[ { "id_despesas": 870837, "data_despesa": "2026-09-25", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "73.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882319, "data_despesa": "2026-09-24", "empenho": "24080056", "credor": "F.S.M. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATÁ FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC" }, { "id_despesas": 882322, "data_despesa": "2026-09-24", "empenho": "24080059", "credor": "MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA", "cpf_cnpj": "31.832.051\/0001-03", "valor": "73020.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC" }, { "id_despesas": 882323, "data_despesa": "2026-09-24", "empenho": "24080060", "credor": "MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA", "cpf_cnpj": "31.832.051\/0001-03", "valor": "86040.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC" }, { "id_despesas": 870836, "data_despesa": "2026-09-24", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "73.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882009, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "22070011", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "1070.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878543, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "16080013", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "1310.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. 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JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878533, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "16080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "194.67", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878534, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "16080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "253.72", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877459, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "10010009", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "3995.43", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875450, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "04090005", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "14303.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 875441, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "04080056", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "3388.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 875438, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "04080053", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "24867.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 875436, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "04080048", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "6305.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 875435, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "04080047", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "55239.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 875418, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "04080021", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "3845.12", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871873, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "02090005", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "3164.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 871874, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "02090006", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "5700.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL\/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 871862, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "02080033", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "2636.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL\/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 870844, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "01080015", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "1131.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 870835, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870800, "data_despesa": "2026-09-23", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "4189.66", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882752, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "25010010", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882690, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "25010004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "610.71", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881993, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "22060012", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "581.98", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 877913, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "10080032", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "996.24", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 877914, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "10080033", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "996.24", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 877887, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "428.73", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877886, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "378.96", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877885, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "688.15", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877884, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "521.84", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875446, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "04080067", "credor": "MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES", "cpf_cnpj": "043.716.233-87", "valor": "3500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501\/INEX" }, { "id_despesas": 875445, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "04080067", "credor": "MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES", "cpf_cnpj": "043.716.233-87", "valor": "3500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501\/INEX" }, { "id_despesas": 875433, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "04080044", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "417.58", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 875434, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "04080046", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "300.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 875432, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "04080039", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "4355.52", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 875374, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "04070053", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "3052.10", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 875201, "data_despesa": "2026-09-22", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "764.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882662, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "25090001", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51 6", "valor": "6350.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881519, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "21060017", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 877835, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "10060030", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 876381, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "06060017", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 876018, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "06090002", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "1600.95", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875308, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "04060091", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 874275, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "04090012", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "13363.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 874258, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "04080063", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "6514.66", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 874257, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "04080062", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "26642.12", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 871795, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "02060018", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 870777, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "01060009", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 870673, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "01030016", "credor": "AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP", "cpf_cnpj": "20.301.708\/0001-9", "valor": "2340.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB DE COTAÇÃO DE PREÇO PRATICADOS PELO MERCADO, ELABORAÇÃO DO ETP, GESTÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ELABORAÇÃO DO PCA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024022001\/DLE" }, { "id_despesas": 870196, "data_despesa": "2026-09-21", "empenho": "01090003", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "5552.73", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882934, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "28080001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2398.11", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882835, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "25070005", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "17379.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882006, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "22070009", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "4745.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PAIF\/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882008, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "22070010", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "3101.58", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022028", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS\/PBF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882018, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "22080010", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2127.32", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022093", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881578, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "21090001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "6687.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881579, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "21090002", "credor": "CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA", "cpf_cnpj": "07.838.885\/0001-41", "valor": "102416.97", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121017", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1017 - CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDDES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2026011201CEPMC" }, { "id_despesas": 881577, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "21090001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "22276.03", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881558, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "21070030", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "21468.66", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881515, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "21060015", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "31049.69", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881523, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "21070002", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "465.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS PREDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881347, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "21010047", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3759.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880408, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "20080007", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2689.31", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880269, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "20010014", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "6616.58", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880275, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "20010015", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1754.64", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880283, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "20010016", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "280.94", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879824, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "19070003", "credor": "ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU", "cpf_cnpj": "19.122.111\/0001-07", "valor": "7500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023.12.19.01 FIRMADO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS , ASSISTENTES E ANOTADORES DE FUTEBOL, FUTSAL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÃO, QUE TENHA POR OBJETO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES EM DIVERSAS MODALIDAES ESPORTIVAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023103001CPPMC" }, { "id_despesas": 879826, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "19070004", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "4161.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879724, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "19030030", "credor": "CATARINA ARAUJO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "094.327.553-98", "valor": "1200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA LOCAÇAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031402\/INEX" }, { "id_despesas": 879608, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "19010002", "credor": "ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "1121.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879592, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "19090007", "credor": "RAIMUNDO DE OLIVEIRA FEITOZA", "cpf_cnpj": "002.492.293-58", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111\/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879225, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "18080002", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "12528.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À AGUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879157, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "18010011", "credor": "JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES", "cpf_cnpj": "029.821.563-26", "valor": "800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2022011201DLPMC" }, { "id_despesas": 879167, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "18010014", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2325.03", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878883, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "17080009", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "6487.87", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878544, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "16080014", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "5610.82", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878481, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "16030001", "credor": "ALMIR BEZERRA DA SILVA", "cpf_cnpj": "921.458.178-91", "valor": "1230.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031401\/INEX" }, { "id_despesas": 878134, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "15070004", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "3939.44", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877990, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "13070001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "3971.01", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "121212087", "orgao": "21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE", "unidade": "21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE", "acao": "2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877890, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "10080009", "credor": "FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME", "cpf_cnpj": "19.599.914\/0001-49", "valor": "2013.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃODE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC" }, { "id_despesas": 877883, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "5886.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877882, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "10080006", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "4659.32", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877869, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "10070014", "credor": "SÉRGIO SOARES DE CARVALHO", "cpf_cnpj": "095.246.047-52", "valor": "175.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE JULHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS NOS JOGOS ESOLARES COMO RESPONSAVEL PELO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS NA ETAPA DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0307003\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877726, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "10050002", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "10101.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877557, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "10010036", "credor": "MARIA EDINETE LIRA", "cpf_cnpj": "285.027.508-52", "valor": "1702.67", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2022011801DLPMC" }, { "id_despesas": 877443, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "10010007", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "82.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877316, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "10090004", "credor": "ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "022.209.773-66", "valor": "150.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE SETEMBRO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA - JEBS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877313, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "10090001", "credor": "AMANDA PEREIRA BORGES", "cpf_cnpj": "025.048.343-22", "valor": "150.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE SETEMBRO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS NOS JOGOS ESOLARES COMO PROFESSOR RESPONSAVEL NA ETAPA DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876400, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "06070016", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "16493.75", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876227, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "06010032", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3124.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDARIA NO DISTRITO DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121502\/INEX" }, { "id_despesas": 875453, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04090010", "credor": "SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA", "cpf_cnpj": "07.954.571\/0001-04", "valor": "10504.