ID_DESPESAS: 870837 DATA_DESPESA: 2026-09-25 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 73.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882319 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080056 CREDOR: F.S.M. DA COSTA CPF_CNPJ: 45.653.399/0001-48 VALOR: 16455.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882320 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080057 CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40 VALOR: 50753.94 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882321 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080058 CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40 VALOR: 68666.52 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATÁ FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882322 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080059 CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03 VALOR: 73020.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882323 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080060 CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03 VALOR: 86040.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882324 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 24080061 CREDOR: R. PEREIRA LOCAÇOES E SERVIÇOES LTDA CPF_CNPJ: 31.019.673/0001-17 VALOR: 12262.50 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870836 DATA_DESPESA: 2026-09-24 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 73.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882009 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 22070011 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 1070.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882017 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 22080009 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1540.10 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF -CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881574 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 21080013 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 70000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881573 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 21080013 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 59460.42 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878608 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 17010001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 343.51 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878543 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 16080013 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1310.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878518 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 16070004 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 87.79 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878533 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 16080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 194.67 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878534 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 16080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 253.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877459 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 10010009 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 3995.43 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875450 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04090005 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 14303.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875441 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080056 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 3388.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875438 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080053 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 24867.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875436 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080048 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 6305.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875435 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080047 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/00 VALOR: 55239.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875418 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 04080021 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 3845.12 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871873 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 02090005 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 3164.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871874 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 02090006 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 5700.90 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871862 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 02080033 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 2636.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870844 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 01080015 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 1131.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870835 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 13.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870800 DATA_DESPESA: 2026-09-23 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 4189.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882752 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 25010010 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882690 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 25010004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 610.71 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881993 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 22060012 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 581.98 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882004 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 22070007 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 836.84 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877913 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080032 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 996.24 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877914 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080033 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 996.24 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877887 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 428.73 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877886 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 378.96 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877885 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 688.15 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877884 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 521.84 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875446 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080067 CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES CPF_CNPJ: 043.716.233-87 VALOR: 3500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 875445 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080067 CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES CPF_CNPJ: 043.716.233-87 VALOR: 3500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 875433 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080044 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 417.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875434 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080046 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 300.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875432 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04080039 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 4355.52 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875374 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04070053 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 3052.10 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875201 DATA_DESPESA: 2026-09-22 EMPENHO: 04050066 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 764.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882662 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 25090001 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 6 VALOR: 6350.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881519 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 21060017 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877835 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 10060030 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876381 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 06060017 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876018 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 06090002 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 1600.95 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875308 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 04060091 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874275 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 04090012 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 13363.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874258 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 04080063 CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06 VALOR: 6514.66 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874257 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 04080062 CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06 VALOR: 26642.12 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871795 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 02060018 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870777 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 01060009 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870673 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 01030016 CREDOR: AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP CPF_CNPJ: 20.301.708/0001-9 VALOR: 2340.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB DE COTAÇÃO DE PREÇO PRATICADOS PELO MERCADO, ELABORAÇÃO DO ETP, GESTÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ELABORAÇÃO DO PCA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024022001/DLE ------------------------ ID_DESPESAS: 870196 DATA_DESPESA: 2026-09-21 EMPENHO: 01090003 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 5552.73 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882934 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 28080001 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 2398.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 113132059 ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882835 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 25070005 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 17379.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882006 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 22070009 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 4745.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882008 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 22070010 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 3101.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022028 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882018 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 22080010 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 2127.32 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022093 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093) ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881578 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21090001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 6687.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881579 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21090002 CREDOR: CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA CPF_CNPJ: 07.838.885/0001-41 VALOR: 102416.97 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121017 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1017 - CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDDES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026011201CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881577 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21090001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 22276.03 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881558 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21070030 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 21468.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881515 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21060015 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 31049.69 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881523 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21070002 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81 VALOR: 465.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS PREDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881347 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 21010047 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 3759.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880408 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 20080007 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 2689.31 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880269 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 20010014 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 6616.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880275 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 20010015 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 1754.64 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880283 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 20010016 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 280.94 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879824 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19070003 CREDOR: ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU CPF_CNPJ: 19.122.111/0001-07 VALOR: 7500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023.12.19.01 FIRMADO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS , ASSISTENTES E ANOTADORES DE FUTEBOL, FUTSAL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÃO, QUE TENHA POR OBJETO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES EM DIVERSAS MODALIDAES ESPORTIVAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023103001CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879826 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19070004 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 4161.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879724 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19030030 CREDOR: CATARINA ARAUJO DE SOUSA CPF_CNPJ: 094.327.553-98 VALOR: 1200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA LOCAÇAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 879608 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19010002 CREDOR: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81 VALOR: 1121.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879592 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 19090007 CREDOR: RAIMUNDO DE OLIVEIRA FEITOZA CPF_CNPJ: 002.492.293-58 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879225 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 18080002 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 12528.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182078 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À AGUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879157 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 18010011 CREDOR: JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES CPF_CNPJ: 029.821.563-26 VALOR: 800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182078 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022011201DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879167 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 18010014 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 2325.03 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878883 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 17080009 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 6487.87 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878544 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 16080014 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 5610.82 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878481 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 16030001 CREDOR: ALMIR BEZERRA DA SILVA CPF_CNPJ: 921.458.178-91 VALOR: 1230.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 878134 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 15070004 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 3939.44 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877990 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 13070001 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 3971.01 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 121212087 ORGAO: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE UNIDADE: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE ACAO: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877890 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10080009 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 2013.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃODE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877883 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 5886.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877882 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10080006 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 4659.32 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877869 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10070014 CREDOR: SÉRGIO SOARES DE CARVALHO CPF_CNPJ: 095.246.047-52 VALOR: 175.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE JULHO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS NOS JOGOS ESOLARES COMO RESPONSAVEL PELO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS NA ETAPA DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0307003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877726 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10050002 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 10101.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877557 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10010036 CREDOR: MARIA EDINETE LIRA CPF_CNPJ: 285.027.508-52 VALOR: 1702.67 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022011801DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877443 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10010007 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81 VALOR: 82.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877316 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10090004 CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 022.209.773-66 VALOR: 150.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA - JEBS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877313 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 10090001 CREDOR: AMANDA PEREIRA BORGES CPF_CNPJ: 025.048.343-22 VALOR: 150.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS NOS JOGOS ESOLARES COMO PROFESSOR RESPONSAVEL NA ETAPA DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876400 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 06070016 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 16493.75 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876227 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 06010032 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 3124.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875673 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 06010016 CREDOR: EVANGELISTA AMARAL MATOS CPF_CNPJ: 422.274.963-04 VALOR: 1516.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDARIA NO DISTRITO DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121502/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 875453 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04090010 CREDOR: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA CPF_CNPJ: 07.954.571/0001-04 VALOR: 10504.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052011 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ELEMENTO: 33309900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875454 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04090010 CREDOR: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA CPF_CNPJ: 07.954.571/0001-04 VALOR: 7502.92 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052011 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ELEMENTO: 33309900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875451 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04090006 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 303216.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875452 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04090007 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/00 VALOR: 175086.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875443 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080058 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 4779.32 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052016 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875444 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080059 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 14469.37 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052010 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875442 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080057 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 11267.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875440 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080055 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 21926.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875439 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080054 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 11998.86 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875437 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080049 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 40152.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875380 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04070059 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 8755.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875382 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04070060 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 19454.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875385 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04070061 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 15144.47 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052015 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875199 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04050066 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 296.