702.67 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022011801DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003621 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10010007 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81 VALOR: 82.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003481 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10090016 CREDOR: SIMONE ALVES DE MELO CPF_CNPJ: 118.998.027-46 VALOR: 70.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003482 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10090017 CREDOR: ADRIANA CARDIM DA SILVA CPF_CNPJ: 800.469.833-68 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002503 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 06080004 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002483 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 06070016 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 16493.75 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002304 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 06010032 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 3124.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002155 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 06010016 CREDOR: EVANGELISTA AMARAL MATOS CPF_CNPJ: 422.274.963-04 VALOR: 1516.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDARIA NO DISTRITO DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121502/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1001481 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04090006 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 303216.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001482 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04090007 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/00 VALOR: 175086.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1001483 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04090010 CREDOR: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA CPF_CNPJ: 07.954.571/0001-04 VALOR: 10504.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052011 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ELEMENTO: 33309900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001484 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04090010 CREDOR: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA CPF_CNPJ: 07.954.571/0001-04 VALOR: 7502.92 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052011 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ELEMENTO: 33309900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001473 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080058 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 4779.32 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052016 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001474 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080059 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 14469.37 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052010 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001472 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080057 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 11267.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001470 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080055 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 21926.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001469 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080054 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 11998.86 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001467 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080049 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 40152.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001410 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04070061 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 15144.47 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052015 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001405 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04070059 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 8755.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001407 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04070060 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 19454.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001216 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04050066 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 11101.97 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001217 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04050066 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 296.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001218 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04050066 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 1446.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000828 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010139 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 13940.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000733 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010110 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 19299.55 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000755 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010113 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 14067.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000386 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010009 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81 VALOR: 873.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000377 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010008 CREDOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CPF_CNPJ: 07.817.778/0001-37 VALOR: 170.89 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000251 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080064 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 17458.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000252 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080065 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 10580.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 998240 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 03060015 CREDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA CPF_CNPJ: 265.083.203-78 VALOR: 2800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIA DE MORADIA E ESTADIA DO UNIVERSITARIOS CROATAENSES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE UBAJARA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025061701/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 998170 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 03030019 CREDOR: GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA CPF_CNPJ: 65.126.073/0001-70 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ESTADIA DOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026031301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 997739 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02080036 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 5250.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997740 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02080037 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 30285.45 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997733 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02080031 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 19650.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997734 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02080032 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 4430.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESORAS COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022061601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997697 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02070024 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 74011.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - ETI, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997621 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02050017 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 66640.17 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997625 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02050018 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 39070.79 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997577 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02040041 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 312501.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997397 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02010011 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 1566.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 30%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 997389 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02010010 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 84088.51 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO INFANTIL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996667 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01080012 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-4 VALOR: 2985.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996641 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01070013 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 16212.14 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996605 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 6227.96 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996606 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 4.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996534 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 274.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996531 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 13717.16 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996532 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 266.29 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996533 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 463.31 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996406 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01010044 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 2191.56 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMIN ISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996132 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 26.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996120 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996121 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009413 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 28080001 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 2398.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 113132059 ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1009508 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 29080001 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 1674.05 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 114142060 ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007980 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21080013 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 48327.75 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007978 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21080012 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 701.