[ { "id_despesas": 550367, "data_despesa": "2026-08-14", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "0.04", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550837, "data_despesa": "2026-08-13", "empenho": "02060014", "credor": "TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA", "cpf_cnpj": "26.387.303\/0001-00", "valor": "49262.78", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINITRATIVAS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2021050601PPPMC" }, { "id_despesas": 556948, "data_despesa": "2026-08-12", "empenho": "18060001", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "49.18", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556836, "data_despesa": "2026-08-12", "empenho": "18010002", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "411.64", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556372, "data_despesa": "2026-08-12", "empenho": "16070004", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "85.68", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556371, "data_despesa": "2026-08-12", "empenho": "16070004", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "85.68", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559752, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "25070001", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "5085.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 558637, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "21070017", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "13304.16", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 557882, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "20070009", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "4844.06", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 556672, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "17070002", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "5950.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 556370, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "16070003", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "4844.06", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 555566, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "10070011", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "14744.06", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 555537, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "10060018", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-8", "valor": "6719.77", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 554498, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "06060010", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-8", "valor": "6719.77", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 554465, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "06050015", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "9688.12", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 553142, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "04070025", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "5950.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 553081, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "04060052", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "82110.80", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 553086, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "04060057", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-", "valor": "6719.77", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 553073, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "04060048", "credor": "M G ALMEIDA DIOGENES LTDA", "cpf_cnpj": "41.420.837\/0001-77", "valor": "24220.30", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC" }, { "id_despesas": 549841, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "01070005", "credor": "TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA", "cpf_cnpj": "11.468.681\/0001-33", "valor": "30223.71", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM EXPERTISE JURIDICA TRIBUTARIA COM ESPECIALIDADE E FINALIDADE DE REGULARIZAR RETENÇÃO AOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022501\/INEX" }, { "id_despesas": 549821, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "01060007", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-8", "valor": "6719.77", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 560017, "data_despesa": "2026-08-11", "empenho": "29060002", "credor": "MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC", "cpf_cnpj": "40.972.094\/0001-", "valor": "6719.77", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE\/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301\/INEX" }, { "id_despesas": 558640, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "21070020", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "62550.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 558641, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "21070021", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "141915.25", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 553147, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "04080001", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "11493.15", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 552476, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "04010092", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "3975.27", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 551440, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "03070015", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "6088.84", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 551431, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "03070006", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "41542.10", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 551432, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "03070007", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "2441.90", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 551433, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "03070008", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "11897.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 551434, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "03070009", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "38350.60", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 551435, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "03070010", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "1170.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 551436, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "03070011", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "7500.70", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 551437, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "03070012", "credor": "N.O.R.T.E COMERCIO LTDA", "cpf_cnpj": "50.706.360\/0001-81", "valor": "43205.01", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132044", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 551439, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "03070014", "credor": "N DA SILVA EQUILIBRIO ME", "cpf_cnpj": "53.671.959\/0001-15", "valor": "23302.06", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132046", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC" }, { "id_despesas": 550869, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "02080003", "credor": "A.J.R. CAVALCANTE", "cpf_cnpj": "49.777.142\/0001-59", "valor": "11686.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 EOD E.S ORE - PLACA OSS 5702, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026020301PEPMC" }, { "id_despesas": 550870, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "02080004", "credor": "A.J.R. CAVALCANTE", "cpf_cnpj": "49.777.142\/0001-59", "valor": "13504.40", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW\/ 15.190 EOD E.HD.ORE - PLACA OCS 1442, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026020301PEPMC" }, { "id_despesas": 550858, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "02070014", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "14800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 550864, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "02070018", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "11100.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 550865, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "02070019", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "12480.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 550866, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "02070020", "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01", "valor": "1760.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC" }, { "id_despesas": 550867, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "02080001", "credor": "AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME", "cpf_cnpj": "51.039.413\/0001-10", "valor": "55211.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025041101PEPMC" }, { "id_despesas": 550868, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "02080002", "credor": "A.J.R. CAVALCANTE", "cpf_cnpj": "49.777.142\/0001-59", "valor": "7011.90", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO\/ VOLARE V8L V8L ESC - PLACA NRD 3252, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026020301PEPMC" }, { "id_despesas": 550366, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "19471.