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875200 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04050066 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 1446.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875198 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04050066 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 11101.97 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874817 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010139 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 13940.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874744 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010113 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 14067.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874722 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010110 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 19299.55 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874374 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010008 CREDOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CPF_CNPJ: 07.817.778/0001-37 VALOR: 170.89 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874382 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04010009 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81 VALOR: 873.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874260 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080065 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 10580.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874259 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 04080064 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 17458.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872326 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 03060015 CREDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA CPF_CNPJ: 265.083.203-78 VALOR: 2800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIA DE MORADIA E ESTADIA DO UNIVERSITARIOS CROATAENSES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE UBAJARA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025061701/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 872256 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 03030019 CREDOR: GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA CPF_CNPJ: 65.126.073/0001-70 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ESTADIA DOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026031301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 871867 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02080037 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 30285.45 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871860 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02080031 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 19650.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871866 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02080036 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 5250.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871861 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02080032 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 4430.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESORAS COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022061601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871826 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02070024 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 74011.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - ETI, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871750 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02050017 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 66640.17 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871754 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02050018 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 39070.79 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871707 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02040041 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 312501.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871527 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02010011 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 1566.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 30%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871519 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 02010010 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 84088.51 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO INFANTIL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870843 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01080012 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-4 VALOR: 2985.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870823 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01070013 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 16212.14 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870798 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 6227.96 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870799 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 4.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870730 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 266.29 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870731 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 463.31 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870732 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 274.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870729 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 13717.16 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870608 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 01010044 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 2191.56 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMIN ISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 883024 DATA_DESPESA: 2026-09-18 EMPENHO: 29080001 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 1674.05 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 114142060 ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO ELEMENTO: 31901300 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881572 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21080013 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 48327.75 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881570 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21080012 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 701.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881474 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21050017 CREDOR: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 41.500.868/0001-38 VALOR: 8482.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881177 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 21010017 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00 VALOR: 1550.23 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880312 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 20030008 CREDOR: CLARO S/A CPF_CNPJ: 40.432.544/0001-47 VALOR: 37.89 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880194 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 20010003 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 280.14 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880182 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 20010001 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 67.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879596 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 19090011 CREDOR: JOSE BEZERRA LEITE CPF_CNPJ: 082.413.913-58 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SEGUNDO QUADRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879593 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 19090008 CREDOR: JOSÉ ROMÁRIO ALVES DE SOUSA CPF_CNPJ: 068.624.363-33 VALOR: 800.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 3º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879594 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 19090009 CREDOR: IRAMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 865.976.983-04 VALOR: 800.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 4º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879595 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 19090010 CREDOR: FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA CPF_CNPJ: 041.207.353-62 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SEGUNDO QUADRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879591 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 19090006 CREDOR: SAMUEL SILVA DE SOUSA CPF_CNPJ: 061.198.113-03 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879587 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 19090002 CREDOR: ALAN DE SOUSA MELO CPF_CNPJ: 055.921.173-29 VALOR: 7000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879588 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 19090003 CREDOR: GUILHERME SILVA FLORIANO CPF_CNPJ: 052.303.863-12 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879589 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 19090004 CREDOR: JOSÉ WELBI DE MORAIS CPF_CNPJ: 006.636.363-29 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 3º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879590 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 19090005 CREDOR: FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA CPF_CNPJ: 041.207.353-62 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 4º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878541 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080008 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 706.16 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878542 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080010 CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17 VALOR: 2507.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878539 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080006 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 543.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878540 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080007 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 461.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878538 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 16080005 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 461.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877911 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080030 CREDOR: ISMAELLY PAIVA OLIIVEIRA CPF_CNPJ: 005.189.983-39 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 27 DE AGOSTO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL-MODULO III DO COMPONENTE EIXO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708004/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877912 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080031 CREDOR: AURINETE RODRIGUES FEITOSA CPF_CNPJ: 982.741.713-49 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 27 DE AGOSTO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III DO COMPONETE EIXO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO CEJA PROFESSORA OFÉLIA PORTELA MOITA, EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708005/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877906 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080025 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 26 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL III, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2608002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877907 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080026 CREDOR: ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA CPF_CNPJ: 062.867.383-39 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 26 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E LITERATURA ANOS FINAIS , EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2608003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877908 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080027 CREDOR: FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO CPF_CNPJ: 040.135.353-27 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO ALFABETIZAÇÃO LINGUA PORTUGUESA, NO CEJA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877909 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080028 CREDOR: ADRIANA CARDIM DA SILVA CPF_CNPJ: 800.469.833-68 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E CICLO - ALFABETIZAÇÃO MATEMATICA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877910 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080029 CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 022.209.773-66 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DIA 27 DE AGOSTO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESTAR PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO REGIONAL DO PAIC INTEGRAL MODULO III, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877905 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080024 CREDOR: ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA CPF_CNPJ: 920.876.473-72 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 26 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2608001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877904 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080023 CREDOR: ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA CPF_CNPJ: 062.867.383-39 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 25 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E LINGUA PORTUGUESA 8º E 9º ANO , EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508004/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877900 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080019 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2008003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877901 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080020 CREDOR: FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO CPF_CNPJ: 040.135.353-27 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - LITERATURA ANO INICIAIS, NO CEJA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877902 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080021 CREDOR: ADRIANA CARDIM DA SILVA CPF_CNPJ: 800.469.833-68 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - MATEMÁTICA ANOS INICIAIS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877903 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080022 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL III, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877899 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080018 CREDOR: ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA CPF_CNPJ: 027.839.983-51 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DIA 20 DE AGOSTO/2026, PARA A FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E CIENCIAS DA NATUREZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2008002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877896 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080015 CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES CPF_CNPJ: 959.903.723-53 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877897 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080016 CREDOR: ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA CPF_CNPJ: 062.867.383-39 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 19 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E LINGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANO , EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1908003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877898 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080017 CREDOR: ANTONIA JUCILENE ALVES DE SOUSA CPF_CNPJ: 920.876.473-72 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 19 DE AGOSTO/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2008001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877893 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080012 CREDOR: SIMONE ALVES DE MELO CPF_CNPJ: 118.998.027-46 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - LÍNGUA PORTUGUESA ANOS INICIAIS 3 A 5, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877895 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080014 CREDOR: MARIA SOCORRO MARTINS CPF_CNPJ: 661.721.443-91 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - CIENCIAS HUMANAS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1908001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877894 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080013 CREDOR: SÉRGIO SOARES DE CARVALHO CPF_CNPJ: 095.246.047-52 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808004/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877892 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080011 CREDOR: ADRIANA CARDIM DA SILVA CPF_CNPJ: 800.469.833-68 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877891 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080010 CREDOR: FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO CPF_CNPJ: 040.135.353-27 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - LÍNGUA PORTUGUESA, NO CEJA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877888 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10080007 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74 VALOR: 960.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877846 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 10070002 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00 VALOR: 2552.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876030 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 06010005 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00 VALOR: 41.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS DO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874391 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 04010010 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00 VALOR: 79.14 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874271 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 04090008 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 65000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874272 DATA_DESPESA: 2026-09-17 EMPENHO: 04090009 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/00 VALOR: 65000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882012 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 22080003 CREDOR: JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME CPF_CNPJ: 24.621.456/0001-37 VALOR: 3188.39 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022030 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS ELEMENTO: 33903200 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO EM CARRO FUNERARIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025050501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882013 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 22080004 CREDOR: JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME CPF_CNPJ: 24.621.456/0001-37 VALOR: 2510.71 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022030 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS ELEMENTO: 33903200 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO EM CARRO FUNERARIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025050501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881553 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 21070025 CREDOR: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA CPF_CNPJ: 41.500.868/0001-38 VALOR: 96545.37 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122058 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881532 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 21070007 CREDOR: L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 10.833.933/0001-13 VALOR: 44087.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881481 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 21050021 CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67 VALOR: 19592.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 880404 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 20080003 CREDOR: FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES CPF_CNPJ: 818.304.913-34 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE GUARACIABA DO NORTE, DIA 13/08/2026, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO JUNTO A UNIDE DE ACOLHIMENTO NA REFERIDA CIDADE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880405 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 20080004 CREDOR: MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 540.767.813-68 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO 14 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408001/2026.GP MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880406 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 20080005 CREDOR: FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES CPF_CNPJ: 818.304.913-34 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO 14 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408002/2026.GP MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880407 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 20080006 CREDOR: FRANCISCA CELMA RODRIGUES MAGALHAES CPF_CNPJ: 030.316.053-57 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO 14 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408003/2026.GP MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879820 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 19070002 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 38.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879688 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 19020002 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878741 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 17090001 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 59864.72 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO TRATOR MAHINDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878139 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 15080003 CREDOR: FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA CPF_CNPJ: 040.662.053-99 VALOR: 500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2026 EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878140 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 15080004 CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR-ME CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17 VALOR: 604.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025100701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878138 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 15080002 CREDOR: MACIEL LIMA DOS SANTOS CPF_CNPJ: 604.283.663-33 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026 EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877764 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 10050035 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 2480.