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052011", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA", "elemento": "33309900", "natureza_texto": "3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875454, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04090010", "credor": "SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA", "cpf_cnpj": "07.954.571\/0001-04", "valor": "7502.92", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052011", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA", "elemento": "33309900", "natureza_texto": "3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875451, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04090006", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "303216.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 875452, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04090007", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "175086.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 875443, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04080058", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "4779.32", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052016", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875444, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04080059", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "14469.37", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052010", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875442, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04080057", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "11267.11", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875440, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04080055", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "21926.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875439, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04080054", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "11998.86", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - 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ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875380, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04070059", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "8755.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875382, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04070060", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "19454.72", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - 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COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "296.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875200, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "1446.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875198, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "11101.97", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874817, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04010139", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874382, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04010009", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "873.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874260, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04080065", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "10580.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 874259, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "04080064", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "17458.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 872326, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "03060015", "credor": "FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA", "cpf_cnpj": "265.083.203-78", "valor": "2800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIA DE MORADIA E ESTADIA DO UNIVERSITARIOS CROATAENSES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE UBAJARA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025061701\/INEX" }, { "id_despesas": 872256, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "03030019", "credor": "GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA", "cpf_cnpj": "65.126.073\/0001-70", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ESTADIA DOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026031301\/INEX" }, { "id_despesas": 871867, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02080037", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "30285.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871860, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02080031", "credor": "FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME", "cpf_cnpj": "19.599.914\/0001-49", "valor": "19650.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC" }, { "id_despesas": 871866, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02080036", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "5250.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871861, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02080032", "credor": "FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME", "cpf_cnpj": "19.599.914\/0001-49", "valor": "4430.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESORAS COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022061601PEPMC" }, { "id_despesas": 871826, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02070024", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "74011.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - ETI, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871750, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02050017", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "66640.17", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871754, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02050018", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "39070.79", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122042", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL\/CRECHE 70%", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871707, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02040041", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "312501.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871527, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02010011", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1566.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 30%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871519, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "02010010", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "84088.51", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122042", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL\/CRECHE 70%", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO INFANTIL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870843, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "01080012", "credor": "FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME", "cpf_cnpj": "19.599.914\/0001-4", "valor": "2985.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC" }, { "id_despesas": 870823, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "01070013", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "16212.14", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870798, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "6227.96", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870799, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "4.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870730, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "266.29", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870731, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "463.31", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870732, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "274.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870729, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "13717.16", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870608, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "01010044", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "2191.56", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMIN ISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 883024, "data_despesa": "2026-09-18", "empenho": "29080001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1674.05", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881572, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "21080013", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "48327.75", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881570, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "21080012", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "701.72", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 881474, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "21050017", "credor": "RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA", "cpf_cnpj": "41.500.868\/0001-38", "valor": "8482.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC" }, { "id_despesas": 881177, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "21010017", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "1550.23", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880312, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "20030008", "credor": "CLARO S\/A", "cpf_cnpj": "40.432.544\/0001-47", "valor": "37.89", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880194, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "20010003", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "280.14", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880182, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "20010001", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "67.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879596, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "19090011", "credor": "JOSE BEZERRA LEITE", "cpf_cnpj": "082.413.913-58", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SEGUNDO QUADRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111\/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879593, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "19090008", "credor": "JOSÉ ROMÁRIO ALVES DE SOUSA", "cpf_cnpj": "068.624.363-33", "valor": "800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 3º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111\/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879594, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "19090009", "credor": "IRAMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "865.976.983-04", "valor": "800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 4º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111\/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879595, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "19090010", "credor": "FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA", "cpf_cnpj": "041.207.353-62", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SEGUNDO QUADRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111\/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879591, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "19090006", "credor": "SAMUEL SILVA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "061.198.113-03", "valor": "4000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111\/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879587, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "19090002", "credor": "ALAN DE SOUSA MELO", "cpf_cnpj": "055.921.173-29", "valor": "7000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111\/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879588, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "19090003", "credor": "GUILHERME SILVA FLORIANO", "cpf_cnpj": "052.303.863-12", "valor": "3000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. 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DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 4º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111\/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878541, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "16080008", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "706.16", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC" }, { "id_despesas": 878539, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "16080006", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "543.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 878540, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "16080007", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "461.72", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 878538, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "16080005", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "461.72", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 26 DE AGOSTO DE 2026, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL III, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2608002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877907, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10080026", "credor": "ERINEUDO SATURNINO DE OLIVEIRA", "cpf_cnpj": "062.867.383-39", "valor": "70.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, DIA 26 DE AGOSTO\/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III E LITERATURA ANOS FINAIS , EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2608003\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877908, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10080027", "credor": "FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO", "cpf_cnpj": "040.135.353-27", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO ALFABETIZAÇÃO LINGUA PORTUGUESA, NO CEJA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2708001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877909, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10080028", "credor": "ADRIANA CARDIM DA SILVA", "cpf_cnpj": "800.469.833-68", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - 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MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - LITERATURA ANO INICIAIS, NO CEJA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877902, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10080021", "credor": "ADRIANA CARDIM DA SILVA", "cpf_cnpj": "800.469.833-68", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - MATEMÁTICA ANOS INICIAIS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2508002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877903, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10080022", "credor": "ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES", "cpf_cnpj": "959.903.723-53", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - 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MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - LÍNGUA PORTUGUESA ANOS INICIAIS 3 A 5, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808003\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877895, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10080014", "credor": "MARIA SOCORRO MARTINS", "cpf_cnpj": "661.721.443-91", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - CIENCIAS HUMANAS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1908001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877894, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10080013", "credor": "SÉRGIO SOARES DE CARVALHO", "cpf_cnpj": "095.246.047-52", "valor": "70.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - 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CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877891, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10080010", "credor": "FRANCISCA ROSILANE RIBEIRO", "cpf_cnpj": "040.135.353-27", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL PAIC INTEGRAL - MODULO III, COMPONENTE DE FORMAÇÃO CICLO - LÍNGUA PORTUGUESA, NO CEJA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1808001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877888, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10080007", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "960.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 877846, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "10070002", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "2552.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876030, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "06010005", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "41.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS DO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874391, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "04010010", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "79.14", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874271, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "04090008", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "65000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 874272, "data_despesa": "2026-09-17", "empenho": "04090009", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "65000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 882012, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "22080003", "credor": "JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME", "cpf_cnpj": "24.621.456\/0001-37", "valor": "3188.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022030", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS", "elemento": "33903200", "natureza_texto": "3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO EM CARRO FUNERARIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025050501PEPMC" }, { "id_despesas": 882013, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "22080004", "credor": "JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME", "cpf_cnpj": "24.621.456\/0001-37", "valor": "2510.71", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022030", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS", "elemento": "33903200", "natureza_texto": "3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO, INCLUIDO VESTUARIO, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO EM CARRO FUNERARIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025050501PEPMC" }, { "id_despesas": 881553, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "21070025", "credor": "RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA", "cpf_cnpj": "41.500.868\/0001-38", "valor": "96545.37", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC" }, { "id_despesas": 881532, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "21070007", "credor": "L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.833.933\/0001-13", "valor": "44087.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "id_despesas": 881481, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "21050021", "credor": "CONSTRUTORA AC LTDA", "cpf_cnpj": "35.411.699\/0001-67", "valor": "19592.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "id_despesas": 880404, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "20080003", "credor": "FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES", "cpf_cnpj": "818.304.913-34", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE GUARACIABA DO NORTE, DIA 13\/08\/2026, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO JUNTO A UNIDE DE ACOLHIMENTO NA REFERIDA CIDADE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880405, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "20080004", "credor": "MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "540.767.813-68", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE, NO 14 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408001\/2026.GP", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880406, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "20080005", "credor": "FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES", "cpf_cnpj": "818.304.913-34", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE, NO 14 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408002\/2026.GP", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880407, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "20080006", "credor": "FRANCISCA CELMA RODRIGUES MAGALHAES", "cpf_cnpj": "030.316.053-57", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE, NO 14 DE AGOSTO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE INTENÇÃO E COMPROMISO DO PROJETO SALA DE ATENDIMENTO 2, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1408003\/2026.GP", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879820, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "38.