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007877 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21050017 CREDOR: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 41.500.868/0001-38 VALOR: 8482.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007657 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21010023 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007651 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21010023 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007561 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21010017 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00 VALOR: 1550.23 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006638 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 20030008 CREDOR: CLARO S/A CPF_CNPJ: 40.432.544/0001-47 VALOR: 37.89 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006519 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 20010003 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 280.14 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006507 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 20010001 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 67.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004774 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080010 CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17 VALOR: 2507.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004771 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080007 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 461.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004772 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080008 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 706.16 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004769 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080005 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 461.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004770 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080006 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 543.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004106 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080031 CREDOR: AURINETE RODRIGUES FEITOSA CPF_CNPJ: 982.741.713-49 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 27 DE AGOSTO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III DO COMPONETE EIXO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO CEJA PROFESSORA OFÉLIA PORTELA MOITA, EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708005/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004105 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080030 CREDOR: ISMAELLY PAIVA OLIIVEIRA CPF_CNPJ: 005.189.983-39 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 27 DE AGOSTO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL-MODULO III DO COMPONENTE EIXO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708004/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004103 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080028 CREDOR: ADRIANA CARDIM DA SILVA CPF_CNPJ: 800.469.833-68 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E CICLO - ALFABETIZAÇÃO MATEMATICA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004104 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080029 CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 022.209.773-66 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DIA 27 DE AGOSTO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESTAR PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO REGIONAL DO PAIC INTEGRAL MODULO III, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004101 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080026 CREDOR: ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA CPF_CNPJ: 062.867.383-39 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 26 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E LITERATURA ANOS FINAIS , EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2608003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004102 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080027 CREDOR: FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO CPF_CNPJ: 040.135.353-27 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO ALFABETIZAÇÃO LINGUA PORTUGUESA, NO CEJA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004100 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080025 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 26 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL III, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2608002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004098 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080023 CREDOR: ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA CPF_CNPJ: 062.867.383-39 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 25 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E LINGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANO , EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508004/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004099 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080024 CREDOR: ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA CPF_CNPJ: 920.876.473-72 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 26 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2608001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004097 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080022 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL III, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004096 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080021 CREDOR: ADRIANA CARDIM DA SILVA CPF_CNPJ: 800.469.833-68 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - MATEMÁTICA ANOS INICIAIS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004095 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080020 CREDOR: FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO CPF_CNPJ: 040.135.353-27 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - LITERATURA ANO INICIAIS, NO CEJA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004093 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080018 CREDOR: ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA CPF_CNPJ: 027.839.983-51 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DIA 20 DE AGOSTO/2026, PARA A FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E CIENCIAS DA NATUREZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2008002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004094 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080019 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2008003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004091 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080016 CREDOR: ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA CPF_CNPJ: 062.867.383-39 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 19 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E LINGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANO , EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1908003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004092 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080017 CREDOR: ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA CPF_CNPJ: 920.876.473-72 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 19 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2008001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004090 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080015 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004087 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080012 CREDOR: SIMONE ALVES DE MELO CPF_CNPJ: 118.998.027-46 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - LÍNGUA PORTUGUESA ANOS INICIAIS 3 A 5, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004088 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080013 CREDOR: SÉRGIO SOARES DE CARVALHO CPF_CNPJ: 095.246.047-52 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808004/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004089 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080014 CREDOR: MARIA SOCORRO MARTINS CPF_CNPJ: 661.721.443-91 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - CIENCIAS HUMANAS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1908001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004082 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080007 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 960.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004085 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080010 CREDOR: FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO CPF_CNPJ: 040.135.353-27 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - LÍNGUA PORTUGUESA, NO CEJA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004086 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080011 CREDOR: ADRIANA CARDIM DA SILVA CPF_CNPJ: 800.469.833-68 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004037 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10070002 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00 VALOR: 2552.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003480 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10090015 CREDOR: FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO CPF_CNPJ: 040.135.353-27 VALOR: 120.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1709001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002105 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 06010005 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00 VALOR: 41.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS DO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000395 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 04010010 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00 VALOR: 79.14 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1000263 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 04090008 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 65000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1000264 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 04090009 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/00 VALOR: 65000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996131 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 159.24 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1008758 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 24080055 CREDOR: ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA CPF_CNPJ: 09.474.129/0001-06 VALOR: 92500.