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877596 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 10030021 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 2532.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876414 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080009 CREDOR: MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA CPF_CNPJ: 063.045.333-06 VALOR: 175.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 13/08/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO AS OPERAÇÃO DO FNHIS SUB 50 CONTRATADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ JUNTO A CAIXA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1208001/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876415 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080010 CREDOR: ANATECE RODRIGUES SE SOUZA CPF_CNPJ: 604.036.303-71 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 13/08/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO AS OPERAÇÃO DO FNHIS SUB 50 CONTRATADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ JUNTO A CAIXA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1208002/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876416 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080011 CREDOR: JOSE RIBEIRO DA SILVA CPF_CNPJ: 042.832.117-88 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 13/08/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO AS OPERAÇÃO DO FNHIS SUB 50 CONTRATADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ JUNTO A CAIXA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1208003/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876417 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080012 CREDOR: JOCIANE LIMA ARAUJO CPF_CNPJ: 068.001.323-73 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE ARARENDA, NO DIA 18 DE AGOSTO/2026, PARA REALIZAR VISITA AO ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ARARENDÁ , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1708002/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876418 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 06080013 CREDOR: ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA CPF_CNPJ: 079.846.333-39 VALOR: 60.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE ARARENDA, NO DIA 18 DE AGOSTO/2026, PARA REALIZAR VISITA AO ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ARARENDÁ , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1708001/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875353 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 04070036 CREDOR: ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF_CNPJ: 41.582.608/0001- VALOR: 2350.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO GERAL, DISPONIBILIZADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, INCLUSIVE COM TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SIOPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024060301/DLE ------------------------ ID_DESPESAS: 872186 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 03090001 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 22088.30 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 871855 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02080025 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 4591.90 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871856 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02080026 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 1886.92 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871857 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02080027 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 5624.94 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871807 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02070012 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 2730.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871786 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02060016 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 3340.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871785 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 02060015 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 4710.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870824 DATA_DESPESA: 2026-09-16 EMPENHO: 01070014 CREDOR: REIZINHO MOTOS LTDA CPF_CNPJ: 57.902.230/0001-63 VALOR: 14950.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTO 0 KM DESTINADA A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA QUEM PAGA EM DIA, IPTU PREMIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA LEI COMPLEMENTAR 613 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 078/2025 E 113/2026. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026041001DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881571 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 21080013 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 46301.26 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881564 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 21080005 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 39251.24 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875408 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 04080012 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - ACS CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 66461.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052010 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875213 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 04050083 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 0.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872342 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 03080001 CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33901800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.18.00.00.00-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRASIL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 552/2022 DE 28 DE JUNHO DE 2022. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 872308 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 03050026 CREDOR: ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.276.477/000 VALOR: 172031.62 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111131013 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 02030024/O, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2025.11.11.01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDE JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024082301CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871868 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 02090001 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 28004.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122040 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871869 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 02090002 CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09 VALOR: 9326.76 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871870 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 02090003 CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09 VALOR: 6492.14 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871838 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 02080009 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 1300.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871653 DATA_DESPESA: 2026-09-14 EMPENHO: 02030021 CREDOR: ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.276.477/0001- VALOR: 26014.19 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111121012 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 1012 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDE NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024082301CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882443 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24080055 CREDOR: ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA CPF_CNPJ: 09.474.129/0001-06 VALOR: 92500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 1 SHOW NO DIA 13/09/2026, NO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATÁ FEST 2026, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026082001/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 882389 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24070018 CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40 VALOR: 34852.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA, DISCIPLINADORES E ARQUIBANCADAS. DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882388 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24070013 CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58 VALOR: 18000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA E UNIFORMIZADA. PARA FAZER A SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM ------------------------ ID_DESPESAS: 882387 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24070008 CREDOR: CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 37.089.327/0001-91 VALOR: 32730.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO DE PEQUENO PORTE, ATRAÇÃO MUSICAL DE RENOME REGIONAL DE PEQUENO E MEDIO PORTE, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882386 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24070006 CREDOR: ANTONIO DE PADUA SIQUEIRA MAGALHAES CPF_CNPJ: 042.679.543-13 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES QUADRILHA JUNINA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882385 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24070005 CREDOR: IANA PINTO DE MELO CPF_CNPJ: 079.818.683-60 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES QUADRILHA JUNINA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882384 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24070004 CREDOR: JOSÉ ROBSON LEITÃO ALVES CPF_CNPJ: 056.639.933-47 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES QUADRILHA JUNINA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882383 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24070003 CREDOR: FRANCISCO ALEX FERREIRA DA SILVA CPF_CNPJ: 618.562.993-33 VALOR: 600.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES CULTURAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882382 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24070002 CREDOR: AMANDA PEREIRA BORGES CPF_CNPJ: 025.048.343-22 VALOR: 600.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES CULTURAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882358 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24040018 CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40 VALOR: 14884.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOW COM ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882359 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 24040019 CREDOR: ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME CPF_CNPJ: 46.426.288/0001-61 VALOR: 24664.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO DISCIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875419 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04080022 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 60000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875378 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04070058 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 31231.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875376 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04070055 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 14074.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875387 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04070065 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 11894.99 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875313 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04070005 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/0001- VALOR: 60000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875208 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04050079 CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06 VALOR: 64209.74 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875095 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04040083 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 35861.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874888 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04020055 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 11696.74 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874274 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04090011 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/00 VALOR: 61824.61 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874249 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 04080051 CREDOR: J.B. DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02 VALOR: 7650.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 44905200 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872349 DATA_DESPESA: 2026-09-11 EMPENHO: 03080008 CREDOR: VIP CAR LOCACOES EIRELI CPF_CNPJ: 22.957.595/0001-00 VALOR: 139373.19 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132047 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DE CONVÊNIO COM A SEDUC DO ESTADO DO CEARÁ. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882930 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 28030002 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 113132059 ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 882924 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 28030001 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 12000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 113132059 ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGIA E APOIO CONTABIL NAS ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA LEI 4.320/64 E MCASP, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 882838 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 25080003 CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR-ME CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17 VALOR: 202.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882830 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 25070001 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 5085.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882822 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 25060001 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 20174.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882806 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 25030002 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 882800 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 25030001 CREDOR: ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA CPF_CNPJ: 014.683.713-47 VALOR: 1200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025030601/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 882760 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 25010011 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 4314.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882751 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 25010010 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 12 VALOR: 12224.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882706 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 25010007 CREDOR: ANTONIO PEREIRA DA ROCHA CPF_CNPJ: 517.329.717-49 VALOR: 800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022010701DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882408 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 24080019 CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA MUSICOS CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 11600.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022067 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, CONCEDIDA AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL, JOÃO OTAVIANO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ-CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 446/2017, DE 05/05/2017, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 522/2021, DE 11/08/2021. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882355 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 24040016 CREDOR: F.S.M. DA COSTA CPF_CNPJ: 45.653.399/0001-48 VALOR: 5508.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM ------------------------ ID_DESPESAS: 882357 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 24040017 CREDOR: F.S.M. DA COSTA CPF_CNPJ: 45.653.399/0001-48 VALOR: 27620.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO TIPO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM ------------------------ ID_DESPESAS: 882067 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 23070002 CREDOR: ECOMILL SERVICOS LTDA CPF_CNPJ: 11.952.190/0001-63 VALOR: 250000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115012064 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ACAO: 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881995 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 22070001 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 6318.57 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022033 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881904 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 22010014 CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022028 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 881854 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 22080013 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 4876.30 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106022093 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093) ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881575 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21080014 CREDOR: AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME CPF_CNPJ: 51.039.413/0001-10 VALOR: 73010.83 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122057 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÃVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026033101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881542 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21070017 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 13304.16 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881568 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21080009 CREDOR: CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 3250.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881566 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21080006 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 36398.44 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881563 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21080005 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 90601.56 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881492 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21060003 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 35398.09 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881527 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21070004 CREDOR: AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME CPF_CNPJ: 51.039.413/0001-10 VALOR: 6752.64 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122057 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÃVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026033101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881471 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21050015 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 50.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881418 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21030010 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 881412 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21030009 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881403 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21030007 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 881397 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21030006 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 881377 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21020019 CREDOR: I N MARQUES - ME CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87 VALOR: 8380.19 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025012401/CAR ------------------------ ID_DESPESAS: 881300 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21010037 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 8218.17 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881288 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 21010033 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 7569.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880401 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 20070009 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 4844.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 880295 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 20020005 CREDOR: GONÇALO MENDES DE SOUSA CPF_CNPJ: 077.888.808-84 VALOR: 700.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026013001/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 880320 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 20030011 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 880236 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 20010010 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 4758.99 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879833 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 19090001 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 431.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879220 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 18060002 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 4397.11 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182078 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879142 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 18010007 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 754.95 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182078 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879135 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 18010006 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 2257.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878882 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 17080005 CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17 VALOR: 1125.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878881 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 17080004 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 29069.78 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878877 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 17070002 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 10794.