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879688, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "19020002", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878741, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "17090001", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "59864.72", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO TRATOR MAHINDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC" }, { "id_despesas": 878139, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "15080003", "credor": "FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA", "cpf_cnpj": "040.662.053-99", "valor": "500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2026 EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878140, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "15080004", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR-ME", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "604.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 878138, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "15080002", "credor": "MACIEL LIMA DOS SANTOS", "cpf_cnpj": "604.283.663-33", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026 EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877764, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "10050035", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "2480.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 877596, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "10030021", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "2532.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 876414, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "06080009", "credor": "MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA", "cpf_cnpj": "063.045.333-06", "valor": "175.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 13\/08\/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO AS OPERAÇÃO DO FNHIS SUB 50 CONTRATADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ JUNTO A CAIXA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1208001\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876415, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "06080010", "credor": "ANATECE RODRIGUES SE SOUZA", "cpf_cnpj": "604.036.303-71", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 13\/08\/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO AS OPERAÇÃO DO FNHIS SUB 50 CONTRATADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ JUNTO A CAIXA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1208002\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876416, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "06080011", "credor": "JOSE RIBEIRO DA SILVA", "cpf_cnpj": "042.832.117-88", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 13\/08\/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO AS OPERAÇÃO DO FNHIS SUB 50 CONTRATADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ JUNTO A CAIXA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1208003\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876417, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "06080012", "credor": "JOCIANE LIMA ARAUJO", "cpf_cnpj": "068.001.323-73", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE ARARENDA, NO DIA 18 DE AGOSTO\/2026, PARA REALIZAR VISITA AO ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ARARENDÁ , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1708002\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876418, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "06080013", "credor": "ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA", "cpf_cnpj": "079.846.333-39", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE ARARENDA, NO DIA 18 DE AGOSTO\/2026, PARA REALIZAR VISITA AO ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE ARARENDÁ , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1708001\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875353, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "04070036", "credor": "ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA", "cpf_cnpj": "41.582.608\/0001-", "valor": "2350.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO GERAL, DISPONIBILIZADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, INCLUSIVE COM TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SIOPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024060301\/DLE" }, { "id_despesas": 872186, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "03090001", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "22088.30", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 871855, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "02080025", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "4591.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 871856, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "02080026", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "1886.92", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 871857, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "02080027", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "5624.94", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 871807, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "02070012", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "2730.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 871786, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "02060016", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "3340.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 871785, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "02060015", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "4710.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 870824, "data_despesa": "2026-09-16", "empenho": "01070014", "credor": "REIZINHO MOTOS LTDA", "cpf_cnpj": "57.902.230\/0001-63", "valor": "14950.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTO 0 KM DESTINADA A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA QUEM PAGA EM DIA, IPTU PREMIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRVES DA LEI COMPLEMENTAR 613 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 078\/2025 E 113\/2026.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026041001DLPMC" }, { "id_despesas": 881571, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "21080013", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "46301.26", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881564, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "21080005", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "39251.24", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 875408, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "04080012", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A - ACS", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "66461.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052010", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875213, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "04050083", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "0.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 872342, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "03080001", "credor": "BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33901800", "natureza_texto": "3.3.90.18.00.00.00-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRASIL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 552\/2022 DE 28 DE JUNHO DE 2022.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 872308, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "03050026", "credor": "ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.276.477\/000", "valor": "172031.62", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111131013", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 02030024\/O, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2025.11.11.01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDE JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024082301CEPMC" }, { "id_despesas": 871868, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "02090001", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "28004.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122040", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 871869, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "02090002", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "9326.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 871870, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "02090003", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "6492.14", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 871838, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "02080009", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A - MONIT. ALFABETIZADORES", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "1300.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S\/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504\/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871653, "data_despesa": "2026-09-14", "empenho": "02030021", "credor": "ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.276.477\/0001-", "valor": "26014.19", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111121012", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "1012 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDE NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024082301CEPMC" }, { "id_despesas": 882443, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24080055", "credor": "ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA", "cpf_cnpj": "09.474.129\/0001-06", "valor": "92500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 1 SHOW NO DIA 13\/09\/2026, NO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATÁ FEST 2026, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026082001\/INEX" }, { "id_despesas": 882389, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24070018", "credor": "E. C PRODUÇÃOES LTDA", "cpf_cnpj": "17.746.954\/0001-40", "valor": "34852.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA, DISCIPLINADORES E ARQUIBANCADAS. DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC" }, { "id_despesas": 882388, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24070013", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "18000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA E UNIFORMIZADA. PARA FAZER A SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 882387, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24070008", "credor": "CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "37.089.327\/0001-91", "valor": "32730.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO DE PEQUENO PORTE, ATRAÇÃO MUSICAL DE RENOME REGIONAL DE PEQUENO E MEDIO PORTE, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PEPMC" }, { "id_despesas": 882386, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24070006", "credor": "ANTONIO DE PADUA SIQUEIRA MAGALHAES", "cpf_cnpj": "042.679.543-13", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES QUADRILHA JUNINA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546\/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114\/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882385, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24070005", "credor": "IANA PINTO DE MELO", "cpf_cnpj": "079.818.683-60", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES QUADRILHA JUNINA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546\/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114\/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882384, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24070004", "credor": "JOSÉ ROBSON LEITÃO ALVES", "cpf_cnpj": "056.639.933-47", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES QUADRILHA JUNINA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546\/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114\/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882383, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24070003", "credor": "FRANCISCO ALEX FERREIRA DA SILVA", "cpf_cnpj": "618.562.993-33", "valor": "600.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES CULTURAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546\/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114\/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882382, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24070002", "credor": "AMANDA PEREIRA BORGES", "cpf_cnpj": "025.048.343-22", "valor": "600.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO EVENTO CROATÁ JUNINO 2026 NA CATEGORIA APRESNTAÇÕES CULTURAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 546\/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL DE N 114\/2026 DE 15 DE JULHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882358, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24040018", "credor": "E. C PRODUÇÃOES LTDA", "cpf_cnpj": "17.746.954\/0001-40", "valor": "14884.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOW COM ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PEPMC" }, { "id_despesas": 882359, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "24040019", "credor": "ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME", "cpf_cnpj": "46.426.288\/0001-61", "valor": "24664.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO DISCIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PEPMC" }, { "id_despesas": 875419, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04080022", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "60000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 875378, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04070058", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "31231.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 875376, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04070055", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "14074.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 875387, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04070065", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "11894.99", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 875313, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04070005", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "60000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 875208, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04050079", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "64209.74", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 875095, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04040083", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "35861.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 874888, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04020055", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "11696.74", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 874274, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04090011", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "61824.61", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 874249, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "04080051", "credor": "J.B. DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "7650.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 872349, "data_despesa": "2026-09-11", "empenho": "03080008", "credor": "VIP CAR LOCACOES EIRELI", "cpf_cnpj": "22.957.595\/0001-00", "valor": "139373.19", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132047", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE ATRAVES DE CONVÊNIO COM A SEDUC DO ESTADO DO CEARÁ.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC" }, { "id_despesas": 882930, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "28030002", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 882924, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "28030001", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "12000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGIA E APOIO CONTABIL NAS ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA LEI 4.320\/64 E MCASP, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 882838, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "25080003", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR-ME", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "202.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC" }, { "id_despesas": 882830, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "25070001", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "5085.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 882822, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "25060001", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "20174.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 882806, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "25030002", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 882800, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "25030001", "credor": "ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "014.683.713-47", "valor": "1200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025030601\/INEX" }, { "id_despesas": 882760, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "25010011", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4314.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 882751, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "25010010", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51 12", "valor": "12224.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882706, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "25010007", "credor": "ANTONIO PEREIRA DA ROCHA", "cpf_cnpj": "517.329.717-49", "valor": "800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2022010701DLPMC" }, { "id_despesas": 882408, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "24080019", "credor": "BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA MUSICOS", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "11600.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022067", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, CONCEDIDA AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL, JOÃO OTAVIANO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ-CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 446\/2017, DE 05\/05\/2017, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 522\/2021, DE 11\/08\/2021.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882355, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "24040016", "credor": "F.S.M. DA COSTA", "cpf_cnpj": "45.653.399\/0001-48", "valor": "5508.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 882357, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "24040017", "credor": "F.S.M. DA COSTA", "cpf_cnpj": "45.653.399\/0001-48", "valor": "27620.