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550317, "data_despesa": "2026-08-10", "empenho": "01050001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "29000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032006", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559729, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "25030001", "credor": "ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "014.683.713-47", "valor": "1200.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025030601\/INEX" }, { "id_despesas": 559753, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "25070002", "credor": "GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21", "cpf_cnpj": "18.854.085\/0001-30", "valor": "6391.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026060101DLPMC" }, { "id_despesas": 559749, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "25060001", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "18785.25", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 559693, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "25010011", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4342.76", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 559645, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "25010007", "credor": "ANTONIO PEREIRA DA ROCHA", "cpf_cnpj": "517.329.717-49", "valor": "800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2022010701DLPMC" }, { "id_despesas": 559222, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "22070001", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4995.56", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 559161, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "22020007", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "1133.65", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022028", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS\/PBF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF\/IGD, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 559157, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "22020006", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "576.69", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 558639, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "21070019", "credor": "GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21", "cpf_cnpj": "18.854.085\/0001-30", "valor": "9933.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026060101DLPMC" }, { "id_despesas": 558604, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "21060003", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "55293.15", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 558447, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "21010037", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "8210.98", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 557788, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "20020005", "credor": "GONÇALO MENDES DE SOUSA", "cpf_cnpj": "077.888.808-84", "valor": "700.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026013001\/INEX" }, { "id_despesas": 557735, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "20010010", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4572.84", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 557235, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "19010005", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "373.88", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 556950, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "18060002", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "4288.35", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 556877, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "18010006", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "2171.38", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 556883, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "18010007", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "762.14", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 556666, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "17060002", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "35523.63", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 556604, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "17010007", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "719.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 556358, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "16050001", "credor": "YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO", "cpf_cnpj": "063.069.973-93", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO\/ AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, VESTUÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS PARA A MIS CROATÁ 2026, AUTORIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 664\/2026 DE 08 DE MAIO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556369, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "16070002", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "3609.38", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 556149, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "15070002", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "2049.15", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 555565, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "10070010", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "1330.88", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 555375, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "10040008", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "4174.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 555379, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "10040009", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "4163.01", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 554509, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "06070004", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "1330.88", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 554493, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "06060006", "credor": "FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU", "cpf_cnpj": "050.740.643-50", "valor": "1200.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR ASFUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO CIDADÃO NAJUC, NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060101\/INEX" }, { "id_despesas": 554487, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "06060001", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "2796.91", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 554460, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "06050013", "credor": "ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "014.683.713-47", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DESTINADAS AO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, SERVIÇOS DE CADUNICO, EMISSÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026050801\/INEX" }, { "id_despesas": 554392, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "06020010", "credor": "FRANCISCO ANTONIO FEITOSA", "cpf_cnpj": "378.696.123-91", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUANDO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020301\/INEX" }, { "id_despesas": 554292, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "06010019", "credor": "MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS", "cpf_cnpj": "980.540.903-15", "valor": "650.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025080401\/INEX" }, { "id_despesas": 553148, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04080002", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "572.24", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 553141, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04070024", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "1330.88", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 553140, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04070023", "credor": "BENEDITO VIANA RODRIGUES", "cpf_cnpj": "003.234.783-95", "valor": "3500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES NA CIDADE DE SOBRAL\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025070102\/INEX" }, { "id_despesas": 553079, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04060051", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "5305.41", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 553077, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04060050", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "62962.83", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 553075, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04060049", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "23374.69", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 552857, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04040030", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "29709.08", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 552853, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04040029", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "337.93", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 552722, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04020066", "credor": "FRANCISCA MARIA DA SILVA", "cpf_cnpj": "309.254.873-68", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052019", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020501\/INEX" }, { "id_despesas": 552682, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04020032", "credor": "ALMIR BEZERRA DA SILVA", "cpf_cnpj": "921.458.178-91", "valor": "550.