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878868 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 17060003 CREDOR: EVALDO GOMES FACUNDO ME CPF_CNPJ: 36.338.222/0001-66 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSITENCIA TECNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ECONOMICOS FINANCEIROS, APOIO E ORIENTEÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR PARCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026051101DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878842 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 17020001 CREDOR: MANOEL BEZERRA DE ARAUJO CPF_CNPJ: 422.274.453-00 VALOR: 1800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025012001/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 878803 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 17010007 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 2988.88 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878738 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 17080007 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 1947.25 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878499 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 16050001 CREDOR: YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO CPF_CNPJ: 063.069.973-93 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO/ AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, VESTUÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS PARA A MIS CROATÁ 2026, AUTORIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 664/2026 DE 08 DE MAIO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878537 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 16080004 CREDOR: ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA CPF_CNPJ: 02.628.704/0001-39 VALOR: 10300.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA EM REGIME DE MUTUA COLABORAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETICO A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO MUSICAL E PROMOÇÃO ARTISTICA FOMENTANDO JOVENS MUSICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA MUSICA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026061601CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878515 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 16070003 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 4844.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878513 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 16070002 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 3884.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878489 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 16040001 CREDOR: ANTONIO ELIESIO DE LIMA CPF_CNPJ: 807.833.253-04 VALOR: 800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041801DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878371 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 16080011 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 3938.69 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878137 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 15080001 CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR-ME CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17 VALOR: 595.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878131 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 15070002 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 2669.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877889 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10080008 CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17 VALOR: 8564.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877881 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10080005 CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 3250.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877864 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10070010 CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20 VALOR: 2661.76 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877866 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10070011 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 4844.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877824 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10060018 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8 VALOR: 6719.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 877847 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10070003 CREDOR: DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA CPF_CNPJ: 05.097.482/0001-63 VALOR: 4980.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877820 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10060016 CREDOR: DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA CPF_CNPJ: 05.097.482/0001-63 VALOR: 2490.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877754 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10050028 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 600.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877758 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10050029 CREDOR: A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA CPF_CNPJ: 50.195.604/0001 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023040401TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877652 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10040009 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 6348.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877647 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10040008 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 1920.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877617 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10030030 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71 VALOR: 3100.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877629 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10030032 CREDOR: JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO CPF_CNPJ: 082.459.097-00 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026030201/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 877623 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10030031 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 6800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 877609 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10030024 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 3500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 877602 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10030022 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 877528 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 3508.88 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877315 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10090003 CREDOR: MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MORAISA ARAUJO CPF_CNPJ: 734.897.433-34 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR - TREINAMENTO DA MATRÍCULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1009001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877314 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 10090002 CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 022.209.773-66 VALOR: 60.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESTAR PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO RETIFICAÇÃO MATRICULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1009002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876412 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06080005 CREDOR: MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS CPF_CNPJ: 980.540.903-15 VALOR: 650.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025080401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 876413 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06080006 CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR-ME CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17 VALOR: 705.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876419 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06090001 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AUXILIO CROATA CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 51480.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012025 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CROATÁ, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 558/2022, DE 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER FAMÍLIAS CROATAENSES EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876407 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06080003 CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 2800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876364 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06060006 CREDOR: FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU CPF_CNPJ: 050.740.643-50 VALOR: 1200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR ASFUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO CIDADÃO NAJUC, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060101/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 876387 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06070004 CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20 VALOR: 2661.76 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876370 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06060010 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8 VALOR: 6719.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 876357 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06060001 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 3774.75 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876332 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06050015 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 9688.12 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876326 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06050013 CREDOR: ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA CPF_CNPJ: 014.683.713-47 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DESTINADAS AO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, SERVIÇOS DE CADUNICO, EMISSÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026050801/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 876320 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06050010 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 150.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876292 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06030010 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 6800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 876286 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06030009 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876252 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06020010 CREDOR: FRANCISCO ANTONIO FEITOSA CPF_CNPJ: 378.696.123-91 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUANDO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 876270 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06030006 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 876280 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06030008 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 876182 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06010024 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 2732.63 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876009 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 06080007 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 160036.96 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106011007 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DO FNAS DE Nº947432/2023. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025061101CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875448 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04090002 CREDOR: LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA CPF_CNPJ: 42.134.798/0001-04 VALOR: 8435.01 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EXTRA PPI MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023101901CRED ------------------------ ID_DESPESAS: 875449 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04090003 CREDOR: LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA CPF_CNPJ: 42.134.798/0001-04 VALOR: 5668.25 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. PPI MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023101901CRED ------------------------ ID_DESPESAS: 875425 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04080029 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 75156.74 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875426 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04080031 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 1669.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSUS DO SUS MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875423 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04080026 CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 2800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875421 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04080024 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 10149.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875393 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04080001 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 16631.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875341 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04070024 CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20 VALOR: 2661.76 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875343 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04070025 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 5950.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875302 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04060087 CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58 VALOR: 86219.81 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105051003 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE NO SÍTIO IRAPUÁ NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025070901CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875271 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04060057 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001- VALOR: 6719.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 875260 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04060050 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 63802.84 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875263 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04060051 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 1943.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875257 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04060049 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 20232.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875254 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04060048 CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77 VALOR: 24220.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875223 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04060010 CREDOR: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CPF_CNPJ: 26.436.496/0001-34 VALOR: 6786.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875146 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04050028 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875142 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04050027 CREDOR: ASSESSORIA INOVAR LTDA CPF_CNPJ: 17.295.019/0001- VALOR: 4390.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREEMDENDOA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINEIS GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026041002DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875085 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04040069 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 22910.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875086 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04040070 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 31695.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875035 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04040029 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 524.87 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875040 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04040030 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 34267.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875026 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04040027 CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71 VALOR: 5300.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874971 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04030030 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 8900.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 874965 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04030029 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71 VALOR: 3100.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874946 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04030023 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 874954 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04030026 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 3500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 874935 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04030017 CREDOR: B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA CPF_CNPJ: 34.239.627/0001-11 VALOR: 1760.65 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO PARA USO EM DOMICILIO, DETERMINADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023052401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874912 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04020073 CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58 VALOR: 5911.07 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105051003 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE NO SÍTIO IRAPUÁ NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025070901CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874906 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04020066 CREDOR: FRANCISCA MARIA DA SILVA CPF_CNPJ: 309.254.873-68 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052019 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020501/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 874864 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04020032 CREDOR: ALMIR BEZERRA DA SILVA CPF_CNPJ: 921.458.178-91 VALOR: 550.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023012401DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874590 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04010068 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 5849.55 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874564 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04010060 CREDOR: YURI ARAGÃO ALVES CPF_CNPJ: 049.248.683-29 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052014 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874554 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04010058 CREDOR: DANIELE COSTA DE SOUSA CPF_CNPJ: 071.962.233-65 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052014 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874546 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04010057 CREDOR: DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA CPF_CNPJ: 046.579.573-09 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052014 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874297 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 04010004 CREDOR: L. M PAIVA CPF_CNPJ: 35.824.900/ VALOR: 4370.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DO E-SUS/AB EM SERVIDOR, BEM COMO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO DAS APLICAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872351 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 03080010 CREDOR: ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO CPF_CNPJ: 110.184.103-68 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022072601DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872341 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 03080001 CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 8600.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33901800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.18.00.00.00-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRASIL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 552/2022 DE 28 DE JUNHO DE 2022. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 872210 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 03010006 CREDOR: ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO CPF_CNPJ: 110.184.103-68 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132050 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2024082301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 872180 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 03080011 CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81 VALOR: 10621.20 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871859 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 02080030 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 13278.71 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871842 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 02080012 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 1950.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRAIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MONITORES VOLUNTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 468/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871837 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 02080009 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 1300.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871784 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 02060014 CREDOR: TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA CPF_CNPJ: 26.387.303/0001-00 VALOR: 49262.78 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2021050601PPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871687 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 02040026 CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85 VALOR: 60556.36 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870842 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01080011 CREDOR: CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS CPF_CNPJ: 12.544.355/0001-20 VALOR: 4565.