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO TIPO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 882067, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "23070002", "credor": "ECOMILL SERVICOS LTDA", "cpf_cnpj": "11.952.190\/0001-63", "valor": "250000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115012064", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE", "acao": "2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC" }, { "id_despesas": 881995, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "22070001", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "6318.57", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 881904, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "22010014", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "3000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022028", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS\/PBF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 881854, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "22080013", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "4876.30", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022093", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 881575, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21080014", "credor": "AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME", "cpf_cnpj": "51.039.413\/0001-10", "valor": "73010.83", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122057", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÃVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026033101PEPMC" }, { "id_despesas": 881542, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21070017", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "13304.16", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 881568, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21080009", "credor": "CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "3250.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 881566, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21080006", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "36398.44", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881563, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21080005", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "90601.56", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881492, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21060003", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "35398.09", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 881527, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21070004", "credor": "AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME", "cpf_cnpj": "51.039.413\/0001-10", "valor": "6752.64", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122057", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÃVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026033101PEPMC" }, { "id_despesas": 881471, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21050015", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "50.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 881418, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21030010", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 881412, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21030009", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "3000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 881403, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21030007", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 881397, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21030006", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "4000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 881377, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21020019", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "8380.19", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025012401\/CAR" }, { "id_despesas": 881300, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21010037", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "8218.17", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 881288, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "21010033", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "7569.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880401, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "20070009", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "4844.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 880295, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "20020005", "credor": "GONÇALO MENDES DE SOUSA", "cpf_cnpj": "077.888.808-84", "valor": "700.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026013001\/INEX" }, { "id_despesas": 880320, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "20030011", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 880236, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "20010010", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4758.99", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 879833, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "19090001", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "431.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 879220, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "18060002", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "4397.11", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 879142, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "18010007", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "754.95", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 879135, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "18010006", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "2257.66", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 878882, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "17080005", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "1125.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 878881, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "17080004", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "29069.78", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 878877, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "17070002", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "10794.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 878868, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "17060003", "credor": "EVALDO GOMES FACUNDO ME", "cpf_cnpj": "36.338.222\/0001-66", "valor": "5000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSITENCIA TECNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ECONOMICOS FINANCEIROS, APOIO E ORIENTEÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR PARCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026051101DLPMC" }, { "id_despesas": 878842, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "17020001", "credor": "MANOEL BEZERRA DE ARAUJO", "cpf_cnpj": "422.274.453-00", "valor": "1800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025012001\/INEX" }, { "id_despesas": 878803, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "17010007", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "2988.88", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 878738, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "17080007", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "1947.25", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 878499, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "16050001", "credor": "YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO", "cpf_cnpj": "063.069.973-93", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO\/ AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, VESTUÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS PARA A MIS CROATÁ 2026, AUTORIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 664\/2026 DE 08 DE MAIO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878537, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "16080004", "credor": "ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA", "cpf_cnpj": "02.628.704\/0001-39", "valor": "10300.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA EM REGIME DE MUTUA COLABORAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETICO A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO MUSICAL E PROMOÇÃO ARTISTICA FOMENTANDO JOVENS MUSICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA MUSICA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026061601CPPMC" }, { "id_despesas": 878515, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "16070003", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "4844.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 878513, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "16070002", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "3884.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 878489, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "16040001", "credor": "ANTONIO ELIESIO DE LIMA", "cpf_cnpj": "807.833.253-04", "valor": "800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041801DLPMC" }, { "id_despesas": 878371, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "16080011", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "3938.69", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 878137, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "15080001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR-ME", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "595.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC" }, { "id_despesas": 878131, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "15070002", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "2669.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 877889, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10080008", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "8564.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 877881, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10080005", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "3250.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 877864, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10070010", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "2661.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 877866, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10070011", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "4844.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 877824, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10060018", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-8", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 877847, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10070003", "credor": "DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA", "cpf_cnpj": "05.097.482\/0001-63", "valor": "4980.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PEPMC" }, { "id_despesas": 877820, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10060016", "credor": "DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA", "cpf_cnpj": "05.097.482\/0001-63", "valor": "2490.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PEPMC" }, { "id_despesas": 877754, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10050028", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "600.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 877758, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10050029", "credor": "A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA", "cpf_cnpj": "50.195.604\/0001", "valor": "5000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023040401TPPMC" }, { "id_despesas": 877652, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10040009", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "6348.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 877647, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10040008", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "1920.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 877617, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10030030", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "3100.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 877629, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10030032", "credor": "JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO", "cpf_cnpj": "082.459.097-00", "valor": "3000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026030201\/INEX" }, { "id_despesas": 877623, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10030031", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "6800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 877609, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10030024", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "3500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 877602, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10030022", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "5000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 877528, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10010029", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "3508.88", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877315, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10090003", "credor": "MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MORAISA ARAUJO", "cpf_cnpj": "734.897.433-34", "valor": "60.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 10 DE SETEMBRO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR - TREINAMENTO DA MATRÍCULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1009001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877314, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "10090002", "credor": "ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "022.209.773-66", "valor": "60.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DIA 10 DE SETEMBRO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESTAR PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO RETIFICAÇÃO MATRICULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1009002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876412, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06080005", "credor": "MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS", "cpf_cnpj": "980.540.903-15", "valor": "650.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025080401\/INEX" }, { "id_despesas": 876413, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06080006", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR-ME", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "705.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC" }, { "id_despesas": 876419, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06090001", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AUXILIO CROATA", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "51480.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012025", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CROATÁ, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 558\/2022, DE 17\/10\/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER FAMÍLIAS CROATAENSES EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876407, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06080003", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "2800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 876364, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06060006", "credor": "FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU", "cpf_cnpj": "050.740.643-50", "valor": "1200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR ASFUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO CIDADÃO NAJUC, NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060101\/INEX" }, { "id_despesas": 876387, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06070004", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "2661.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 876370, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06060010", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-8", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 876357, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06060001", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "3774.75", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 876326, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06050013", "credor": "ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "014.683.713-47", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DESTINADAS AO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, SERVIÇOS DE CADUNICO, EMISSÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026050801\/INEX" }, { "id_despesas": 876320, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06050010", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 876292, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06030010", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "6800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 876286, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06030009", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 876252, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06020010", "credor": "FRANCISCO ANTONIO FEITOSA", "cpf_cnpj": "378.696.123-91", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUANDO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020301\/INEX" }, { "id_despesas": 876270, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06030006", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "4000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 876280, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06030008", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 876182, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06010024", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "2732.63", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876009, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "06080007", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "160036.96", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106011007", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DO FNAS DE Nº947432\/2023.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025061101CEPMC" }, { "id_despesas": 875448, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04090002", "credor": "LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA", "cpf_cnpj": "42.134.798\/0001-04", "valor": "8435.01", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. EXTRA PPI", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023101901CRED" }, { "id_despesas": 875449, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04090003", "credor": "LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA", "cpf_cnpj": "42.134.798\/0001-04", "valor": "5668.25", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. PPI", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023101901CRED" }, { "id_despesas": 875425, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04080029", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "75156.74", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 875426, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04080031", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "1669.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSUS DO SUS", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 875423, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04080026", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "2800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 875421, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04080024", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "10149.