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023012401DLPMC" }, { "id_despesas": 552491, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "04010098", "credor": "F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI", "cpf_cnpj": "22.111.893\/0001-85", "valor": "1593.90", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. RECURSUS DO SUS", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 549844, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "01070008", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "2579.02", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 549845, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "01070009", "credor": "CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "23.585.365\/0001-20", "valor": "1313.38", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC" }, { "id_despesas": 549758, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "01040006", "credor": "DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO", "cpf_cnpj": "21.428.500\/0001-07", "valor": "9000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC" }, { "id_despesas": 549749, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "01040003", "credor": "ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "760.112.673-00", "valor": "1327.37", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO DETRAN NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026040601\/INEX" }, { "id_despesas": 549644, "data_despesa": "2026-08-07", "empenho": "01010034", "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI", "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40", "valor": "1282.01", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC" }, { "id_despesas": 559747, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "25050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 559734, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "25030002", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 558273, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "21010010", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "177.56", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556668, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "17060003", "credor": "EVALDO GOMES FACUNDO ME", "cpf_cnpj": "36.338.222\/0001-66", "valor": "5000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSITENCIA TECNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ECONOMICOS FINANCEIROS, APOIO E ORIENTEÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR PARCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026051101DLPMC" }, { "id_despesas": 556661, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "17050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 556380, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "16080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "176.77", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556145, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "15050003", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 554455, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "06050010", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "150.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 551429, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "03070004", "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR", "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83", "valor": "15920.30", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 551430, "data_despesa": "2026-08-06", "empenho": "03070005", "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA", "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62", "valor": "66011.85", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132045", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF" }, { "id_despesas": 559938, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "28030002", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 559615, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "25010002", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARTIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559622, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "25010003", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "167.21", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559623, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "25010003", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "41.21", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559518, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080018", "credor": "IVO NUNES DA SILVA", "cpf_cnpj": "713.372.883-49", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ACORDES DA MEMORIA: MÚSICA, CULTURA E INTEGRAÇÃO PARA A FELIZ IDADE. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 017\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559516, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080016", "credor": "GABRIELA MONTEIRO DE ARAGÃO", "cpf_cnpj": "087.161.053-11", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CORAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 015\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559517, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080017", "credor": "GEORGE LUCAS BRANDÃO DE CARVALHO", "cpf_cnpj": "077.931.763-75", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL SONS DO AMANHÃ: CONCERTO DIDÁTICO E PRÁTICA DE BANDA NA ESCOLA AGRÍCOLA DE CROATÁ. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 016\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559515, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080015", "credor": "FRANCISCO MATHEUS SOUSA LIMA", "cpf_cnpj": "604.285.563-88", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL COMO TRANSFORMAR A CULTURA EM IDENTIDADE VISUAL. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 014\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559514, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080014", "credor": "FRANCISCO MARCIO DOS SANTOS", "cpf_cnpj": "063.309.043-32", "valor": "3000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL REISADO TRÊS IRMAOS: ESTRUTURAÇÃO, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA QUILOMBOLA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 013\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559512, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080012", "credor": "FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES", "cpf_cnpj": "604.274.273-63", "valor": "8000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ESPETACULO CÊNICO PAIXÃO DE CRISTODE CROATÁ. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 012\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559513, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080013", "credor": "FRANCISCO FELIPE FARIAS DA SILVA", "cpf_cnpj": "026.533.553-10", "valor": "5000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL MÃOS QUE HERDAM: CRIANÇAS ARTEIRAS EOS SABERER DA CARNAÚBA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 049\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559511, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080011", "credor": "FRANCISCO ELIEUDO ALVES DA SILVA", "cpf_cnpj": "114.136.743-21", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CASAMENTO MATUTO FLOR DE COROATÁ. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 011\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559510, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080010", "credor": "FRANCISCA FRANCIELLY PEREIRA CARDOSO", "cpf_cnpj": "063.065.023-35", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PAIXÃO DE CRISTO: DA TRADIÇÃO AO RECONHECIMENTO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 010\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559509, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080009", "credor": "EDITE ALVES MONTEIRO", "cpf_cnpj": "735.365.553-49", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ARTE QUE NASCE DA CARNAÚBA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 009\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559508, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080008", "credor": "CÉLIO ELIAS DE SOUSA", "cpf_cnpj": "015.472.653-29", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL ELOÁ SAYURE ACÚSTICO. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 008\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559507, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080007", "credor": "ARTHURNETO ALVES NOBRE", "cpf_cnpj": "043.052.383-14", "valor": "10000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA FLOR DE CROROATÁ. