[ { "id_despesas": 1139183, "data_despesa": "2026-11-04", "empenho": "16080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "289.19", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131918, "data_despesa": "2026-11-04", "empenho": "02100001", "credor": "THIAGO AUTO PEÇAS LTDA", "cpf_cnpj": "48.887.849\/0001-55", "valor": "5250.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE COMPOEM O TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 1131919, "data_despesa": "2026-11-04", "empenho": "02100002", "credor": "THIAGO AUTO PEÇAS LTDA", "cpf_cnpj": "48.887.849\/0001-55", "valor": "15587.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE COMPOEM O TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 1142734, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "21090003", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "12500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 1141358, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "20040015", "credor": "E. V. DA FROTA JUNIOR ME", "cpf_cnpj": "13.017.11", "valor": "23942.67", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU ISTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL PARA A ATENDER AS NECE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026012301CEPMC" }, { "id_despesas": 1139745, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "17060003", "credor": "EVALDO GOMES FACUNDO ME", "cpf_cnpj": "36.338.222\/0001-66", "valor": "5000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSITENCIA TECNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ECONOMICOS FINANCEIROS, APOIO E ORIENTEÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR PARCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026051101DLPMC" }, { "id_despesas": 1139328, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "16050001", "credor": "YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO", "cpf_cnpj": "063.069.973-93", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO\/ AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, VESTUÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS PARA A MIS CROATÁ 2026, AUTORIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 664\/2026 DE 08 DE MAIO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138541, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "10060018", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-8", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 1136915, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "06060010", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-8", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 1135916, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04100017", "credor": "ANTONIA MICHERLE DA COSTA", "cpf_cnpj": "020.801.053-02", "valor": "70.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL\/CE EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM SAUE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135908, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04100002", "credor": "LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA", "cpf_cnpj": "42.134.798\/0001-04", "valor": "7659.43", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. EXTRA PPI", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023101901CRED" }, { "id_despesas": 1135907, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04100001", "credor": "LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA", "cpf_cnpj": "42.134.798\/0001-04", "valor": "5569.53", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. PPI", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023101901CRED" }, { "id_despesas": 1135904, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04090037", "credor": "TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA", "cpf_cnpj": "39.993.726\/0001-08", "valor": "35933.38", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2024030401\/CPC" }, { "id_despesas": 1135738, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04070027", "credor": "TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA", "cpf_cnpj": "39.993.726\/0001-08", "valor": "8754.16", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2024030401\/CPC" }, { "id_despesas": 1135649, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04060057", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 1135294, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04030017", "credor": "B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA", "cpf_cnpj": "34.239.627\/0001-11", "valor": "1760.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO PARA USO EM DOMICILIO, DETERMINADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023052401PEPMC" }, { "id_despesas": 1134896, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04010057", "credor": "DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA", "cpf_cnpj": "046.579.573-09", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052014", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401\/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1134905, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04010058", "credor": "DANIELE COSTA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "071.962.233-65", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052014", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401\/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1134916, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "04010060", "credor": "YURI ARAGÃO ALVES", "cpf_cnpj": "049.248.683-29", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052014", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401\/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130742, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "01090008", "credor": "TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA", "cpf_cnpj": "11.468.681\/0001-33", "valor": "67044.85", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM EXPERTISE JURIDICA TRIBUTARIA COM ESPECIALIDADE E FINALIDADE DE REGULARIZAR RETENÇÃO AOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022501\/INEX" }, { "id_despesas": 1130621, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "01060007", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-8", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 1144340, "data_despesa": "2026-11-03", "empenho": "29060002", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 1130665, "data_despesa": "2026-10-30", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "15.86", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130666, "data_despesa": "2026-10-30", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "10641.88", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130667, "data_despesa": "2026-10-30", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "0.47", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1132292, "data_despesa": "2026-10-29", "empenho": "03100003", "credor": "AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME", "cpf_cnpj": "51.039.413\/0001-10", "valor": "166828.55", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111131030", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "1030 - ❌ Ação não encontrada (chave 11131030)", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 PADRÃO FNDE NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº962020\/2024\/FNDE\/CAIXA.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025111801CEPMC" }, { "id_despesas": 1130751, "data_despesa": "2026-10-29", "empenho": "01100005", "credor": "RECEITA FEDERAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0554-77", "valor": "15223.86", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143684, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "24080057", "credor": "E. C PRODUÇÃOES LTDA", "cpf_cnpj": "17.746.954\/0001-40", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026050401CAPMC" }, { "id_despesas": 1143685, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "24080057", "credor": "E. C PRODUÇÃOES LTDA", "cpf_cnpj": "17.746.954\/0001-40", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026050401CAPMC" }, { "id_despesas": 1143623, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "24070012", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "3600.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA E UNIFORMIZADA. PARA FAZER A SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 1143622, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "24070011", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "9840.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 1143620, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "24070007", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "14760.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 1142733, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "21090003", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "35870.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 1142696, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "21070028", "credor": "ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES", "cpf_cnpj": "717.165.803-15", "valor": "500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072001\/INEX" }, { "id_despesas": 1140555, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "19100001", "credor": "SPORTCENTER LTDA", "cpf_cnpj": "27.833.701\/0001-68", "valor": "4379.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC" }, { "id_despesas": 1139770, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "17100001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "46.51", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1139626, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "17010001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "312.66", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1139627, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "17010001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "110.97", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138681, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "10090032", "credor": "MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME", "cpf_cnpj": "31.832.051\/0001-03", "valor": "10742.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2026050401CAPMC" }, { "id_despesas": 1138682, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "10090033", "credor": "MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME", "cpf_cnpj": "31.832.051\/0001-03", "valor": "9370.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2026050401CAPMC" }, { "id_despesas": 1138606, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "10070022", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "2400.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TELA COM PROJEÇÃO DE NO MININO 200 DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 1138348, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "10040006", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "2400.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TELA COM PROJEÇÃO DE NO MININO 200 DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 1137001, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "06100001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "92.33", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1137000, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "06100001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "42.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136933, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "06070003", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "29.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136932, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "06070003", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "29.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136582, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "06010007", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "16.64", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135914, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "04100015", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "198.71", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135869, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "04080060", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "917.