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA TRIBUTARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR TRIBUTARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2023072701/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 870845 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01090001 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 2561.13 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870846 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01090002 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 50857.69 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33902100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.21.00.00.00-JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE O EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870840 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01080008 CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43 VALOR: 2800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023040301TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870818 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01070009 CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20 VALOR: 2626.76 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870816 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01070008 CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40 VALOR: 4472.18 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870795 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 10772.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870796 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 17568.51 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870797 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 0.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870771 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01060007 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8 VALOR: 6719.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 870749 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01050010 CREDOR: A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA CPF_CNPJ: 50.195.604/000 VALOR: 4700.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023040401TPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870744 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01050008 CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52 VALOR: 50.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAL E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870715 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01050001 CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80 VALOR: 29000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032006 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870696 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01040007 CREDOR: TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA CPF_CNPJ: 10.902.594/0001-80 VALOR: 4250.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO A SER UTILIZADO NO SITEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL E PARA GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870701 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01040008 CREDOR: FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA. CPF_CNPJ: 15.651.806/0001-17 VALOR: 2200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870687 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01040005 CREDOR: NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA CPF_CNPJ: 52.864.643/0001-87 VALOR: 4290.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: CONTABILIDADE LICITAÇÃO PATRIMONIO COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS DATA CENTER (SERVIÇO EM NUVEM E SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025022101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870681 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01040003 CREDOR: ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 760.112.673-00 VALOR: 1327.37 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO DETRAN NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026040601/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 870658 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01030007 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 8900.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 870652 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01030006 CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-7 VALOR: 3300.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870646 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01030004 CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 870640 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01030003 CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022401/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 870619 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01020003 CREDOR: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CPF_CNPJ: 00.703.157/0001-83 VALOR: 1379.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, OBJETIVANDO FORTALECER A AUTONOMIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, EM INICIATIVAS POLÍTICAS E TÉCNICAS, VISANDO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870556 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01010032 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 5244.45 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870504 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01010018 CREDOR: INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD CPF_CNPJ: 03.675.644/0001-78 VALOR: 1900.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023112901PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870358 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01010006 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 32407.41 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 46907199 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.99.00.00-PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870348 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01010004 CREDOR: APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE CPF_CNPJ: 01.769.435/0001-68 VALOR: 2268.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CONGREGAR O MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE E SEU RESPECTIVO PREFEITO AOS DEMAIS MUNICÍPIOS CEARENSES, REPRESENTANDO-OS NOS ÂMBITOS ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL OU EXTRJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS RESPECTIVOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870192 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 01080014 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 3489.10 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 883017 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 29030001 CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60 VALOR: 4500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 114142060 ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 883021 DATA_DESPESA: 2026-09-10 EMPENHO: 29060002 CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF_CNPJ: 40.972.094/0001- VALOR: 6719.77 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 114142060 ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 882836 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 25080001 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 5022.42 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881982 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 22060005 CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37 VALOR: 1500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022093 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093) ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇA FELIZ NO SUAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 881912 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 22010015 CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MAC PAIF/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025121801/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 881562 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 21080004 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 6258.87 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881482 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 21050022 CREDOR: L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 10.833.933/0001-13 VALOR: 116032.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881289 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 21010033 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 85.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881141 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 21010011 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 3121.57 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881140 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 21010011 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 328.64 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879830 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 19080002 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 3029.82 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879683 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 19020001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 132.02 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878879 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 17080002 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 4631.87 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878790 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 17010004 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878535 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 16080002 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 9161.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877859 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 10070006 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 499.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877858 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 10070006 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 1250.12 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877856 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 10070006 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 1115.53 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877857 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 10070006 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 91.79 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877843 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 10070001 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 303.26 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 46907102 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877531 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 67.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877532 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 101.35 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877530 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 55.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877529 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 10010029 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 47.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876183 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 06010024 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 127.86 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876184 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 06010024 CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51 VALOR: 67.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875399 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04080003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 3797.48 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875323 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04070014 CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09 VALOR: 3346.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875324 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04070015 CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09 VALOR: 2884.47 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875334 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04070018 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 85.85 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875335 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04070018 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 278.28 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875333 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04070018 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 569.02 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875322 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04070013 CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09 VALOR: 4129.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875321 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04070012 CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09 VALOR: 4425.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875212 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04050083 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 8054.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875205 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04050075 CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09 VALOR: 2351.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, NO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874231 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 04080032 CREDOR: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CPF_CNPJ: 26.436.496/0001-34 VALOR: 18266.74 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872350 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 03080009 CREDOR: VIP CAR LOCACOES EIRELI CPF_CNPJ: 22.957.595/0001-00 VALOR: 228752.17 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132047 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872183 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 03080014 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 45748.50 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871872 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 02090004 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 38283.43 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871858 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 02080028 CREDOR: VIP CAR LOCACOES EIRELI CPF_CNPJ: 22.957.595/0001-00 VALOR: 20628.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ROTAS COM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871841 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 02080012 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 238062.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRAIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MONITORES VOLUNTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 468/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871836 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 02080009 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 58435.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33904800 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870838 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 01080006 CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69 VALOR: 11023.79 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870834 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 13.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870810 DATA_DESPESA: 2026-09-09 EMPENHO: 01070003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 1541.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881062 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 21080011 CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01 VALOR: 3700.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877842 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 10070001 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 2570.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 46907102 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875398 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 04080003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 5695.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875390 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 04070072 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/00 VALOR: 16007.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875389 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 04070071 CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH CPF_CNPJ: 19.901.155/00 VALOR: 40370.49 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874232 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 04080033 CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06 VALOR: 9716.43 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871871 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 02090004 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 10314.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871725 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 02050002 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 18410.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871450 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 02080029 CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01 VALOR: 4480.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870832 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 39.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870809 DATA_DESPESA: 2026-09-08 EMPENHO: 01070003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 3786.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882831 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 25070002 CREDOR: GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21 CPF_CNPJ: 18.854.085/0001-30 VALOR: 6391.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026060101DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881851 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 22080008 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 5175.64 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106022033 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881544 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 21070019 CREDOR: GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21 CPF_CNPJ: 18.854.085/0001-30 VALOR: 9933.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026060101DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879809 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 19060003 CREDOR: AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME CPF_CNPJ: 51.039.413/0001-10 VALOR: 110919.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119191027 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 159/2024 SOP JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024052901CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877880 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 10080003 CREDOR: CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C CPF_CNPJ: 04.922.288/0001-02 VALOR: 1592.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875422 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 04080025 CREDOR: A D DE ARAUJO COELHO CPF_CNPJ: 18.276.594/0001-23 VALOR: 6172.37 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874244 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 04080045 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 3102.66 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874240 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 04080041 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 2159.80 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874241 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 04080042 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 8797.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874242 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 04080043 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 3267.22 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874239 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 04080040 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 23048.72 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872182 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 03080013 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 15405.40 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872185 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 03080016 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 4693.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872184 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 03080015 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 28225.23 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870839 DATA_DESPESA: 2026-09-04 EMPENHO: 01080007 CREDOR: CARTORIO DE 1O OFICIO DA COMARCA DE CROATA CPF_CNPJ: 04.922.288/0001-02 VALOR: 432.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARTORARIOS PRESTADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882642 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 25050004 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 881318 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 21010041 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881066 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 21080015 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 2571.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 880944 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 21040009 CREDOR: I N MARQUES - ME CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87 VALOR: 9375.05 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 880981 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 21050018 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 880130 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 20050015 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 879831 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 19080003 CREDOR: AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME CPF_CNPJ: 51.039.413/0001-10 VALOR: 152369.03 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119191027 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA CONCLUSIVA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 159/2024 SOP JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024052901CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879726 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 19040001 CREDOR: AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME CPF_CNPJ: 51.039.413/0001-10 VALOR: 48336.67 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119191027 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 159/2024 SOP JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024052901CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879539 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 19050056 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 879060 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 18050004 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 878737 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 17080006 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 1953.