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 007\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559506, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080006", "credor": "ANTONIZA MATEUS DOS SANTOS", "cpf_cnpj": "766.342.723-87", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL SEMENTES DA MEMÓRIA QUILOMBOLA. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 006\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559502, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080002", "credor": "JESSICA DE ALMEIDA GONÇALVES", "cpf_cnpj": "018.938.263-50", "valor": "4000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL SÃO JOÃO DE TRADIÇÃO. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559503, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080003", "credor": "ANDREIA DA CONCEIÇÃO SANTOS", "cpf_cnpj": "033.330.645-70", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL CROATÁ PARA BRINCAR. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 003\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559504, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080004", "credor": "ANTONIA ERICA MELO", "cpf_cnpj": "064.815.563-33", "valor": "3000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL RAÍZES EM MOVIMENTO. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 004\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559505, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080005", "credor": "ANTONIA RAQUEL SALES BEZERRA", "cpf_cnpj": "078.693.013-61", "valor": "3000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL PASSOS DA IMAGINAÇÃO: DANÇANDO PELOS MUNDOS ENCANTADOS. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 005\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559501, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "24080001", "credor": "ALESSANDRA FERREIRA DE MEDEIROS", "cpf_cnpj": "087.773.043-14", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116022068", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA", "elemento": "33903100", "natureza_texto": "3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 11740\/2023 E 11453\/2023. PREMIANDO O PROJETO CULTURAL QUEM TEM MEDO DE SER ARTEIRO?. ATRAVES DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE Nº 001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559215, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "22060005", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "1500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022093", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇA FELIZ NO SUAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 559141, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "22010014", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "3000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022028", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS\/PBF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 559148, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "22010015", "credor": "ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA", "cpf_cnpj": "18.137.941\/0001-37", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MAC PAIF\/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025121801\/INEX" }, { "id_despesas": 558642, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21070022", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "1231.72", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 558643, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21070023", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "653.72", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 558588, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21050015", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "50.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 558593, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21050018", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 558559, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21040009", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "9375.05", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC" }, { "id_despesas": 558546, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21030010", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 558541, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21030009", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "3000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 558535, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21030007", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 558530, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21030006", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "4000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 558516, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "21020019", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "8380.19", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025012401\/CAR" }, { "id_despesas": 557810, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "20030011", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 556942, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "18050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 555561, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "41.21", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555371, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "10040007", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "9375.05", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC" }, { "id_despesas": 555357, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "10030032", "credor": "JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO", "cpf_cnpj": "082.459.097-00", "valor": "3000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026030201\/INEX" }, { "id_despesas": 555352, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "10030031", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "6800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 555144, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "10010005", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "67.70", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555145, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "10010005", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "101.35", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555143, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "10010005", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555142, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "10010005", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554511, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "06080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "263.33", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554428, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "06030010", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "6800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 554468, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "06050016", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 554423, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "06030009", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 554418, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "06030008", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 554409, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "06030006", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "4000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 553146, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "04070029", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "885.72", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 552963, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "04050027", "credor": "ASSESSORIA INOVAR LTDA", "cpf_cnpj": "17.295.019\/0001-", "valor": "4390.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREEMDENDOA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINEIS GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2026041002DLPMC" }, { "id_despesas": 552849, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "04040028", "credor": "I N MARQUES - ME", "cpf_cnpj": "24.940.072\/0001-87", "valor": "6174.11", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC" }, { "id_despesas": 549766, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "01040008", "credor": "FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.", "cpf_cnpj": "15.651.806\/0001-17", "valor": "2200.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC" }, { "id_despesas": 549730, "data_despesa": "2026-08-05", "empenho": "01030007", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "8900.