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1135574, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "649.49", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131459, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "02100008", "credor": "SPORTCENTER LTDA", "cpf_cnpj": "27.833.701\/0001-68", "valor": "23229.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC" }, { "id_despesas": 1131460, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "02100009", "credor": "SPORTCENTER LTDA", "cpf_cnpj": "27.833.701\/0001-68", "valor": "23840.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC" }, { "id_despesas": 1131455, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "02100004", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "18220.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 1131458, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "02100007", "credor": "SPORTCENTER LTDA", "cpf_cnpj": "27.833.701\/0001-68", "valor": "8850.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL\/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC" }, { "id_despesas": 1130664, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "851.95", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130574, "data_despesa": "2026-10-28", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "30.31", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143296, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "23100001", "credor": "CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP", "cpf_cnpj": "44.678.797\/0001-56", "valor": "36000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115012062", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE", "acao": "2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ", "elemento": "33717000", "natureza_texto": "3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P\/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, CONFORME PROTOCOLO DE INTEÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 495\/2020 E CONTRATO DE RATEIO DE Nº 005\/2025.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143237, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "22090006", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "827.07", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1142695, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "21070028", "credor": "ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES", "cpf_cnpj": "717.165.803-15", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072001\/INEX" }, { "id_despesas": 1142286, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "21010017", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "1400.53", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140645, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "19020001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "508.52", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138625, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "432.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138624, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "418.69", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138623, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "558.71", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138622, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "686.63", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138569, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "10070002", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "3305.31", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136560, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "06010005", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "46.10", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS DO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135915, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "04100016", "credor": "CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI", "cpf_cnpj": "11.210.107\/0001-80", "valor": "29285.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052017", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE", "elemento": "33717000", "natureza_texto": "3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P\/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE CROATA\/CE, CONFORME PROTOCOLO RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 277\/2009 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E CONTRATO DE RATEIO CORRESPONDENTE, BEM COMO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135913, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "04100013", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "996.96", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1135906, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "04090048", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "389.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1135905, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "04090046", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "241.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1134734, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "04010010", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "136.07", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130722, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130723, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130573, "data_despesa": "2026-10-27", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "463.31", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143971, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "25010004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "606.34", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142743, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "21100004", "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA", "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50", "valor": "108.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROTATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142742, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "21100003", "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA", "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50", "valor": "108.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE URUÇU E CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE CROTATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142741, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "21100002", "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA", "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50", "valor": "108.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROTATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142732, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "21090003", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "8190.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 1138687, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "10100003", "credor": "UNIAO NAC. DOS CONSELHOS MUNIC. DE EDUCAÇAO-UNCME", "cpf_cnpj": "06.354.628\/0001-71", "valor": "1625.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE ANUIDADEDE 2026 PARA O CONSELHO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138686, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "10100002", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "6251.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1138685, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "10100001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "35925.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA EVENTOS E FORMAÇÕES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025121101DLPMC" }, { "id_despesas": 1138683, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "10090034", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "8749.85", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1138684, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "10090035", "credor": "CLEONILSON RIBEIRO MARTINS", "cpf_cnpj": "852.679.613-53", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE BENS INSERVÍVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026091601\/INEX" }, { "id_despesas": 1130719, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "73.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130720, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130721, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130717, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "73.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130571, "data_despesa": "2026-10-26", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "13795.71", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138688, "data_despesa": "2026-10-23", "empenho": "10100004", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "568.56", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138160, "data_despesa": "2026-10-23", "empenho": "10010009", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "3373.89", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135830, "data_despesa": "2026-10-23", "empenho": "04080021", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "3798.52", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130718, "data_despesa": "2026-10-23", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130663, "data_despesa": "2026-10-23", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "4175.17", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143939, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "25100001", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "36999.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO M. BENZ\/ATEGO 1717 PLACA ORW 276, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC" }, { "id_despesas": 1143940, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "25100002", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "35000.84", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO M. BENZ\/ATEGO 1719 PLACA ORW 2621, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC" }, { "id_despesas": 1142737, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "21090009", "credor": "L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.833.933\/0001-13", "valor": "122958.72", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "id_despesas": 1142300, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "21010020", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "917.13", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136999, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "06100001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "87.47", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136958, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "06080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "683.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135903, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "04090034", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "42.64", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 1135902, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "04090034", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "3510.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 1135737, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "04070027", "credor": "TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA", "cpf_cnpj": "39.993.726\/0001-08", "valor": "15000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2024030401\/CPC" }, { "id_despesas": 1131921, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "02100003", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "606.78", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 1131922, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "02100005", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "39104.12", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122040", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 1131923, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "02100005", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "474.95", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122040", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 1131924, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "02100006", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "35499.15", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO\/ VOLARE V8L ESC - PLACA NRD 0278, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025073001PEPMC" }, { "id_despesas": 1131920, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "02100003", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "49957.95", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 1130724, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130572, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "291.