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 875393, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04080001", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "16631.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 875341, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04070024", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "2661.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 875343, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04070025", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "5950.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 875302, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04060087", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "86219.81", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105051003", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE NO SÍTIO IRAPUÁ NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025070901CEPMC" }, { "id_despesas": 875271, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04060057", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 875260, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04060050", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "63802.84", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 875263, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04060051", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "1943.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 875257, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04060049", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "20232.66", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 875254, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04060048", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "24220.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 875223, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04060010", "credor": "CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI", "cpf_cnpj": "26.436.496\/0001-34", "valor": "6786.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 875146, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04050028", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 875142, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04050027", "credor": "ASSESSORIA INOVAR LTDA", "cpf_cnpj": "17.295.019\/0001-", "valor": "4390.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREEMDENDOA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINEIS GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2026041002DLPMC" }, { "id_despesas": 875085, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04040069", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "22910.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 875086, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04040070", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "31695.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 875035, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04040029", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "524.87", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 875040, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04040030", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "34267.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 875026, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04040027", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "5300.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 874971, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04030030", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "8900.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 874965, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04030029", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "3100.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 874946, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04030023", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "4000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 874954, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04030026", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "3500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 874935, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04030017", "credor": "B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA", "cpf_cnpj": "34.239.627\/0001-11", "valor": "1760.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO PARA USO EM DOMICILIO, DETERMINADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023052401PEPMC" }, { "id_despesas": 874912, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04020073", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "5911.07", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105051003", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE NO SÍTIO IRAPUÁ NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025070901CEPMC" }, { "id_despesas": 874906, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04020066", "credor": "FRANCISCA MARIA DA SILVA", "cpf_cnpj": "309.254.873-68", "valor": "1000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052019", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020501\/INEX" }, { "id_despesas": 874864, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04020032", "credor": "ALMIR BEZERRA DA SILVA", "cpf_cnpj": "921.458.178-91", "valor": "550.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023012401DLPMC" }, { "id_despesas": 874590, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04010068", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "5849.55", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874564, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04010060", "credor": "YURI ARAGÃO ALVES", "cpf_cnpj": "049.248.683-29", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052014", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401\/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874554, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04010058", "credor": "DANIELE COSTA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "071.962.233-65", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052014", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401\/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874546, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04010057", "credor": "DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA", "cpf_cnpj": "046.579.573-09", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052014", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401\/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874297, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "04010004", "credor": "L. M PAIVA", "cpf_cnpj": "35.824.900\/", "valor": "4370.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DO E-SUS\/AB EM SERVIDOR, BEM COMO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO DAS APLICAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2022081101PEPMC" }, { "id_despesas": 872351, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "03080010", "credor": "ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO", "cpf_cnpj": "110.184.103-68", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2022072601DLPMC" }, { "id_despesas": 872341, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "03080001", "credor": "BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "8600.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33901800", "natureza_texto": "3.3.90.18.00.00.00-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRASIL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 552\/2022 DE 28 DE JUNHO DE 2022.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 872210, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "03010006", "credor": "ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO", "cpf_cnpj": "110.184.103-68", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2024082301\/INEX" }, { "id_despesas": 872180, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "03080011", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "10621.20", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 871859, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "02080030", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "13278.71", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 871842, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "02080012", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A - MONIT. VOLUNTARIOS", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "1950.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRAIL S\/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MONITORES VOLUNTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 468\/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871837, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "02080009", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A - MONIT. ALFABETIZADORES", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "1300.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S\/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504\/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871784, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "02060014", "credor": "TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA", "cpf_cnpj": "26.387.303\/0001-00", "valor": "49262.78", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2021050601PPPMC" }, { "id_despesas": 871687, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "02040026", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "60556.36", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 870842, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01080011", "credor": "CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS", "cpf_cnpj": "12.544.355\/0001-20", "valor": "4565.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA TRIBUTARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR TRIBUTARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2023072701\/INEX" }, { "id_despesas": 870845, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01090001", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "2561.13", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870846, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01090002", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "50857.69", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33902100", "natureza_texto": "3.3.90.21.00.00.00-JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE O EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40\/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586\/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589\/2023.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870840, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01080008", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "2800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 870818, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01070009", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "2626.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 870816, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01070008", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4472.18", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 870795, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "10772.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870796, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "17568.51", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870797, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "0.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870771, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01060007", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-8", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 870749, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01050010", "credor": "A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA", "cpf_cnpj": "50.195.604\/000", "valor": "4700.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023040401TPPMC" }, { "id_despesas": 870744, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01050008", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "50.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAL E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 870715, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01050001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "29000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032006", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870696, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01040007", "credor": "TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA", "cpf_cnpj": "10.902.594\/0001-80", "valor": "4250.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO A SER UTILIZADO NO SITEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL E PARA GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC" }, { "id_despesas": 870701, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01040008", "credor": "FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.", "cpf_cnpj": "15.651.806\/0001-17", "valor": "2200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC" }, { "id_despesas": 870687, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01040005", "credor": "NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA", "cpf_cnpj": "52.864.643\/0001-87", "valor": "4290.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: CONTABILIDADE LICITAÇÃO PATRIMONIO COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS DATA CENTER (SERVIÇO EM NUVEM E SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025022101PEPMC" }, { "id_despesas": 870681, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01040003", "credor": "ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "760.112.673-00", "valor": "1327.37", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO DETRAN NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026040601\/INEX" }, { "id_despesas": 870658, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01030007", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "8900.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 870652, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01030006", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-7", "valor": "3300.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 870646, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01030004", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "4000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 870640, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01030003", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "5000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 870619, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01020003", "credor": "CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM", "cpf_cnpj": "00.703.157\/0001-83", "valor": "1379.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, OBJETIVANDO FORTALECER A AUTONOMIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, EM INICIATIVAS POLÍTICAS E TÉCNICAS, VISANDO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870556, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01010032", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "5244.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870504, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01010018", "credor": "INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD", "cpf_cnpj": "03.675.644\/0001-78", "valor": "1900.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023112901PEPMC" }, { "id_despesas": 870358, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01010006", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "32407.41", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "46907199", "natureza_texto": "4.6.90.71.99.00.00-PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40\/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586\/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589\/2023.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870348, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01010004", "credor": "APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE", "cpf_cnpj": "01.769.435\/0001-68", "valor": "2268.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CONGREGAR O MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE E SEU RESPECTIVO PREFEITO AOS DEMAIS MUNICÍPIOS CEARENSES, REPRESENTANDO-OS NOS ÂMBITOS ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL OU EXTRJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS RESPECTIVOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870192, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "01080014", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "3489.10", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 883017, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "29030001", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 883021, "data_despesa": "2026-09-10", "empenho": "29060002", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-", "valor": "6719.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 882836, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "25080001", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "5022.42", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 881982, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "22060005", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "1500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022093", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇA FELIZ NO SUAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 881912, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "22010015", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MAC PAIF\/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 881562, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "21080004", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "6258.87", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 881482, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "21050022", "credor": "L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.833.933\/0001-13", "valor": "116032.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "id_despesas": 881289, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "21010033", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "85.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881141, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "21010011", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "3121.57", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881140, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "21010011", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "328.64", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879830, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "19080002", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "3029.82", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 879683, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "19020001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "132.02", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878879, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "17080002", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "4631.87", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 878790, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "17010004", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 878535, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "16080002", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "9161.