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 559365, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "23070002", "credor": "ECOMILL SERVICOS LTDA", "cpf_cnpj": "11.952.190\/0001-63", "valor": "250913.81", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115012064", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE", "acao": "2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC" }, { "id_despesas": 559363, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "23060002", "credor": "ECOMILL SERVICOS LTDA", "cpf_cnpj": "11.952.190\/0001-63", "valor": "10322.23", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "115012064", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE", "acao": "2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC" }, { "id_despesas": 557362, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "19050056", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 557264, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "19020001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "120.81", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557268, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "19020002", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555560, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "71.34", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555558, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "1005.86", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555559, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "2412.15", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554508, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "06070003", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "49.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554413, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "06030007", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE", "cpf_cnpj": "01.130.601\/0001-81", "valor": "9.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554201, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "06010007", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "66.98", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553143, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04070026", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "14002.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 553145, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04070028", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "1231.72", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 553135, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "77.68", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553134, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "225.41", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 552974, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04050035", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 552966, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04050028", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 552775, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04030029", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "3100.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 552765, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04030026", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "3500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 552758, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04030023", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "4000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 552748, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04030017", "credor": "B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA", "cpf_cnpj": "34.239.627\/0001-11", "valor": "1760.65", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO PARA USO EM DOMICILIO, DETERMINADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023052401PEPMC" }, { "id_despesas": 552149, "data_despesa": "2026-08-04", "empenho": "04010004", "credor": "L. M PAIVA", "cpf_cnpj": "35.824.900\/", "valor": "4370.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DO E-SUS\/AB EM SERVIDOR, BEM COMO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO DAS APLICAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2022081101PEPMC" }, { "id_despesas": 559933, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "28030001", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "12000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGIA E APOIO CONTABIL NAS ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA LEI 4.320\/64 E MCASP, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 557853, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "20050015", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 556364, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "16050004", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 555469, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "10050028", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "600.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 555472, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "10050029", "credor": "A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA", "cpf_cnpj": "50.195.604\/0001", "valor": "5000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040401TPPMC" }, { "id_despesas": 555481, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "10050036", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 555347, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "10030030", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-71", "valor": "3100.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 555337, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "10030024", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "3500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 555331, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "10030022", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "5000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 554510, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "06080001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "180.07", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554202, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "06010007", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "185.34", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 552780, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "04030030", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "8900.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 551554, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "03050026", "credor": "ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.276.477\/000", "valor": "80000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111131013", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 02030024\/O, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2025.11.11.01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDE JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024082301CEPMC" }, { "id_despesas": 549810, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01050014", "credor": "ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA", "cpf_cnpj": "05.207.856\/0001-56", "valor": "1000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX" }, { "id_despesas": 549802, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01050010", "credor": "A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA", "cpf_cnpj": "50.195.604\/000", "valor": "4700.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023040401TPPMC" }, { "id_despesas": 549798, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01050008", "credor": "CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304", "cpf_cnpj": "43.458.489\/0001-52", "valor": "50.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAL E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC" }, { "id_despesas": 549762, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01040007", "credor": "TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA", "cpf_cnpj": "10.902.594\/0001-80", "valor": "4250.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO A SER UTILIZADO NO SITEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL E PARA GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC" }, { "id_despesas": 549754, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01040005", "credor": "NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA", "cpf_cnpj": "52.864.643\/0001-87", "valor": "4290.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: CONTABILIDADE LICITAÇÃO PATRIMONIO COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS DATA CENTER (SERVIÇO EM NUVEM E SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC" }, { "id_despesas": 549720, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01030004", "credor": "M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "18.515.640\/0001-08", "valor": "4000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402\/INEX" }, { "id_despesas": 549725, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01030006", "credor": "ADMTEC SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "60.139.119\/0001-7", "valor": "3300.