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1129984, "data_despesa": "2026-10-22", "empenho": "01080011", "credor": "CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS", "cpf_cnpj": "12.544.355\/0001-20", "valor": "4565.40", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA TRIBUTARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR TRIBUTARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2023072701\/INEX" }, { "id_despesas": 1132478, "data_despesa": "2026-10-21", "empenho": "03090004", "credor": "JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "43900.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132090", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 1132479, "data_despesa": "2026-10-21", "empenho": "03090005", "credor": "J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "52200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132090", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 1132480, "data_despesa": "2026-10-21", "empenho": "03090005", "credor": "J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "67360.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132090", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 1130750, "data_despesa": "2026-10-21", "empenho": "01100004", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "1700.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 947432\/2023\/MDSCF\/CAIXA, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144244, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "28080001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2398.11", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144129, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "25070005", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "17423.35", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143646, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "24080019", "credor": "BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA MUSICOS", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "11600.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022067", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, CONCEDIDA AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL, JOÃO OTAVIANO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ-CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 446\/2017, DE 05\/05\/2017, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 522\/2021, DE 11\/08\/2021.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143557, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "24090001", "credor": "Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS", "cpf_cnpj": "44.831.064\/0001-00", "valor": "4475.45", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022070", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2070 - APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC ( PNAB)", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.399\/2022). JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026040101DLPMC" }, { "id_despesas": 1143236, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "22090005", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "4594.12", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PAIF\/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143231, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "22080010", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2127.32", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022093", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143218, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "22070010", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "3101.58", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022028", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS\/PBF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143049, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "22100001", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "3500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA O CENSO SUAS\/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 1142739, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "21090012", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "5571.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142728, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "21090001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "78775.16", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142702, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "21070030", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "15691.25", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142714, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "21080009", "credor": "CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "3250.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 1142660, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "21070002", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "811.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS PREDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142632, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "21060007", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "7457.31", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. FONDE: COSIP", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142474, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "21010047", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3759.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142249, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "21010011", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "2887.25", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1141433, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "20080007", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "9224.69", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1141435, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "20090002", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2294.46", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1141296, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "20010016", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "280.94", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140799, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "19070004", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "4161.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140688, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "19030030", "credor": "CATARINA ARAUJO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "094.327.553-98", "valor": "1200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA LOCAÇAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031402\/INEX" }, { "id_despesas": 1140568, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "19010002", "credor": "ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "1049.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140142, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "18060001", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140147, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "18060002", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "270.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1140159, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "18100001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "407.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140158, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "18090005", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2325.03", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140154, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "18080002", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "12760.29", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À AGUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140077, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "18010011", "credor": "JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES", "cpf_cnpj": "029.821.563-26", "valor": "800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2022011201DLPMC" }, { "id_despesas": 1139766, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "17080009", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "6568.28", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1139387, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "16080014", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "5762.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1139308, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "16030001", "credor": "ALMIR BEZERRA DA SILVA", "cpf_cnpj": "921.458.178-91", "valor": "1230.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031401\/INEX" }, { "id_despesas": 1138935, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "15070004", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "3991.63", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138772, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "13070001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "4412.89", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "121212087", "orgao": "21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE", "unidade": "21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE", "acao": "2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138679, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090029", "credor": "ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES", "cpf_cnpj": "959.903.723-53", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EMFORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNA PARA A DISPUTA DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138680, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090030", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "2115.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138677, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090027", "credor": "ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "022.209.773-66", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909007\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138678, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090028", "credor": "AMANDA PEREIRA BORGES", "cpf_cnpj": "025.048.343-22", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EMFORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNA EM DESLOCAMENTO PARA A DISPUTA DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138660, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090010", "credor": "ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA", "cpf_cnpj": "062.867.383-39", "valor": "210.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409004\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138661, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090011", "credor": "ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "022.209.773-66", "valor": "180.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 14, 16 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409005\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138662, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090012", "credor": "ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES", "cpf_cnpj": "959.903.723-53", "valor": "120.