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 1 SHOW NO DIA 13/09/2026, NO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATÁ FEST 2026, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026082001/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1008699 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 24070017 CREDOR: ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA CPF_CNPJ: 43.915.507/0001-88 VALOR: 200000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 01(UM) SHOW DA ATRAÇÃO MUSICAL ZÉ CANTOR NO DIA 11 DE SETEMBRO NO TRADICIONAL EVENTO CROATÁ FEST 2026 NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 1008441 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 22080003 CREDOR: JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME CPF_CNPJ: 24.621.456/0001-37 VALOR: 3188.39 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022030 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS ELEMENTO: 33903200 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO EM CARRO FUNERARIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025050501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1008442 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 22080004 CREDOR: JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME CPF_CNPJ: 24.621.456/0001-37 VALOR: 2510.71 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022030 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS ELEMENTO: 33903200 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO EM CARRO FUNERARIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025050501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007959 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 21070025 CREDOR: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 41.500.868/0001-38 VALOR: 96545.37 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007937 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 21070007 CREDOR: L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 10.833.933/0001-13 VALOR: 44087.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007884 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 21050021 CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67 VALOR: 19592.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1007656 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 21010023 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1007650 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 21010023 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 26.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006735 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 20080003 CREDOR: FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES CPF_CNPJ: 818.304.913-34 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE GUARACIABA DO NORTE, DIA 13/08/2026, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO JUNTO A UNIDE DE ACOLHIMENTO NA REFERIDA CIDADE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006738 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 20080006 CREDOR: FRANCISCA CELMA RODRIGUES MAGALHAES CPF_CNPJ: 030.316.053-57 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO 14 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408003/2026.GP MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006737 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 20080005 CREDOR: FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES CPF_CNPJ: 818.304.913-34 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO 14 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408002/2026.GP MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006736 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 20080004 CREDOR: MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 540.767.813-68 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO 14 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408001/2026.GP MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006721 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 20070001 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 53.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1006123 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 19070002 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 38.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1005985 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 19020002 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004988 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 17090001 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 59864.72 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO TRATOR MAHINDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004349 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 15080004 CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR-ME CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17 VALOR: 604.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025100701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1004348 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 15080003 CREDOR: FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA CPF_CNPJ: 040.662.053-99 VALOR: 500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2026 EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004347 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 15080002 CREDOR: MACIEL LIMA DOS SANTOS CPF_CNPJ: 604.283.663-33 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026 EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1004301 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 15010001 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 19.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003951 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 10050035 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 2480.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003779 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 10030021 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 2532.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 1003479 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 10090014 CREDOR: ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA CPF_CNPJ: 920.876.473-72 VALOR: 120.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1609002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1003478 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 10090013 CREDOR: MARIA SOCORRO MARTINS CPF_CNPJ: 661.721.443-91 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1609001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002512 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080013 CREDOR: ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA CPF_CNPJ: 079.846.333-39 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE ARARENDA, NO DIA 18 DE AGOSTO/2026, PARA REALIZAR VISITA AO ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ARARENDÁ , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1708001/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002511 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080012 CREDOR: JOCIANE LIMA ARAUJO CPF_CNPJ: 068.001.323-73 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE ARARENDA, NO DIA 18 DE AGOSTO/2026, PARA REALIZAR VISITA AO ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ARARENDÁ , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1708002/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002510 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080011 CREDOR: JOSE RIBEIRO DA SILVA CPF_CNPJ: 042.832.117-88 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 13/08/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO AS OPERAÇÃO DO FNHIS SUB 50 CONTRATADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ JUNTO A CAIXA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1208003/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002509 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080010 CREDOR: ANATECE RODRIGUES SE SOUZA CPF_CNPJ: 604.036.303-71 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 13/08/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO AS OPERAÇÃO DO FNHIS SUB 50 CONTRATADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ JUNTO A CAIXA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1208002/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002508 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080009 CREDOR: MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA CPF_CNPJ: 063.045.333-06 VALOR: 175.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 13/08/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO AS OPERAÇÃO DO FNHIS SUB 50 CONTRATADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ JUNTO A CAIXA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1208001/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1002502 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080004 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 66.35 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 1001378 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 04070036 CREDOR: ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF_CNPJ: 41.582.608/0001- VALOR: 2350.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO GERAL, DISPONIBILIZADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, INCLUSIVE COM TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SIOPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024060301/DLE ------------------------ ID_DESPESAS: 997730 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02080027 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 5624.94 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997728 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02080025 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 4591.90 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997729 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02080026 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 1886.92 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997657 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02060016 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 3340.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997678 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02070012 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 2730.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 997656 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02060015 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 4710.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996675 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 01090006 CREDOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA CPF_CNPJ: 09.444.530/0001-01 3 VALOR: 30802.62 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032008 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO ELEMENTO: 31909100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS JUDICIAIS HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 996642 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 01070014 CREDOR: REIZINHO MOTOS LTDA CPF_CNPJ: 57.902.230/0001-63 VALOR: 14950.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTO 0 KM DESTINADA A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA QUEM PAGA EM DIA, IPTU PREMIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA LEI COMPLEMENTAR 613 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 078/2025 E 113/2026. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026041001DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 996125 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------