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC" }, { "id_despesas": 549715, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01030003", "credor": "CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M", "cpf_cnpj": "08.000.621\/0001-87", "valor": "5000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401\/INEX" }, { "id_despesas": 549662, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01010037", "credor": "CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS", "cpf_cnpj": "12.544.355\/0001-20", "valor": "4565.40", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA TRIBUTARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR TRIBUTARIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2023072701\/INEX" }, { "id_despesas": 549586, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "01010018", "credor": "INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD", "cpf_cnpj": "03.675.644\/0001-78", "valor": "1900.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023112901PEPMC" }, { "id_despesas": 560014, "data_despesa": "2026-08-03", "empenho": "29030001", "credor": "WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME", "cpf_cnpj": "11.313.314\/0001-60", "valor": "4500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022403\/INEX" }, { "id_despesas": 559569, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "24070001", "credor": "BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS", "cpf_cnpj": "60.746.948\/7904-15", "valor": "11700.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022067", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, CONCEDIDA AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL, JOÃO OTAVIANO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CROATÁ-CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 446\/2017, DE 05\/05\/2017, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 522\/2021, DE 11\/08\/2021.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558080, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "20070007", "credor": "FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES", "cpf_cnpj": "818.304.913-34", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 23\/07\/2026, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANÇA JUNTO AO HOSTPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NA REFERIDA CIDADE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558075, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "20070001", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558032, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "20040015", "credor": "E. V. DA FROTA JUNIOR ME", "cpf_cnpj": "13.017.11", "valor": "23942.67", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU ISTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL PARA A ATENDER AS NECE", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026012301CEPMC" }, { "id_despesas": 556641, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "17020001", "credor": "MANOEL BEZERRA DE ARAUJO", "cpf_cnpj": "422.274.453-00", "valor": "1800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025012001\/INEX" }, { "id_despesas": 556512, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "16070005", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556022, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "10070007", "credor": "LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA", "cpf_cnpj": "35.063.137\/0001-70", "valor": "350.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, 0 KM, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556023, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "10070008", "credor": "LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA", "cpf_cnpj": "35.063.137\/0001-70", "valor": "350.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, 0 KM, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556024, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "10070009", "credor": "LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA", "cpf_cnpj": "35.063.137\/0001-70", "valor": "350.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR NOVO, 0 KM, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554040, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "04070021", "credor": "LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA", "cpf_cnpj": "35.063.137\/0001-70", "valor": "350.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS NOVO, 0 KM, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZREM CONSULTAS E ATENDIMENTOS MÉDICOS EM FORTRALEZA-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554041, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "04070022", "credor": "LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA", "cpf_cnpj": "35.063.137\/0001-70", "valor": "350.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO NOVO, 0KM, TIPO VAN, COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ACLOPADO, PARA UTILIZAÇÃO DE FORMA ITINERANTE NO TRATAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇAO DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553945, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "04050054", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "2910.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 553944, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "04050053", "credor": "ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "49.401.214\/0001-69", "valor": "8305.77", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 553144, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "04070027", "credor": "TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA", "cpf_cnpj": "39.993.726\/0001-08", "valor": "58281.89", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2024030401\/CPC" }, { "id_despesas": 552383, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "04010057", "credor": "DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA", "cpf_cnpj": "046.579.573-09", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052014", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401\/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 552390, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "04010058", "credor": "DANIELE COSTA DE SOUSA", "cpf_cnpj": "071.962.233-65", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052014", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401\/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 552399, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "04010060", "credor": "YURI ARAGÃO ALVES", "cpf_cnpj": "049.248.683-29", "valor": "2500.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052014", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401\/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551319, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "03010006", "credor": "ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO", "cpf_cnpj": "110.184.103-68", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2024082301\/INEX" }, { "id_despesas": 551312, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "03010005", "credor": "ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO", "cpf_cnpj": "110.184.103-68", "valor": "2000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2022072601DLPMC" }, { "id_despesas": 551171, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "02070013", "credor": "TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA", "cpf_cnpj": "09.444.530\/0001-01", "valor": "60031.13", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111121011", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "1011 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA A DESPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO NO DISTRITO DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº109\/2026 DE J4 DE JUNHO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551167, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "02070005", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "19623.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO\/ VOLARE V8L ESC - PLACA NRD 3252, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025073001PEPMC" }, { "id_despesas": 551168, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "02070006", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "25194.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.HD ORE - PLACA OCS 2362, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025073001PEPMC" }, { "id_despesas": 551169, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "02070007", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "24240.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M BENZ OF 1519 ED E.S ORE - PLACA OSS 5702, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025073001PEPMC" }, { "id_despesas": 551166, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "02070004", "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA", "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64", "valor": "31530.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122043", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW\/1519 EOD E.S ORE - PLACA OCS 1442, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025073001PEPMC" }, { "id_despesas": 560031, "data_despesa": "2026-07-31", "empenho": "29010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559955, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "28010002", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559822, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "25010008", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "39.81", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEISO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558788, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "21010023", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "26.