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408006\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138663, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090013", "credor": "MARIA SOCORRO MARTINS", "cpf_cnpj": "661.721.443-91", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - 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MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138658, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090008", "credor": "ADRIANA CARDIM DA SILVA", "cpf_cnpj": "800.469.833-68", "valor": "120.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138659, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10090009", "credor": "FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO", "cpf_cnpj": "040.135.353-27", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO IV, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1409003\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138621, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "4776.92", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138613, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10080005", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "3250.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 1138592, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10070010", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "2661.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 1138584, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "587.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138585, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "71.34", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138586, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "828.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138264, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10010036", "credor": "MARIA EDINETE LIRA", "cpf_cnpj": "285.027.508-52", "valor": "1702.67", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2022011801DLPMC" }, { "id_despesas": 1138143, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "10010007", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "147.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136998, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "06090010", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "17952.94", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136962, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "06080003", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "2800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 1136936, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "06070004", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "2661.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 1136762, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "06010032", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3124.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136612, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "06010016", "credor": "EVANGELISTA AMARAL MATOS", "cpf_cnpj": "422.274.963-04", "valor": "1516.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDARIA NO DISTRITO DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121502\/INEX" }, { "id_despesas": 1135911, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04100010", "credor": "SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA", "cpf_cnpj": "07.954.571\/0001-04", "valor": "10504.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052011", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA", "elemento": "33309900", "natureza_texto": "3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135912, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04100010", "credor": "SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA", "cpf_cnpj": "07.954.571\/0001-04", "valor": "7502.92", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052011", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA", "elemento": "33309900", "natureza_texto": "3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135892, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04090023", "credor": "ALZIRA MARIA PEREIRA DE FARIAS", "cpf_cnpj": "010.134.053-23", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL\/CE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DE ACORDO COM PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2209002\/SMS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135868, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04080059", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "15078.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052010", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135872, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04080067", "credor": "MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES", "cpf_cnpj": "043.716.233-87", "valor": "3500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501\/INEX" }, { "id_despesas": 1135901, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04090033", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1145.97", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135859, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04080054", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "11733.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135861, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04080055", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "41670.46", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135864, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04080057", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "25015.66", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135866, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04080058", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "4533.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052016", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135836, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04080026", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "2800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 1135789, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04070061", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "14423.55", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052015", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135785, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04070060", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "13602.02", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135781, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04070059", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "45802.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135782, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04070059", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "8086.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135731, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04070024", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "2661.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 1135724, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "511.75", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135723, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "71.34", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135571, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "10545.91", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135572, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "1171.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135573, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "350.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135173, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04010139", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13940.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1134715, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04010008", "credor": "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE", "cpf_cnpj": "07.817.778\/0001-37", "valor": "170.89", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1134724, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "04010009", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "1140.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1132434, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "03060015", "credor": "FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA", "cpf_cnpj": "265.083.203-78", "valor": "2800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIA DE MORADIA E ESTADIA DO UNIVERSITARIOS CROATAENSES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE UBAJARA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025061701\/INEX" }, { "id_despesas": 1132363, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "03030019", "credor": "GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA", "cpf_cnpj": "65.126.073\/0001-70", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ESTADIA DOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026031301\/INEX" }, { "id_despesas": 1131913, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "02090024", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "225927.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131916, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "02090026", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1739.98", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 30%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131917, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "02090027", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "26118.86", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - ETI, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131887, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "02080037", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "30285.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131885, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "02080036", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "5250.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131837, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "02070024", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "52383.52", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - ETI, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131755, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "02050017", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. 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DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130728, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "01080008", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "2800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 1130716, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130696, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "01070013", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "13780.41", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130690, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "01070009", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "2626.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 1130661, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "4927.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130662, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "1.67", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130440, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "01010044", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "2191.56", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMIN ISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144345, "data_despesa": "2026-10-20", "empenho": "29080001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1674.05", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144135, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "25090001", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144138, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "25090004", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "2528.