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 877859, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "499.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877858, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "1250.12", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877856, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "1115.53", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877857, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "91.79", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877843, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "10070001", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877532, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "10010029", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "101.35", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877530, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "10010029", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "55.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877529, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "10010029", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876183, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "06010024", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "127.86", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875399, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04080003", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3797.48", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875323, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04070014", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "3346.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 875324, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04070015", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "2884.47", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 875334, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "85.85", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875335, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "278.28", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875333, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "569.02", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875322, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04070013", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "4129.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 875321, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04070012", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "4425.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 875212, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04050083", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "8054.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 875205, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04050075", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "2351.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 874231, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "04080032", "credor": "CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI", "cpf_cnpj": "26.436.496\/0001-34", "valor": "18266.74", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 872350, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "03080009", "credor": "VIP CAR LOCACOES EIRELI", "cpf_cnpj": "22.957.595\/0001-00", "valor": "228752.17", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132047", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC" }, { "id_despesas": 872183, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "03080014", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "45748.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 871872, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "02090004", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "38283.43", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO\/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871858, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "02080028", "credor": "VIP CAR LOCACOES EIRELI", "cpf_cnpj": "22.957.595\/0001-00", "valor": "20628.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ROTAS COM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC" }, { "id_despesas": 871841, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "02080012", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A - MONIT. VOLUNTARIOS", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "238062.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRAIL S\/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MONITORES VOLUNTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 468\/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871836, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "02080009", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A - MONIT. ALFABETIZADORES", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "58435.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S\/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504\/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870838, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "01080006", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "11023.79", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 870834, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870810, "data_despesa": "2026-09-09", "empenho": "01070003", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "1541.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881062, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "21080011", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "3700.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 877842, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "10070001", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "2570.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "46907102", "natureza_texto": "4.6.90.71.02.00.00-FGTS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875398, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "04080003", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "5695.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875390, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "04070072", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "16007.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 875389, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "04070071", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "40370.49", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 874232, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "04080033", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "9716.43", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 871871, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "02090004", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "10314.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO\/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871725, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "02050002", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "18410.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871450, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "02080029", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "4480.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 870832, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "39.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870809, "data_despesa": "2026-09-08", "empenho": "01070003", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3786.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882831, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "25070002", "credor": "GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21", "cpf_cnpj": "18.854.085\/0001-30", "valor": "6391.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026060101DLPMC" }, { "id_despesas": 881851, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "22080008", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "5175.64", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 881544, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "21070019", "credor": "GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21", "cpf_cnpj": "18.854.085\/0001-30", "valor": "9933.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026060101DLPMC" }, { "id_despesas": 879809, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "19060003", "credor": "AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME", "cpf_cnpj": "51.039.413\/0001-10", "valor": "110919.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119191027", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO CONVENIO 159\/2024 SOP JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024052901CPPMC" }, { "id_despesas": 877880, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "10080003", "credor": "CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C", "cpf_cnpj": "04.922.288\/0001-02", "valor": "1592.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875422, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "04080025", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "6172.37", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "id_despesas": 874244, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "04080045", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "3102.66", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - 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SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 874242, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "04080043", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "3267.22", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 874239, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "04080040", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "23048.72", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 872182, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "03080013", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "15405.40", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 872185, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "03080016", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "4693.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872184, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "03080015", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "28225.23", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 870839, "data_despesa": "2026-09-04", "empenho": "01080007", "credor": "CARTORIO DE 1O OFICIO DA COMARCA DE CROATA", "cpf_cnpj": "04.922.288\/0001-02", "valor": "432.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARTORARIOS PRESTADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882642, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "25050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 881318, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "21010041", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "1173.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 881066, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "21080015", "credor": "FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME", "cpf_cnpj": "19.599.914\/0001-49", "valor": "2571.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024080101PEPMC" }, { "id_despesas": 880944, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "21040009", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "9375.05", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC" }, { "id_despesas": 880981, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "21050018", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 880130, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "20050015", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 879831, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "19080003", "credor": "AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME", "cpf_cnpj": "51.039.413\/0001-10", "valor": "152369.03", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119191027", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA CONCLUSIVA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO CONVENIO 159\/2024 SOP JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024052901CPPMC" }, { "id_despesas": 879726, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "19040001", "credor": "AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME", "cpf_cnpj": "51.039.413\/0001-10", "valor": "48336.67", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119191027", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO CONVENIO 159\/2024 SOP JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024052901CPPMC" }, { "id_despesas": 879539, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "19050056", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 879060, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "18050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 878737, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "17080006", "credor": "FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME", "cpf_cnpj": "19.599.914\/0001-49", "valor": "1953.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE OEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024080101PEPMC" }, { "id_despesas": 878714, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "17050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 878332, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "16050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 878061, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "15050003", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 877879, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "10080002", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "6280.88", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "id_despesas": 877841, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "10070001", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 877160, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "10050036", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 877033, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "10040007", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "9375.05", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874682, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "04010104", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "1173.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 873931, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "04050035", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 873795, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "04040028", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "6174.11", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC" }, { "id_despesas": 872181, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "03080012", "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR", "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83", "valor": "10091.30", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 871853, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "02080023", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "47449.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "id_despesas": 871854, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "02080024", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "20106.36", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "id_despesas": 871724, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "02050002", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. 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CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871506, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "02010008", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "1173.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870589, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "01010039", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "1173.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 870104, "data_despesa": "2026-09-03", "empenho": "01050014", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 882837, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "25080002", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "192.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 882261, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "24070016", "credor": "CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "37.089.327\/0001-91", "valor": "7177.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE E SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE. DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC" }, { "id_despesas": 882260, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "24070015", "credor": "CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "37.089.327\/0001-91", "valor": "4734.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO DE MEDIO PORTE, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PEPMC" }, { "id_despesas": 882258, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "24070012", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "3600.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA E UNIFORMIZADA. PARA FAZER A SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 882257, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "24070011", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "9840.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 881567, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "21080007", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "760.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 881139, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "21010011", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "420.74", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881138, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "21010011", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "188.64", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881136, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "21010011", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "38.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881137, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "21010011", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "231.17", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 880311, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "20030008", "credor": "CLARO S\/A", "cpf_cnpj": "40.432.544\/0001-47", "valor": "41.38", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879783, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "19050055", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "184.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 879208, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "18050003", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "416.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇ DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 878880, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "17080003", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 878739, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "17080008", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "1090.35", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 878536, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "16080003", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "432.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 878369, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "16080009", "credor": "FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME", "cpf_cnpj": "19.599.914\/0001-49", "valor": "2035.