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE OEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878714 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 17050004 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 878332 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 16050004 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 878061 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 15050003 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 877879 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 10080002 CREDOR: A D DE ARAUJO COELHO CPF_CNPJ: 18.276.594/0001-23 VALOR: 6280.88 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877841 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 10070001 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 70.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 46907102 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877563 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 10010037 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877160 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 10050036 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 877033 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 10040007 CREDOR: I N MARQUES - ME CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87 VALOR: 9375.05 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876200 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 06010028 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875930 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 06050016 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 875397 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 04080003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 1695.08 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874682 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 04010104 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 873931 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 04050035 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 873795 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 04040028 CREDOR: I N MARQUES - ME CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87 VALOR: 6174.11 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872181 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 03080012 CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83 VALOR: 10091.30 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 871853 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 02080023 CREDOR: A D DE ARAUJO COELHO CPF_CNPJ: 18.276.594/0001-23 VALOR: 47449.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871854 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 02080024 CREDOR: A D DE ARAUJO COELHO CPF_CNPJ: 18.276.594/0001-23 VALOR: 20106.36 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871724 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 02050002 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 9939.79 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871506 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 02010008 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870808 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 01070003 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 786.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032007 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS ELEMENTO: 46907100 NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870589 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 01010039 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870104 DATA_DESPESA: 2026-09-03 EMPENHO: 01050014 CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56 VALOR: 1000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 882837 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 25080002 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 192.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882261 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 24070016 CREDOR: CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 37.089.327/0001-91 VALOR: 7177.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO DE PEQUENO PORTE E E TABLADO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882263 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 24070019 CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03 VALOR: 45920.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE E SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE. DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882260 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 24070015 CREDOR: CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 37.089.327/0001-91 VALOR: 4734.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO DE MEDIO PORTE, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882258 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 24070012 CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58 VALOR: 3600.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA E UNIFORMIZADA. PARA FAZER A SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM ------------------------ ID_DESPESAS: 882257 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 24070011 CREDOR: J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI CPF_CNPJ: 36.515.420/0001-58 VALOR: 9840.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116022069 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM ------------------------ ID_DESPESAS: 881567 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 21080007 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 760.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881139 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 21010011 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 420.74 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881138 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 21010011 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 188.64 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881136 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 21010011 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 38.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881137 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 21010011 CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86 VALOR: 231.17 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880311 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 20030008 CREDOR: CLARO S/A CPF_CNPJ: 40.432.544/0001-47 VALOR: 41.38 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879783 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 19050055 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 184.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879208 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 18050003 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 416.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇ DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878880 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 17080003 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 200.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878739 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 17080008 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 1090.35 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878536 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 16080003 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 432.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878369 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 16080009 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 2035.50 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E QUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 878372 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 16080012 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 2221.85 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877878 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 10080001 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 1001.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876403 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 06080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 690.98 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876404 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 06080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 60.01 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876405 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 06080001 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 79.97 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876406 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 06080002 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 520.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876385 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 06070003 CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81 VALOR: 29.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876010 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 06080008 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 4890.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTAALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024080101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874229 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 04080030 CREDOR: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CPF_CNPJ: 26.436.496/0001-34 VALOR: 8816.87 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872344 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03080003 CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83 VALOR: 6014.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872345 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03080004 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 39174.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872346 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03080005 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 21339.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872343 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03080002 CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83 VALOR: 8913.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872337 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03070012 CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81 VALOR: 43205.01 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872334 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03070009 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 38350.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872331 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03070006 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 41542.10 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872318 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03060009 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 12714.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 8º ANO. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872312 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03060003 CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81 VALOR: 9711.10 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872314 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03060005 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 38666.90 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872311 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 03060002 CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83 VALOR: 2513.40 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 8º ANO. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 871733 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 02050006 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 3115.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871737 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 02050007 CREDOR: GRANGAZ LTDA CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14 VALOR: 1335.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870755 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 01050013 CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51 VALOR: 697.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024031101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870339 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 26.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870191 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 01080013 CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49 VALOR: 2780.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESORAS COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022061601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870188 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 01080010 CREDOR: TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA CPF_CNPJ: 11.468.681/0001-33 VALOR: 125447.10 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM EXPERTISE JURIDICA TRIBUTARIA COM ESPECIALIDADE E FINALIDADE DE REGULARIZAR RETENÇÃO AOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022501/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 870036 DATA_DESPESA: 2026-09-02 EMPENHO: 01040006 CREDOR: DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CPF_CNPJ: 21.428.500/0001-07 VALOR: 9000.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 882833 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 25070004 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1390.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881996 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 22070002 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1615.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022033 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881548 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 21070021 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 54452.64 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881565 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 21080006 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 26151.56 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881059 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 21080008 CREDOR: A D DE ARAUJO COELHO CPF_CNPJ: 18.276.594/0001-23 VALOR: 51298.83 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 880341 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 20040015 CREDOR: E. V. DA FROTA JUNIOR ME CPF_CNPJ: 13.017.11 VALOR: 23942.67 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU ISTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL PARA A ATENDER AS NECE MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026012301CEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879832 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 19080004 CREDOR: MINISTERIO DO ESPORTES CPF_CNPJ: 02.973.091/0002-58 VALOR: 182078.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119191027 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DO CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA do ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879585 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 19080005 CREDOR: A D DE ARAUJO COELHO CPF_CNPJ: 18.276.594/0001-23 VALOR: 3119.79 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875386 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 04070063 CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55 VALOR: 4964.88 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875351 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 04070035 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 2889.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875349 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 04070033 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 2671.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875350 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 04070034 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 1920.80 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875318 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 04070009 CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55 VALOR: 1654.96 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875301 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 04060081 CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55 VALOR: 6774.14 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875168 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 04050049 CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08 VALOR: 15000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC ------------------------ ID_DESPESAS: 871850 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02080020 CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01 VALOR: 8960.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871851 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02080021 CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01 VALOR: 3600.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871852 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02080022 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL CPF_CNPJ: 07.732.670/0001-41 33 VALOR: 33736.34 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31909600 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.96.00.00.00-RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO DE CROATÁ, PARA ATUAREM NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871821 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02070020 CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01 VALOR: 1760.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871822 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02070021 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 12465.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871823 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02070022 CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06 VALOR: 6986.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122041 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871827 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02070025 CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01 VALOR: 4480.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871819 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02070018 CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01 VALOR: 11100.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871820 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02070019 CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01 VALOR: 12480.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871809 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02070014 CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA CPF_CNPJ: 10.973.526/0001-01 VALOR: 14800.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122043 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871793 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02060018 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871794 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 02060018 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870833 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 26.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870338 DATA_DESPESA: 2026-09-01 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 904.20 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882402 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 24080013 CREDOR: FRANCISCO FELIPE FARIAS DA SILVA CPF_CNPJ: 026.533.553-10 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL MÃOS QUE HERDAM: CRIANÇAS ARTEIRAS EOS SABERER DA CARNAÚBA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 049/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877278 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 10080004 CREDOR: J. F. PERES CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26 VALOR: 3320.08 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 873012 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 04080060 CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66 VALOR: 917.40 SITUACAO: Empenhado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872348 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03080007 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 26.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 872340 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03070015 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 6088.84 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872339 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03070014 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 23302.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872336 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03070011 CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81 VALOR: 7500.70 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872335 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03070010 CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81 VALOR: 1170.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872332 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03070007 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 2441.90 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872333 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03070008 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 11897.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872329 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03070004 CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83 VALOR: 15920.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872330 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03070005 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 66011.85 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872317 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03060008 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 42754.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872316 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03060007 CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62 VALOR: 3850.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 872315 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03060006 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 6149.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872313 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03060004 CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64 VALOR: 626.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872310 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 03060001 CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83 VALOR: 6107.90 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111132045 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF ------------------------ ID_DESPESAS: 871864 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 02080034 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 113032.58 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870830 DATA_DESPESA: 2026-08-31 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 39.