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1144046, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "25010011", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "1759.10", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1143961, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "25010003", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "638.84", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143625, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "24070017", "credor": "ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA", "cpf_cnpj": "43.915.507\/0001-88", "valor": "50000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 01(UM) SHOW DA ATRAÇÃO MUSICAL ZÉ CANTOR NO DIA 11 DE SETEMBRO NO TRADICIONAL EVENTO CROATÁ FEST 2026 NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026071401\/INEX" }, { "id_despesas": 1143201, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "22070001", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "6531.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1142738, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "21090010", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "3251.85", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1142426, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "21010037", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "3585.84", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1141434, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "20090001", "credor": "MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "540.767.813-68", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA\/CE, NO 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR A SEDE DA POLICIA FORENSE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409001\/2026.GP", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1141248, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "20010010", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4783.51", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1141205, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "20010003", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "323.84", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1141192, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "20010001", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "67.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140808, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "19090001", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "452.97", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1140156, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "18090002", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4526.82", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1140061, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "18010007", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "744.88", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1139677, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "17010007", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "3253.48", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1139346, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "16070002", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "3666.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1139187, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "16080004", "credor": "ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA", "cpf_cnpj": "02.628.704\/0001-39", "valor": "10300.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA EM REGIME DE MUTUA COLABORAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETICO A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO MUSICAL E PROMOÇÃO ARTISTICA FOMENTANDO JOVENS MUSICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA MUSICA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2026061601CPPMC" }, { "id_despesas": 1138931, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "15070002", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "2681.87", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1138365, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "10040009", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "7612.05", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1136995, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "06090007", "credor": "JOSE RIBEIRO DA SILVA", "cpf_cnpj": "042.832.117-88", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ, NO DIA 01 DE SETEMBRO\/2026, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O TECNICO DA SECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2908001\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136994, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "06090006", "credor": "MARCIA LAÍSA DOS SANTOS", "cpf_cnpj": "085.006.373-66", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135891, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "04090021", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "14434.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1135735, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "04070026", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "6082.05", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - 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SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1130687, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "01070008", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4132.09", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1130585, "data_despesa": "2026-10-19", "empenho": "01050007", "credor": "RECEITA FEDERAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0554-77", "valor": "2932.12", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144112, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "25060001", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "20449.74", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1144108, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "25050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1142735, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "21090005", "credor": "RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA", "cpf_cnpj": "41.500.868\/0001-38", "valor": "61528.57", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO COSIP", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC" }, { "id_despesas": 1142736, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "21090008", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "9701.83", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1142692, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "21070025", "credor": "RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA", "cpf_cnpj": "41.500.868\/0001-38", "valor": "31859.49", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC" }, { "id_despesas": 1142627, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "21060003", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "30683.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1142610, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "21050018", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1141382, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "20050015", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1141073, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "20030008", "credor": "CLARO S\/A", "cpf_cnpj": "40.432.544\/0001-47", "valor": "43.25", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1141072, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "20030008", "credor": "CLARO S\/A", "cpf_cnpj": "40.432.544\/0001-47", "valor": "1.58", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140752, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "19050056", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1140146, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "18060002", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "4692.34", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1140135, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "18050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1139762, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "17080004", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "29090.19", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1139736, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "17050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1139336, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "16050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1138922, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "15050003", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1138565, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "10070001", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1138359, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "10040008", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "1903.57", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1136876, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "06050016", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. 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CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135842, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "04080031", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "1740.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSUS DO SUS", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1135819, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "04080012", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A - ACS", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "66461.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052010", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135640, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "04060051", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "4613.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1135518, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "04050035", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1131896, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "02090004", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "28199.15", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO\/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131873, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "02080030", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "20099.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1131874, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "02080030", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "78223.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 1131741, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "02050007", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "1958.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL\/CRECHE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 1131736, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "02050006", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "3916.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 1130748, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "01100002", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3786.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130606, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "01050014", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 1129748, "data_despesa": "2026-10-16", "empenho": "01030016", "credor": "AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP", "cpf_cnpj": "20.301.708\/0001-9", "valor": "2340.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB DE COTAÇÃO DE PREÇO PRATICADOS PELO MERCADO, ELABORAÇÃO DO ETP, GESTÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ELABORAÇÃO DO PCA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2024022001\/DLE" }, { "id_despesas": 1134604, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "04100007", "credor": "CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI", "cpf_cnpj": "26.436.496\/0001-34", "valor": "2789.66", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 1134582, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "04090035", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "11520.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 1134583, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "04090036", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "17468.