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E QUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024080101PEPMC" }, { "id_despesas": 878372, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "16080012", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "2221.85", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 877878, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "10080001", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "1001.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 876403, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "06080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "690.98", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876404, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "06080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "60.01", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876405, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "06080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "79.97", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876406, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "06080002", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "520.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 876385, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "06070003", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "29.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 876010, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "06080008", "credor": "FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME", "cpf_cnpj": "19.599.914\/0001-49", "valor": "4890.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTAALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024080101PEPMC" }, { "id_despesas": 874229, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "04080030", "credor": "CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI", "cpf_cnpj": "26.436.496\/0001-34", "valor": "8816.87", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 872344, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "03080003", "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR", "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83", "valor": "6014.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - 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SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 872343, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "03080002", "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR", "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83", "valor": "8913.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 872337, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "03070012", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "43205.01", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872334, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "03070009", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "38350.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872331, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "03070006", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "41542.10", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872318, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "03060009", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "12714.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 8º ANO.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 872312, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "03060003", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "9711.10", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872314, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "03060005", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "38666.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872311, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "03060002", "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR", "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83", "valor": "2513.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 8º ANO.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 871733, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "02050006", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "3115.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 871737, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "02050007", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "1335.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL\/CRECHE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 870755, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "01050013", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "697.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 870339, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "26.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870191, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "01080013", "credor": "FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME", "cpf_cnpj": "19.599.914\/0001-49", "valor": "2780.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESORAS COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022061601PEPMC" }, { "id_despesas": 870188, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "01080010", "credor": "TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA", "cpf_cnpj": "11.468.681\/0001-33", "valor": "125447.10", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM EXPERTISE JURIDICA TRIBUTARIA COM ESPECIALIDADE E FINALIDADE DE REGULARIZAR RETENÇÃO AOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022501\/INEX" }, { "id_despesas": 870036, "data_despesa": "2026-09-02", "empenho": "01040006", "credor": "DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO", "cpf_cnpj": "21.428.500\/0001-07", "valor": "9000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC" }, { "id_despesas": 882833, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "25070004", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "1390.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 881996, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "22070002", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "1615.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 881548, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "21070021", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "54452.64", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881565, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "21080006", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "26151.56", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881059, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "21080008", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "51298.83", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "id_despesas": 880341, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "20040015", "credor": "E. V. DA FROTA JUNIOR ME", "cpf_cnpj": "13.017.11", "valor": "23942.67", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU ISTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL PARA A ATENDER AS NECE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026012301CEPMC" }, { "id_despesas": 879832, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "19080004", "credor": "MINISTERIO DO ESPORTES", "cpf_cnpj": "02.973.091\/0002-58", "valor": "182078.58", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119191027", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA DO CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA do ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879585, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "19080005", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "3119.79", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "id_despesas": 875386, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "04070063", "credor": "THIAGO AUTO PEÇAS LTDA", "cpf_cnpj": "48.887.849\/0001-55", "valor": "4964.88", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 875351, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "04070035", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "2889.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 875349, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "04070033", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "2671.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 875350, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "04070034", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "1920.80", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 875318, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "04070009", "credor": "THIAGO AUTO PEÇAS LTDA", "cpf_cnpj": "48.887.849\/0001-55", "valor": "1654.96", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 875301, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "04060081", "credor": "THIAGO AUTO PEÇAS LTDA", "cpf_cnpj": "48.887.849\/0001-55", "valor": "6774.14", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 875168, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "04050049", "credor": "TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA", "cpf_cnpj": "39.993.726\/0001-08", "valor": "15000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2024030401\/CPC" }, { "id_despesas": 871850, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02080020", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "8960.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 871851, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02080021", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "3600.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 871852, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02080022", "credor": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL", "cpf_cnpj": "07.732.670\/0001-41 33", "valor": "33736.34", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31909600", "natureza_texto": "3.1.90.96.00.00.00-RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO DE CROATÁ, PARA ATUAREM NO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871821, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02070020", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "1760.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 871822, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02070021", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "12465.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 871823, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02070022", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "6986.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL\/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 871827, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02070025", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "4480.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 871819, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02070018", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "11100.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 871820, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02070019", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "12480.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 871794, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "02060018", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 870833, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "26.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870338, "data_despesa": "2026-09-01", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "904.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882402, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "24080013", "credor": "FRANCISCO FELIPE FARIAS DA SILVA", "cpf_cnpj": "026.533.553-10", "valor": "5000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL MÃOS QUE HERDAM: CRIANÇAS ARTEIRAS EOS SABERER DA CARNAÚBA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 049\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877278, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "10080004", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "3320.08", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 873012, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "04080060", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "917.40", "situacao": "Empenhado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO EM CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 872348, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03080007", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "26.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 872340, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03070015", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "6088.84", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872339, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03070014", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "23302.06", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872336, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03070011", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "7500.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872335, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03070010", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "1170.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872332, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03070007", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "2441.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872333, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03070008", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "11897.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872329, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03070004", "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR", "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83", "valor": "15920.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 872330, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03070005", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "66011.85", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 872317, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03060008", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "42754.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 872316, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03060007", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "3850.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 872315, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03060006", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "6149.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872313, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03060004", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "626.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872310, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "03060001", "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR", "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83", "valor": "6107.90", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 871864, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "02080034", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "113032.58", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870830, "data_despesa": "2026-08-31", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "39.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882432, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080043", "credor": "RAFAELLY RIBEIRO FERNANDES PINHEIRO", "cpf_cnpj": "026.903.203-71", "valor": "3000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL VOZES DA COR NA CATEGORIA EXPRESSÕES AFRO BRASILEIRAS, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 041\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882433, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080044", "credor": "RAIMUNDO NONATO ALVES", "cpf_cnpj": "682.259.033-15", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CANTANDO NOSSA: NONATO ALVES - O PITBULL DO FORRÓ NA CATEGORIA MÚSICA INDIVIDUAL, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 042\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882434, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080045", "credor": "RODRIGO ALAN DO NASCIMENTO DO CARMO", "cpf_cnpj": "094.400.743-02", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL FOUR BAND: CULTURA E MÚSICA INSTRUMENTAL NA CATEGORIA MÚSICA COLETIVO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 043\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882435, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080046", "credor": "SIELY CANDIDA DA SILVA ALMEIDA", "cpf_cnpj": "608.790.453-02", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL OFICINA PONTOS E CONTOS TECENDO A IDENTIDADE LOCAL EM AMIGURUM NA CATEGORIA ARTESANTO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 044\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882436, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080047", "credor": "STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES", "cpf_cnpj": "048.009.933-26", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PONTOS BÁSICOS DO BORDADO LIVRE NA CATEGORIA ARTESANATO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 045\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882437, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080048", "credor": "SUELEM NOBRE DA SILVA", "cpf_cnpj": "010.101.693-00", "valor": "4198.72", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL HISTÓRIAS QUE MORAM AO LADO NA CATEGORIA LITERATURA, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 046\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882438, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080049", "credor": "TAINAR RIBEIRO DE JESUS MACEDO", "cpf_cnpj": "049.020.473-22", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL M DUO: APRESENTAÇÃO MUSICAL MULTIESTILOS E ITERAÇÃO DIDÁTICA NA CATEGORIA MÚSICA INDIVIDUAL, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 047\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882439, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080050", "credor": "ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA", "cpf_cnpj": "02.628.704\/0001-39", "valor": "15000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PONTO DE CULTURA VAMOS FAZER ARTE, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 048\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882440, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080051", "credor": "LEONEIDE RIBEIRO DE SOUZA", "cpf_cnpj": "871.167.743-00", "valor": "5000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CRFOÁ EM MOVIMENTO: ARTE, CULTURA E INCLUSÃO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 050\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882441, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080052", "credor": "SABRINA OLIVEIRA DE ABREU", "cpf_cnpj": "063.547.193-06", "valor": "5000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CAPOEIRA CULTURAL CROATÁ, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 051\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882442, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080053", "credor": "REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA", "cpf_cnpj": "063.683.833-13", "valor": "5000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA FLOR DE CROATÁ NA CATEGORIA MÚSICA COLETIVO, ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 052\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882431, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "24080042", "credor": "RAFAEL BEZERRA MARTINS", "cpf_cnpj": "083.500.243-80", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. 