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882432 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080043 CREDOR: RAFAELLY RIBEIRO FERNANDES PINHEIRO CPF_CNPJ: 026.903.203-71 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL VOZES DA COR NA CATEGORIA EXPRESSÕES AFRO BRASILEIRAS, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 041/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882433 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080044 CREDOR: RAIMUNDO NONATO ALVES CPF_CNPJ: 682.259.033-15 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CANTANDO NOSSA: NONATO ALVES - O PITBULL DO FORRÓ NA CATEGORIA MÚSICA INDIVIDUAL, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 042/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882434 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080045 CREDOR: RODRIGO ALAN DO NASCIMENTO DO CARMO CPF_CNPJ: 094.400.743-02 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL FOUR BAND: CULTURA E MÚSICA INSTRUMENTAL NA CATEGORIA MÚSICA COLETIVO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 043/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882435 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080046 CREDOR: SIELY CANDIDA DA SILVA ALMEIDA CPF_CNPJ: 608.790.453-02 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL OFICINA PONTOS E CONTOS TECENDO A IDENTIDADE LOCAL EM AMIGURUM NA CATEGORIA ARTESANTO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 044/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882436 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080047 CREDOR: STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES CPF_CNPJ: 048.009.933-26 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PONTOS BÁSICOS DO BORDADO LIVRE NA CATEGORIA ARTESANATO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 045/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882437 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080048 CREDOR: SUELEM NOBRE DA SILVA CPF_CNPJ: 010.101.693-00 VALOR: 4198.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL HISTÓRIAS QUE MORAM AO LADO NA CATEGORIA LITERATURA, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 046/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882438 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080049 CREDOR: TAINAR RIBEIRO DE JESUS MACEDO CPF_CNPJ: 049.020.473-22 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL M DUO: APRESENTAÇÃO MUSICAL MULTIESTILOS E ITERAÇÃO DIDÁTICA NA CATEGORIA MÚSICA INDIVIDUAL, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 047/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882439 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080050 CREDOR: ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA CPF_CNPJ: 02.628.704/0001-39 VALOR: 15000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PONTO DE CULTURA VAMOS FAZER ARTE, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 048/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882440 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080051 CREDOR: LEONEIDE RIBEIRO DE SOUZA CPF_CNPJ: 871.167.743-00 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CRFOÁ EM MOVIMENTO: ARTE, CULTURA E INCLUSÃO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 050/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882441 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080052 CREDOR: SABRINA OLIVEIRA DE ABREU CPF_CNPJ: 063.547.193-06 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CAPOEIRA CULTURAL CROATÁ, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 051/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882442 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080053 CREDOR: REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA CPF_CNPJ: 063.683.833-13 VALOR: 5000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA FLOR DE CROATÁ NA CATEGORIA MÚSICA COLETIVO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 052/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882431 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080042 CREDOR: RAFAEL BEZERRA MARTINS CPF_CNPJ: 083.500.243-80 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL SONS DE METAL NA CATEGORIA MÚSICA INDIVIDUAL, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 040/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882430 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080041 CREDOR: MOISES BOMFIM LIMA CPF_CNPJ: 085.419.343-06 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL SOM DA ESPERANÇA - BANDA GÊNESIS EM MOVIMENTO NA CATEGORIA QUADRILHAS JUNINAS TRADICIONAIS, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 039/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882429 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080040 CREDOR: MELK ZEDEC DO NASCIMENTO DUARTE CPF_CNPJ: 624.941.903-98 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL RISO DE CIRCO, MEMÓRIA DE FAMÍLIA NA CATEGORIA CIRCO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 038/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882428 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080039 CREDOR: MARLENE MACEDO DE PAULA CPF_CNPJ: 032.112.687-40 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL TRAMAS DA IDENTIDADE: VALORIZAÇÃO DO CROCHÊ E DOS SABERES ARTESANAIS DE CROATÁ NA CATEGORIA ARTESANATO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 037/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882427 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080038 CREDOR: MARIA MARQUES DA SILVA SALES CPF_CNPJ: 981.096.503-68 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL TRAMAS DA CARNAÚBA: SABERES E TRADIÇÕES DE MARIA MARQUES NA CATEGORIA ARTESANATO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 036/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882426 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080037 CREDOR: MARIA JORDANA PINHO CPF_CNPJ: 071.050.553-16 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CROATÁ NA TELA NA CATEGORIA TEATRO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 035/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882425 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080036 CREDOR: MARIA JACKELINE CAMELO CPF_CNPJ: 095.512.913-36 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ENTRE SAIAS E TRADIÇÕES - OFICINA DE FORMAÇÃO PARA DAMAS JUNINAS NA CATEGORIA DANÇA, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 034/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882423 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080034 CREDOR: MARIA GEICIANE DE SOUSA CPF_CNPJ: 089.503.893-55 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL RITIMOS DE LIBERDADE: O ENCANTO DA DANÇA AFRO NA ESCOLA QUILOMBOLA NA CATEGORIA DANA, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 032/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882424 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080035 CREDOR: MARIA IRISNETE DOS SANTOS CPF_CNPJ: 007.315.753-85 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL JARDIM DOS AFETOS: FUXICO, MEMÓRIA E CRIAÇÃO COLETIVA NA CATEGORIA ARTESANATO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 033/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882421 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080032 CREDOR: MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 761.363.023-49 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL FIOS DA TRADIÇÃO - CROCHÊ, CULTURA E IDENTIDADE NA CATEGORIA ARTESANATO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 030/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882422 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080033 CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES RIBEIRO CPF_CNPJ: 689.719.903-68 VALOR: 4198.72 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL TESOUROS ANCESTRAIS DO QUILOMBO TRÊS IRMÃOS NA CATEGORIA LITERATURA, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 031/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882416 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080027 CREDOR: LUCIAUREO CESAR FERREIRA LIMA CPF_CNPJ: 086.272.647-67 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PÁSSAROS DA CAATINGA - ARTE QUE GANHA ASAS NA CATEGORIA ARTES VISUAIS, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 025/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882417 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080028 CREDOR: LUCIMAR NOBRE DOS SANTOS CPF_CNPJ: 003.764.103-45 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PRIMEIROS PONTOS: COSTURA CRIATIVA PARA CRIANÇA NA CATEGORIA ARTESANATO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 026/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882418 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080029 CREDOR: MARCANTONIO DO NASCIMENTO NOBRE CPF_CNPJ: 118.812.263-01 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ENTRE CANÇÕES E MEMÓRIAS: RECORDAR O PASSADO, CELEBRAR O PRESENTE NA CATEGORIA MÚSICA INDIVIDUAL, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 027/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882419 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080030 CREDOR: MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES CPF_CNPJ: 077.963.763-16 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ANIMANTES DO ARRAIÁ NA CATEGORIA QUADRILHAS JUNINAS TRADICIONAIS, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 028/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882420 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080031 CREDOR: MARIA ARIANE DE SOUSA CPF_CNPJ: 024.941.663-81 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ARIANE EM CANTO - VOZ QUE ENCANTA CROATÁ NA CATEGORIA MÚSICA COLETIVO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 029/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882413 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080024 CREDOR: JULIANA DE SOUSA OLIVEIRA CPF_CNPJ: 064.343.153-50 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL TU NA CATEGORIA MÚSICA COLETIVO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 022/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882414 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080025 CREDOR: KASSIA NEVES DE MESQUITA CPF_CNPJ: 054.129.373-73 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL GRUPO MUSICAL REGIONAL FLOR DE COROATÁ NA CATEGORIA MÚSICA COLETIVO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 023/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882415 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080026 CREDOR: LEUCIANO RODRIGUES NOBRE CPF_CNPJ: 042.186.813-92 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CHORO NA FEIRA NA CATEGORIA MÚSICA COLETIVO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 024/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882411 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080022 CREDOR: JOSE LUCAS DO NASCIMENTO CPF_CNPJ: 035.321.853-77 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL TRAÇOS DA TERRA: DESENHO, PIGMENTOS NATURAIS E POÉTICAS DO OLHAR NA CATEGORIA ARTES VISUAIS. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 020/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882412 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080023 CREDOR: JOSÉ ROBSON LEITÃO ALVES CPF_CNPJ: 056.639.933-47 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL SÃO JOÃO DE CORES, CULTURA E TRADIÇÃO, MATENDO VIVA NOSSA HISTÓRIA NA FORÇA DA EMOÇÃO NA CATEGORIA QUADRILHAS JUNINAS TRADICIONAIS. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 021/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882410 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080021 CREDOR: JOSÉ CAIQUE SOUSA MENDES CPF_CNPJ: 082.570.043-40 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CULTURA EM MOVIMENTO CAPOEIRA NA COMUNIDADE NA CATEGORIA EXPRESSÕES AFRO BRASILEIRAS, ATRAVÉS DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 019/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882409 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080020 CREDOR: JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA CPF_CNPJ: 089.707.283-92 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL MEU SOM NA CATEGORIA MÚSICA INDIVIDUAL, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 018/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882398 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080009 CREDOR: EDITE ALVES MONTEIRO CPF_CNPJ: 735.365.553-49 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ARTE QUE NASCE DA CARNAÚBA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 009/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882399 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080010 CREDOR: FRANCISCA FRANCIELLY PEREIRA CARDOSO CPF_CNPJ: 063.065.023-35 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PAIXÃO DE CRISTO: DA TRADIÇÃO AO RECONHECIMENTO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 010/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882400 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080011 CREDOR: FRANCISCO ELIEUDO ALVES DA SILVA CPF_CNPJ: 114.136.743-21 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CASAMENTO MATUTO FLOR DE COROATÁ. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 011/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882401 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080012 CREDOR: FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES CPF_CNPJ: 604.274.273-63 VALOR: 8000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ESPETACULO CÊNICO PAIXÃO DE CRISTODE CROATÁ. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 012/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882403 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080014 CREDOR: FRANCISCO MARCIO DOS SANTOS CPF_CNPJ: 063.309.043-32 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL REISADO TRÊS IRMAOS: ESTRUTURAÇÃO, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA QUILOMBOLA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 013/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882404 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080015 CREDOR: FRANCISCO MATHEUS SOUSA LIMA CPF_CNPJ: 604.285.563-88 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL COMO TRANSFORMAR A CULTURA EM IDENTIDADE VISUAL. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 014/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882405 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080016 CREDOR: GABRIELA MONTEIRO DE ARAGÃO CPF_CNPJ: 087.161.053-11 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CORAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 015/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882406 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080017 CREDOR: GEORGE LUCAS BRANDÃO DE CARVALHO CPF_CNPJ: 077.931.763-75 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL SONS DO AMANHÃ: CONCERTO DIDÁTICO E PRÁTICA DE BANDA NA ESCOLA AGRÍCOLA DE CROATÁ. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 016/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882407 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080018 CREDOR: IVO NUNES DA SILVA CPF_CNPJ: 713.372.883-49 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ACORDES DA MEMORIA: MÚSICA, CULTURA E INTEGRAÇÃO PARA A FELIZ IDADE. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 017/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882397 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080008 CREDOR: CÉLIO ELIAS DE SOUSA CPF_CNPJ: 015.472.653-29 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ELOÁ SAYURE ACÚSTICO. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 008/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882396 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080007 CREDOR: ARTHURNETO ALVES NOBRE CPF_CNPJ: 043.052.383-14 VALOR: 10000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA FLOR DE CROROATÁ. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 007/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882395 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080006 CREDOR: ANTONIZA MATEUS DOS SANTOS CPF_CNPJ: 766.342.723-87 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL SEMENTES DA MEMÓRIA QUILOMBOLA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 006/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882394 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080005 CREDOR: ANTONIA RAQUEL SALES BEZERRA CPF_CNPJ: 078.693.013-61 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PASSOS DA IMAGINAÇÃO: DANÇANDO PELOS MUNDOS ENCANTADOS. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 005/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882393 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080004 CREDOR: ANTONIA ERICA MELO CPF_CNPJ: 064.815.563-33 VALOR: 3000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL RAÍZES EM MOVIMENTO. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 004/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882391 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080002 CREDOR: JESSICA DE ALMEIDA GONÇALVES CPF_CNPJ: 018.938.263-50 VALOR: 4000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL SÃO JOÃO DE TRADIÇÃO. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 002/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882392 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080003 CREDOR: ANDREIA DA CONCEIÇÃO SANTOS CPF_CNPJ: 033.330.645-70 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CROATÁ PARA BRINCAR. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 003/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882390 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 24080001 CREDOR: ALESSANDRA FERREIRA DE MEDEIROS CPF_CNPJ: 087.773.043-14 VALOR: 2000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116022068 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA ACAO: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ELEMENTO: 33903100 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740/2023 E 11453/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL QUEM TEM MEDO DE SER ARTEIRO?. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 001/2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881554 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 21070028 CREDOR: ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES CPF_CNPJ: 717.165.803-15 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903600 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072001/INEX ------------------------ ID_DESPESAS: 881546 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 21070020 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 12537.39 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881547 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 21070021 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 87462.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881517 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 21060017 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881518 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 21060017 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881259 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 21010023 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 39.81 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879823 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 19070003 CREDOR: ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU CPF_CNPJ: 19.122.111/0001-07 VALOR: 15000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192082 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023.12.19.01 FIRMADO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS , ASSISTENTES E ANOTADORES DE FUTEBOL, FUTSAL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÃO, QUE TENHA POR OBJETO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES EM DIVERSAS MODALIDAES ESPORTIVAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023103001CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 879804 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 19050057 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPROTE DO MUNICÍPIO DE COATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877833 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 10060030 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 877834 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 10060030 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111112036 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876379 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 06060017 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876380 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 06060017 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 876016 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 06080014 CREDOR: DANIEL GUIMARÃES RIBEIRO CPF_CNPJ: 029.956.563-73 VALOR: 300.00 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 33901400 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 31 DE AGOSTO E 01DE SETEMBRO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO DESTINADA A COLABORADORES E SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2808001/SADS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875306 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 04060091 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 875307 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 04060091 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874494 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 04010036 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874261 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 04080066 CREDOR: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CPF_CNPJ: 26.436.496/0001-34 VALOR: 116535.45 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 873865 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 04040081 CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06 VALOR: 3091.48 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870841 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 01080009 CREDOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA CPF_CNPJ: 09.444.530/0001-01 VALOR: 15808.60 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032008 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO ELEMENTO: 31909100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS JUDICIAIS HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00028766520178060073, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870792 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 10063.43 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870793 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 1.37 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870794 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 15.86 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870775 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 01060009 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 1173.