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 1134586, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "04090039", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "5693.38", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 1134587, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "04090040", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "2134.80", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 1134588, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "04090041", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "10184.71", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 1134589, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "04090042", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "6749.20", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 1132289, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "03090020", "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR", "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83", "valor": "31400.90", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 1132288, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "03090019", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "15028.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 1130660, "data_despesa": "2026-10-15", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "0.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144134, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "25090001", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51 6", "valor": "6350.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144087, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "25030001", "credor": "ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "014.683.713-47", "valor": "1200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025030601\/INEX" }, { "id_despesas": 1144037, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "25010010", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51 8", "valor": "8269.42", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1143988, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "25010007", "credor": "ANTONIO PEREIRA DA ROCHA", "cpf_cnpj": "517.329.717-49", "valor": "800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2022010701DLPMC" }, { "id_despesas": 1143293, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "23070002", "credor": "ECOMILL SERVICOS LTDA", "cpf_cnpj": "11.952.190\/0001-63", "valor": "143000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115012064", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE", "acao": "2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC" }, { "id_despesas": 1143233, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "22090002", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "4844.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 1142566, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "21040009", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "9375.05", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC" }, { "id_despesas": 1142413, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "21010033", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "11887.74", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1141309, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "20020005", "credor": "GONÇALO MENDES DE SOUSA", "cpf_cnpj": "077.888.808-84", "valor": "700.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026013001\/INEX" }, { "id_despesas": 1139717, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "17020001", "credor": "MANOEL BEZERRA DE ARAUJO", "cpf_cnpj": "422.274.453-00", "valor": "1800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025012001\/INEX" }, { "id_despesas": 1139317, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "16040001", "credor": "ANTONIO ELIESIO DE LIMA", "cpf_cnpj": "807.833.253-04", "valor": "800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041801DLPMC" }, { "id_despesas": 1138353, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "10040007", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "9375.05", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC" }, { "id_despesas": 1138338, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "10030032", "credor": "JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO", "cpf_cnpj": "082.459.097-00", "valor": "3000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026030201\/INEX" }, { "id_despesas": 1138234, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "10010029", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "2868.03", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136984, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "06090002", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "1600.95", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136976, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "06080007", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "160036.96", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106011007", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DO FNAS DE Nº947432\/2023.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025061101CEPMC" }, { "id_despesas": 1136974, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "06080005", "credor": "MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS", "cpf_cnpj": "980.540.903-15", "valor": "650.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025080401\/INEX" }, { "id_despesas": 1136908, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "06060006", "credor": "FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU", "cpf_cnpj": "050.740.643-50", "valor": "1200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR ASFUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO CIDADÃO NAJUC, NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060101\/INEX" }, { "id_despesas": 1136864, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "06050013", "credor": "ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "014.683.713-47", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DESTINADAS AO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, SERVIÇOS DE CADUNICO, EMISSÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026050801\/INEX" }, { "id_despesas": 1136788, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "06020010", "credor": "FRANCISCO ANTONIO FEITOSA", "cpf_cnpj": "378.696.123-91", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUANDO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020301\/INEX" }, { "id_despesas": 1136718, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "06010024", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "1268.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136547, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "06100002", "credor": "MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.018.907\/0001-01", "valor": "290243.18", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106011009", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "1009 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DE TERMO DE COMPROMISSO N 974781\/2025 M CIDADES\/CAIXA, FIRMADOS ENTRE UNIÃO\/CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIAPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025112101CEPMC" }, { "id_despesas": 1135392, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04040028", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "6174.11", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC" }, { "id_despesas": 1135221, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04020032", "credor": "ALMIR BEZERRA DA SILVA", "cpf_cnpj": "921.458.178-91", "valor": "550.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023012401DLPMC" }, { "id_despesas": 1135264, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04020066", "credor": "FRANCISCA MARIA DA SILVA", "cpf_cnpj": "309.254.873-68", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052019", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020501\/INEX" }, { "id_despesas": 1134943, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04010068", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "5658.46", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1134603, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04100006", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "65000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 1134600, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04100003", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "65000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 1134601, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04100004", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "54038.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 1134602, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04100005", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "30719.78", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 1134475, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04080009", "credor": "BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI", "cpf_cnpj": "18.093.163\/0001-21", "valor": "343600.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK UP TRAÇÃO 4X4 ERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026080301CAPMC" }, { "id_despesas": 1134400, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "04070036", "credor": "ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA", "cpf_cnpj": "41.582.608\/0001-", "valor": "2350.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO GERAL, DISPONIBILIZADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, INCLUSIVE COM TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SIOPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2024060301\/DLE" }, { "id_despesas": 1132477, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "03090003", "credor": "J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "29580.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132090", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 1132481, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "03090008", "credor": "ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO", "cpf_cnpj": "110.184.103-68", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2024082301\/INEX" }, { "id_despesas": 1132482, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "03100001", "credor": "VIP CAR LOCACOES EIRELI", "cpf_cnpj": "22.957.595\/0001-00", "valor": "387534.43", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132047", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC" }, { "id_despesas": 1132460, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "03080010", "credor": "ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO", "cpf_cnpj": "110.184.103-68", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2022072601DLPMC" }, { "id_despesas": 1132287, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "03090018", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "14949.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132286, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "03090017", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "4879.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132285, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "03090016", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "51494.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1131906, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "02090018", "credor": "ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA", "cpf_cnpj": "59.191.397\/0001-99", "valor": "32853.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIODE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC" }, { "id_despesas": 1131907, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "02090019", "credor": "ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA", "cpf_cnpj": "59.191.397\/0001-99", "valor": "6724.