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557577, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19050057", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPROTE DO MUNICÍPIO DE COATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557579, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19070003", "credor": "ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU", "cpf_cnpj": "19.122.111\/0001-07", "valor": "10000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192082", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023.12.19.01 FIRMADO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS , ASSISTENTES E ANOTADORES DE FUTEBOL, FUTSAL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÃO, QUE TENHA POR OBJETO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES EM DIVERSAS MODALIDAES ESPORTIVAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CROATÁ, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023103001CPPMC" }, { "id_despesas": 557384, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "36.85", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557385, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "36.85", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557386, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "41.06", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557387, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "36.85", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557383, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "36.85", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557380, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "38.21", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557381, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "38.21", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557382, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "19070002", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "38.21", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557002, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "18010004", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "39.81", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556511, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "16070005", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556348, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "16040001", "credor": "ANTONIO ELIESIO DE LIMA", "cpf_cnpj": "807.833.253-04", "valor": "800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2023041801DLPMC" }, { "id_despesas": 556164, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "15010001", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555557, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "10070006", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "422.24", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554621, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "06010017", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "39.81", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553940, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "04050049", "credor": "TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA", "cpf_cnpj": "39.993.726\/0001-08", "valor": "14651.22", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2024030401\/CPC" }, { "id_despesas": 553670, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "04020028", "credor": "TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA", "cpf_cnpj": "39.993.726\/0001-08", "valor": "10898.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2024030401\/CPC" }, { "id_despesas": 553338, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "04010036", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "66.35", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553133, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "1691.15", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553131, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "1732.09", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553132, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "1712.64", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553130, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "04070018", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "1866.04", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553108, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "04060079", "credor": "A.J.R. CAVALCANTE", "cpf_cnpj": "49.777.142\/0001-59", "valor": "7591.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT MOBI LIKE - PLACA PML - 0902, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026020301PEPMC" }, { "id_despesas": 551493, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "03030010", "credor": "BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA", "cpf_cnpj": "60.746.948\/7904-15", "valor": "9000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33901800", "natureza_texto": "3.3.90.18.00.00.00-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRADESCO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 552\/2022 DE 28 DE JUNHO DE 2022.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551170, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "02070008", "credor": "BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES", "cpf_cnpj": "60.746.948\/7904-15", "valor": "2150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BRADESCO S\/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504\/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551105, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "02050001", "credor": "BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES", "cpf_cnpj": "60.746.948\/7904-15", "valor": "58950.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33904800", "natureza_texto": "3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO BRADESCO S\/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504\/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550373, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "01070007", "credor": "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO", "cpf_cnpj": "03.235.270\/0001-70", "valor": "110129.75", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032008", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO", "elemento": "31909100", "natureza_texto": "3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS JUDICIAIS", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE AÇÕES MOVIDOS CONTRA O MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550372, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "01070006", "credor": "TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA", "cpf_cnpj": "09.444.530\/0001-01", "valor": "16113.44", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032008", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO", "elemento": "31909100", "natureza_texto": "3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS JUDICIAIS", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE AÇÕES MOVIDOS CONTRA O MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550365, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "15.86", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550364, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "11207.87", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 549982, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "26.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 549981, "data_despesa": "2026-07-30", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559000, "data_despesa": "2026-07-29", "empenho": "21060014", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "61665.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 553109, "data_despesa": "2026-07-29", "empenho": "04060083", "credor": "CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI", "cpf_cnpj": "26.436.496\/0001-34", "valor": "9073.86", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 553110, "data_despesa": "2026-07-29", "empenho": "04060084", "credor": "CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI", "cpf_cnpj": "26.436.496\/0001-34", "valor": "6861.71", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 550853, "data_despesa": "2026-07-29", "empenho": "02070009", "credor": "SPORTCENTER LTDA", "cpf_cnpj": "27.833.701\/0001-68", "valor": "18096.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC" }, { "id_despesas": 550854, "data_despesa": "2026-07-29", "empenho": "02070010", "credor": "SPORTCENTER LTDA", "cpf_cnpj": "27.833.701\/0001-68", "valor": "21234.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC" }, { "id_despesas": 550855, "data_despesa": "2026-07-29", "empenho": "02070011", "credor": "SPORTCENTER LTDA", "cpf_cnpj": "27.833.701\/0001-68", "valor": "5680.