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870776 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 01060009 CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52 VALOR: 2347.22 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870337 DATA_DESPESA: 2026-08-28 EMPENHO: 01010003 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22 VALOR: 13.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881545 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 21070020 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 50012.61 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881510 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 21060014 CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90 VALOR: 10917.84 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881348 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 21010048 CREDOR: REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI CPF_CNPJ: 15.279.651/0001 VALOR: 531787.44 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112121019 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ELEMENTO: 44905100 NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA O DISTRITO DE BARRA DO SOTERO A SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023112001CPPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 881189 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 21010020 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 937.91 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 874191 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 04070069 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 3299.28 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 874190 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 04070068 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 2558.54 SITUACAO: Liquidado CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871865 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02080035 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 3930.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871863 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02080034 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 179678.51 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871824 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02070023 CREDOR: ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA CPF_CNPJ: 59.191.397/0001-99 VALOR: 16838.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA E.E.F. PROF MARIA DO CARMO MELO. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIODE CROATA/CE. MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 871812 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02070015 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 229 VALOR: 29593.27 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871813 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02070015 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 9 VALOR: 9961.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871816 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02070016 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 158 VALOR: 58487.03 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871817 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02070016 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 32 VALOR: 32945.39 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871791 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02060017 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 311947.74 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871792 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02060017 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 468080.01 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871760 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02050019 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 208792.69 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871761 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02050019 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 604022.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122039 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871765 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02050020 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 5070.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122038 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871583 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02010019 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 78834.54 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871584 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02010019 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 171809.91 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871568 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02010018 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 166316.96 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 871567 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 02010018 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 67309.81 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 111122042 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 12 - FUNDEB ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70% ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870791 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 01070001 CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87 VALOR: 777.21 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33904700 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870487 DATA_DESPESA: 2026-08-27 EMPENHO: 01010013 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 26.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882933 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 28060001 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO CPF_CNPJ: 66666666666 1 VALOR: 13782.25 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 113132059 ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882828 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 25060003 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO CPF_CNPJ: 66666666666 4 VALOR: 49956.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882825 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 25060002 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CPF_CNPJ: 66666666666 4 VALOR: 46045.78 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 115152066 ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881989 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22060009 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 2500.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022093 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093) ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881992 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22060010 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 9726.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022093 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093) ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS AM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881998 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22070003 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 11135.59 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS FNAS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882000 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22070004 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 3 VALOR: 3090.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022028 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SAO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE RECURSOS FNS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882002 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22070005 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 7 VALOR: 7347.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022028 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SAO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.REURSOS FNAS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882014 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22080005 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 2624.87 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS FNAS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882015 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22080006 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 2466.06 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE RECURSOS NAO VICULADOS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 882016 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22080007 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 7000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022028 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SAO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881938 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22030003 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 1301.87 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE RECURSOS NAO VICULADOS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881931 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22020010 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 4959.48 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE RECURSOS NAO VICULADOS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881880 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 22010009 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 4785.13 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106022032 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881576 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 21080016 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 1 VALOR: 15262.66 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881556 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 21070029 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 4 VALOR: 46761.51 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 881486 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 21050023 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 4 VALOR: 47384.92 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 112122054 ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880399 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 20070008 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 9696.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022003 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880382 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 20060007 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CPF_CNPJ: 66666666666 2 VALOR: 26093.99 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 880383 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 20060007 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO CPF_CNPJ: 66666666666 2 VALOR: 27000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 102022002 ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879828 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 19070005 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR CPF_CNPJ: 66666666666 8 VALOR: 8915.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879808 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 19060002 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES CPF_CNPJ: 66666666666 1 VALOR: 15000.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 119192081 ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879224 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 18070002 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL CPF_CNPJ: 66666666666 7 VALOR: 72003.92 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182078 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879190 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 18010017 CREDOR: FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 3242.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 879182 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 18010016 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 10120.26 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 118182080 ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878874 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 17060005 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 2 VALOR: 20665.69 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878871 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 17060004 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA CPF_CNPJ: 66666666666 1 VALOR: 14680.13 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 117172072 ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878510 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 16060003 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO CPF_CNPJ: 66666666666 2 VALOR: 20510.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878531 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 16070007 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 1 VALOR: 11736.04 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 116162071 ORGAO: 16 - SEC. CULTURA UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878136 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 15070005 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO CPF_CNPJ: 66666666666 1 VALOR: 13371.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 878128 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 15060002 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 8105.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 120202084 ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877988 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 13060002 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 6375.93 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 121212087 ORGAO: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE UNIDADE: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE ACAO: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 877985 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 13060001 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES CPF_CNPJ: 66666666666 1 VALOR: 15669.63 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 121212087 ORGAO: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE UNIDADE: 21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE ACAO: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876378 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 06060016 CREDOR: FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 6 VALOR: 62610.44 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 876351 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 06050029 CREDOR: FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR CPF_CNPJ: 66666666666 2 VALOR: 25039.03 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 106012022 ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875447 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04080068 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 48663.78 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇOES E ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875430 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04080037 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 51460.68 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052015 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMENDA CUSTEIO MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875431 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04080038 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 47265.29 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE SÃO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS NÃO VINCULADOS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875424 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04080028 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 123344.45 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARTER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AS AÇOES E ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS DE EMENDA CUSTEIO. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875427 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04080034 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 30027.93 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875428 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04080035 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 65965.07 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875429 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04080036 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO CPF_CNPJ: 66666666666 3 VALOR: 31845.51 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052015 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS DO FNS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875367 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04070044 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO CPF_CNPJ: 66666666666 1 VALOR: 14208.85 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052016 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES CONTRATADOS EM CARATER EFETIVOS QUE SAO VINCULADOS AO NASF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875369 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04070045 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO CPF_CNPJ: 66666666666 13 VALOR: 13258.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052016 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SAO VINCULADOS AO NASF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMENDA CUSTEIO MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875371 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04070046 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 83157.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052010 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPAIO DE CROATÁ/CE. FONTE: RECURSOS NAO VINCULADOS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875365 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04070043 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 73141.87 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE SÃO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875363 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04070042 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 25476.38 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM VINCULADOS AS AÇÕES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE: FONTE RECURSOS NÃO VINCULADOS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875362 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04070042 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 50320.50 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM VINCULADOS AS AÇÕES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE: FONTE RECURSOS NÃO VINCULADOS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875358 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04070040 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 37802.81 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875360 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04070041 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 1621.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052021 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875290 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04060070 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 4280.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052015 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS DO FNS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875287 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04060069 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 9 VALOR: 98280.76 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875284 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04060068 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 39973.87 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875278 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04060062 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 34810.59 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052012 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇOES E ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875177 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04050056 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 66633.95 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052009 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 875063 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 04040047 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS CPF_CNPJ: 66666666666 5 VALOR: 59255.98 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 105052018 ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 872014 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 03080020 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 19970.00 SITUACAO: Empenhado CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872015 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 03080021 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 4660.00 SITUACAO: Empenhado CODIGO_UG: 111132046 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 872018 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 03080024 CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15 VALOR: 43088.50 SITUACAO: Empenhado CODIGO_UG: 111132044 ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 13 - FME ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ELEMENTO: 33903000 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC ------------------------ ID_DESPESAS: 870831 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 01080005 CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04 VALOR: 13.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870774 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 01060008 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 19938.30 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 31900400 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJMANTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870762 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 01050015 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 71682.28 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870727 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 345.71 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 870728 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 01050004 CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70 VALOR: 463.31 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 103032004 ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS ELEMENTO: 33903900 NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------ ID_DESPESAS: 883023 DATA_DESPESA: 2026-08-26 EMPENHO: 29070001 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL CPF_CNPJ: 66666666666 VALOR: 9621.00 SITUACAO: Pago CODIGO_UG: 114142060 ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO ELEMENTO: 31901100 NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. MODALIDADE: Não aplicável ------------------------