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL\/CRECHE DO MUNICIPIODE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC" }, { "id_despesas": 1130749, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "01100003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "49854.41", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33902100", "natureza_texto": "3.3.90.21.00.00.00-JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE O EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40\/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586\/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589\/2023.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130747, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "01100002", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "259.66", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130737, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "01090003", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "5552.73", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130659, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "77.03", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130516, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "01040003", "credor": "ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "760.112.673-00", "valor": "1327.37", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO DETRAN NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026040601\/INEX" }, { "id_despesas": 1130387, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "01010032", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "2833.94", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130188, "data_despesa": "2026-10-13", "empenho": "01010006", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "32407.41", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "46907199", "natureza_texto": "4.6.90.71.99.00.00-PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40\/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586\/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589\/2023.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144238, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "28030002", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 1144123, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "25070001", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "5085.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 1144094, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "25030002", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 1143292, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "23070002", "credor": "ECOMILL SERVICOS LTDA", "cpf_cnpj": "11.952.190\/0001-63", "valor": "111586.53", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115012064", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE", "acao": "2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC" }, { "id_despesas": 1143183, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "22060005", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "1500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022093", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇA FELIZ NO SUAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 1143109, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "22010015", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MAC PAIF\/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 1143100, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "22010014", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "3000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022028", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS\/PBF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 1142740, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "21100001", "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA", "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50", "valor": "108.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO PARA PREDIO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142680, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "21070017", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "13304.16", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 1142547, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "21030010", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 1141425, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "20070009", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "4844.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 1141335, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "20030011", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 1136829, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "06030010", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "6800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 1135331, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "04030030", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "8900.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1134611, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "04100014", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "1891.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1134608, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "04100011", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "2246.63", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1134609, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "04100012", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "8228.67", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1132476, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03090002", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "36068.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132483, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03100002", "credor": "FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE", "cpf_cnpj": "00.378.257\/0001-81", "valor": "8191.57", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132047", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA Nº 11.819-2, AGÊNCIA Nº 3981-0, BANCO DO BRASIL S\/A, PROVENIENTE DO BRASIL ALFABETIZADO-FNDE, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1132474, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03080025", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "52710.66", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132461, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03080011", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "10621.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132464, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03080014", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "45748.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132279, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03090010", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "13494.70", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132280, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03090011", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "3251.30", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132284, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03090015", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "1124.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132283, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03090014", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "8913.45", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132282, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03090013", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "53141.54", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132281, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "03090012", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "37986.80", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1131855, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "02080012", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A - MONIT. VOLUNTARIOS", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "245635.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRAIL S\/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MONITORES VOLUNTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 468\/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1131850, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "02080009", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A - MONIT. ALFABETIZADORES", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "61035.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S\/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504\/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130658, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "312.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130657, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "11.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130656, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "11811.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130552, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "01050001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "29000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032006", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130492, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "01030007", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "8900.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 1130452, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "01020003", "credor": "CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM", "cpf_cnpj": "00.703.157\/0001-83", "valor": "1379.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, OBJETIVANDO FORTALECER A AUTONOMIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, EM INICIATIVAS POLÍTICAS E TÉCNICAS, VISANDO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130177, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "01010004", "credor": "APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE", "cpf_cnpj": "01.769.435\/0001-68", "valor": "2268.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CONGREGAR O MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE E SEU RESPECTIVO PREFEITO AOS DEMAIS MUNICÍPIOS CEARENSES, REPRESENTANDO-OS NOS ÂMBITOS ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL OU EXTRJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS RESPECTIVOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1144335, "data_despesa": "2026-10-09", "empenho": "29030001", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 1142615, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "21050021", "credor": "CONSTRUTORA AC LTDA", "cpf_cnpj": "35.411.699\/0001-67", "valor": "25621.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "id_despesas": 1142414, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "21010033", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "85.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138583, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "3448.17", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138564, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "10070001", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "303.26", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "46907102", "natureza_texto": "4.6.90.71.02.00.00-FGTS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1136987, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "06090002", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "85.26", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135886, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "04090016", "credor": "J.B. DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "2600.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, ESTANTE DE AÇO E MESA EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 1135885, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "04090015", "credor": "J.B. DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 1135808, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "04080003", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3797.48", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1132473, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "03080024", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "43088.