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DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL QUEM TEM MEDO DE SER ARTEIRO?. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881554, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "21070028", "credor": "ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES", "cpf_cnpj": "717.165.803-15", "valor": "2500.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072001\/INEX" }, { "id_despesas": 881546, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "21070020", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "12537.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881547, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "21070021", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "87462.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881517, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "21060017", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "1173.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 881518, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "21060017", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 881259, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "21010023", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "39.81", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 879823, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "19070003", "credor": "ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU", "cpf_cnpj": "19.122.111\/0001-07", "valor": "15000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023.12.19.01 FIRMADO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS , ASSISTENTES E ANOTADORES DE FUTEBOL, FUTSAL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÃO, QUE TENHA POR OBJETO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES EM DIVERSAS MODALIDAES ESPORTIVAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023103001CPPMC" }, { "id_despesas": 879804, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "19050057", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPROTE DO MUNICÍPIO DE COATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 877833, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "10060030", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "1173.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 877834, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "10060030", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 876379, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "06060017", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "1173.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 876380, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "06060017", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 876016, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "06080014", "credor": "DANIEL GUIMARÃES RIBEIRO", "cpf_cnpj": "029.956.563-73", "valor": "300.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE NO DIA 31 DE AGOSTO E 01DE SETEMBRO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO DESTINADA A COLABORADORES E SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2808001\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875306, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "04060091", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "1173.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 875307, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "04060091", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 874494, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "04010036", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874261, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "04080066", "credor": "CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI", "cpf_cnpj": "26.436.496\/0001-34", "valor": "116535.45", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 873865, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "04040081", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "3091.48", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 870841, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "01080009", "credor": "TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA", "cpf_cnpj": "09.444.530\/0001-01", "valor": "15808.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032008", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO", "elemento": "31909100", "natureza_texto": "3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS JUDICIAIS", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00028766520178060073, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870792, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "10063.43", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870793, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "1.37", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870794, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "15.86", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870775, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "01060009", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "1173.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 870776, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "01060009", "credor": "CEARÁ NET TELECOM LTDA", "cpf_cnpj": "13.590.007\/0001-52", "valor": "2347.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC" }, { "id_despesas": 870337, "data_despesa": "2026-08-28", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881545, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "21070020", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "50012.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881510, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "21060014", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "10917.84", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 881348, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "21010048", "credor": "REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI", "cpf_cnpj": "15.279.651\/0001", "valor": "531787.44", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA O DISTRITO DE BARRA DO SOTERO A SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023112001CPPMC" }, { "id_despesas": 881189, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "21010020", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "937.91", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 874191, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "04070069", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "3299.28", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 874190, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "04070068", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "2558.54", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 871865, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02080035", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "3930.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871863, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02080034", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "179678.51", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871824, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02070023", "credor": "ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA", "cpf_cnpj": "59.191.397\/0001-99", "valor": "16838.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA E.E.F. PROF MARIA DO CARMO MELO. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIODE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC" }, { "id_despesas": 871812, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02070015", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS", "cpf_cnpj": "66666666666 229", "valor": "29593.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871813, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02070015", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS", "cpf_cnpj": "66666666666 9", "valor": "9961.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871816, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02070016", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS", "cpf_cnpj": "66666666666 158", "valor": "58487.03", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122042", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL\/CRECHE 70%", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871817, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02070016", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS", "cpf_cnpj": "66666666666 32", "valor": "32945.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122042", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL\/CRECHE 70%", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871791, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02060017", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "311947.74", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871792, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02060017", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "468080.01", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871760, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02050019", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "208792.69", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871761, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02050019", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "604022.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871765, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02050020", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "5070.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871583, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02010019", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "78834.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122042", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL\/CRECHE 70%", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871584, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02010019", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "171809.91", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122042", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL\/CRECHE 70%", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 871568, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "02010018", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. 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INFANTIL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "67309.81", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122042", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL\/CRECHE 70%", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870791, "data_despesa": "2026-08-27", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "777.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. 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DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882933, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "28060001", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO", "cpf_cnpj": "66666666666 1", "valor": "13782.25", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882828, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "25060003", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO", "cpf_cnpj": "66666666666 4", "valor": "49956.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882825, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "25060002", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "cpf_cnpj": "66666666666 4", "valor": "46045.78", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881989, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "22060009", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO PROG. 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SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS AM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 881998, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "22070003", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "11135.59", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF\/CRAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE. FONTE RECURSOS NAO VICULADOS", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 882016, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "22080007", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "7000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022028", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875430, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04080037", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "51460.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052015", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. EMENDA CUSTEIO", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875431, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04080038", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "47265.29", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE SÃO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS NÃO VINCULADOS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875424, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04080028", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "123344.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARTER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AS AÇOES E ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSOS DE EMENDA CUSTEIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875427, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04080034", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "30027.93", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875428, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04080035", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "65965.07", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875429, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04080036", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO", "cpf_cnpj": "66666666666 3", "valor": "31845.51", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052015", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSOS DO FNS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875367, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04070044", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO", "cpf_cnpj": "66666666666 1", "valor": "14208.85", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052016", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES CONTRATADOS EM CARATER EFETIVOS QUE SAO VINCULADOS AO NASF NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875369, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04070045", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO", "cpf_cnpj": "66666666666 13", "valor": "13258.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052016", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SAO VINCULADOS AO NASF NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. EMENDA CUSTEIO", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875371, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04070046", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "83157.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052010", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPAIO DE CROATÁ\/CE. FONTE: RECURSOS NAO VINCULADOS", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875365, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04070043", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "73141.87", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE SÃO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875363, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04070042", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "25476.38", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM VINCULADOS AS AÇÕES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE: FONTE RECURSOS NÃO VINCULADOS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875362, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04070042", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "50320.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM VINCULADOS AS AÇÕES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE: FONTE RECURSOS NÃO VINCULADOS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875358, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04070040", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO VIG. 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RECURSOS DO FNS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875287, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04060069", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS", "cpf_cnpj": "66666666666 9", "valor": "98280.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875284, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04060068", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "39973.87", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE PARA O ANO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875278, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04060062", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "34810.59", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇOES E ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875177, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04050056", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "66633.95", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 875063, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "04040047", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS", "cpf_cnpj": "66666666666 5", "valor": "59255.98", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 872014, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "03080020", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "19970.00", "situacao": "Empenhado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872015, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "03080021", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "4660.00", "situacao": "Empenhado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 872018, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "03080024", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "43088.50", "situacao": "Empenhado", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 870831, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "01080005", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870774, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "01060008", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "19938.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJMANTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE PARA O ANO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870762, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "01050015", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "71682.28", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE PARA O ANO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870727, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "345.71", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 870728, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "463.31", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 883023, "data_despesa": "2026-08-26", "empenho": "29070001", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "9621.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" } ]