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132462, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "03080012", "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR", "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83", "valor": "10091.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 1132463, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "03080013", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "15405.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 1131895, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "02090004", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "38228.59", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO\/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130746, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "01100002", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "759.11", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130715, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "73.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130680, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "01070003", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "781.93", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1129770, "data_despesa": "2026-10-08", "empenho": "01040006", "credor": "DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO", "cpf_cnpj": "21.428.500\/0001-07", "valor": "9000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC" }, { "id_despesas": 1143938, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "25090005", "credor": "L S DE FARIAS-ME", "cpf_cnpj": "23.895.062\/0001-04", "valor": "15720.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 1143155, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "22040009", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "2022.91", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1143174, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "22050008", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "1580.94", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1143175, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "22050009", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "1547.82", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1143186, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "22060007", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "267.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 1142248, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "21010011", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "130.35", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142170, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "21090011", "credor": "L S DE FARIAS-ME", "cpf_cnpj": "23.895.062\/0001-04", "valor": "31510.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 1141987, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "21030007", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 1141995, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "21030009", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "3000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 1141964, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "21020019", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "8380.19", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025012401\/CAR" }, { "id_despesas": 1140792, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "47.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140651, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "19020002", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1140644, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "19020001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "126.36", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1139986, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "18090003", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "1350.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC" }, { "id_despesas": 1139663, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "17010004", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1139384, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "16080012", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "2221.85", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1138235, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "10010029", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138236, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "10010029", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "63.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138237, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "10010029", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "67.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1138238, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "10010029", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "101.35", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1137624, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "10030024", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "3500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 1136986, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "06090002", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "127.86", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 1136361, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "06030009", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 1136354, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "06030008", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 1135792, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04070069", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "3299.28", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1135722, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "335.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135570, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "1296.63", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1135358, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04030061", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "3381.05", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 1134569, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04090022", "credor": "L. M PAIVA", "cpf_cnpj": "35.824.900\/", "valor": "4370.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DO E-SUS\/AB EM SERVIDOR, BEM COMO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO DAS APLICAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2022081101PEPMC" }, { "id_despesas": 1134346, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04060091", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.20", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 1134146, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04050028", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 1134141, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04050027", "credor": "ASSESSORIA INOVAR LTDA", "cpf_cnpj": "17.295.019\/0001-", "valor": "4390.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREEMDENDOA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINEIS GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026041002DLPMC" }, { "id_despesas": 1133925, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04030026", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "3500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 1133937, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04030029", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "3100.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 1133916, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "04030023", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "4000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 1132475, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "03090001", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "22088.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 1132465, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "03080015", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "28225.23", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132466, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "03080016", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "4693.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132467, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "03080017", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "2441.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132468, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "03080018", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "12707.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132469, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "03080020", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "19970.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132470, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "03080021", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "4660.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132471, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "03080022", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "1124.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1132472, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "03080023", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "7310.95", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 1131899, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "02090009", "credor": "J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "53490.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, ARMARIO, BEBEDOURO, FOGÃO INDUSTRIAL, MESA DE REUNIÃO E MESA EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 1131433, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "02090011", "credor": "SPORTCENTER LTDA", "cpf_cnpj": "27.833.701\/0001-68", "valor": "7500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC" }, { "id_despesas": 1130745, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "01100001", "credor": "ANTONIO RENAN NOBRE COSTA", "cpf_cnpj": "050.993.973-28", "valor": "193.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33909300", "natureza_texto": "3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS DE ISS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NFA-e Nº 21001129 E 21001132, DEVIDAMENTE CANCELADAS EM FUNÇÃO DE ERRO NAS RESPECTIVAS EMISSÕES.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130167, "data_despesa": "2026-10-07", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1142614, "data_despesa": "2026-10-06", "empenho": "21050021", "credor": "CONSTRUTORA AC LTDA", "cpf_cnpj": "35.411.699\/0001-67", "valor": "61544.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "id_despesas": 1137636, "data_despesa": "2026-10-06", "empenho": "10030030", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "3100.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 1135736, "data_despesa": "2026-10-06", "empenho": "04070027", "credor": "TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA", "cpf_cnpj": "39.993.726\/0001-08", "valor": "34527.73", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2024030401\/CPC" }, { "id_despesas": 1135534, "data_despesa": "2026-10-06", "empenho": "04050049", "credor": "TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA", "cpf_cnpj": "39.993.726\/0001-08", "valor": "16171.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2024030401\/CPC" }, { "id_despesas": 1134585, "data_despesa": "2026-10-06", "empenho": "04090038", "credor": "CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI", "cpf_cnpj": "26.436.496\/0001-34", "valor": "7049.41", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 1134590, "data_despesa": "2026-10-06", "empenho": "04090043", "credor": "CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI", "cpf_cnpj": "26.436.496\/0001-34", "valor": "203368.90", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 1130713, "data_despesa": "2026-10-06", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 1130714, "data_despesa": "2026-10-06", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" } ]