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL\/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC" }, { "id_despesas": 550120, "data_despesa": "2026-07-29", "empenho": "01010013", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559380, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "23070001", "credor": "CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP", "cpf_cnpj": "44.678.797\/0001-56", "valor": "36000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115012062", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE", "acao": "2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ", "elemento": "33717000", "natureza_texto": "3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P\/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, CONFORME PROTOCOLO DE INTEÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 495\/2020 E CONTRATO DE RATEIO DE Nº 005\/2025.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558998, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "21060013", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "41445.29", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 558999, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "21060014", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "8554.71", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 558428, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "21010029", "credor": "CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "3250.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 555257, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "10010026", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "3250.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 554301, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "06010021", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "2800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 554038, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "04070016", "credor": "CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI", "cpf_cnpj": "11.210.107\/0001-80", "valor": "29285.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052017", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE", "elemento": "33717000", "natureza_texto": "3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P\/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE CROATA\/CE, CONFORME PROTOCOLO RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 277\/2009 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E CONTRATO DE RATEIO CORRESPONDENTE, BEM COMO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 552408, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "04010062", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "2800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 550119, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "01010013", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550118, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "01010013", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 549617, "data_despesa": "2026-07-28", "empenho": "01010028", "credor": "CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA", "cpf_cnpj": "44.704.970\/0001-43", "valor": "2800.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC" }, { "id_despesas": 559017, "data_despesa": "2026-07-27", "empenho": "21070018", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "73.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551556, "data_despesa": "2026-07-27", "empenho": "03060010", "credor": "J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "27000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132090", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 8º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 551557, "data_despesa": "2026-07-27", "empenho": "03060011", "credor": "J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "72800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132090", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO CADEIRAS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 8º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 551558, "data_despesa": "2026-07-27", "empenho": "03060012", "credor": "J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "09.148.718\/0001-02", "valor": "29220.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132090", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC" }, { "id_despesas": 550122, "data_despesa": "2026-07-27", "empenho": "01010013", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "73.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550117, "data_despesa": "2026-07-27", "empenho": "01010013", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "73.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559954, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "28010002", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559821, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "25010008", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEISO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559016, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "21070016", "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA", "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50", "valor": "108.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, D. TIMÓTEO, CHAGAS NUNES, LAGOA DA CRUZ, BARRA DO SOTERO E SANTA TEREZA, NO MUNICÍPIO DE CROTATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559015, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "21070015", "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA", "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50", "valor": "108.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, D. TIMÓTEO, CHAGAS NUNES, LAGOA DA CRUZ, BARRA DO SOTERO E SANTA TEREZA, NO MUNICÍPIO DE CROTATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559013, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "21070013", "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA", "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50", "valor": "108.39", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, D. 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TIMÓTEO, CHAGAS NUNES, CAEE, LAGOA DA CRUZ, PARAISO DA CRIANÇA, BAIXIO E SANTA TEREZA, NO MUNICÍPIO DE CROTATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559009, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "21070005", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "10.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558081, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "20070008", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "4478.40", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE PARA O ANO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558074, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "20070001", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556707, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "17010002", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556510, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "16070005", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556066, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "13010001", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "121212087", "orgao": "21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE", "unidade": "21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE", "acao": "2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555692, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "10010009", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "4074.12", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554620, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "06010017", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "39.81", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553337, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "04010036", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "92.89", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553253, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "04010012", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "3901.55", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551553, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "03050026", "credor": "ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.276.477\/000", "valor": "20000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111131013", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 02030024\/O, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2025.11.11.01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDE JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024082301CEPMC" }, { "id_despesas": 551176, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "02070017", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. 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DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550356, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "01060008", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "19938.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31900400", "natureza_texto": "3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJMANTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE PARA O ANO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550347, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "01050015", "credor": "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS", "cpf_cnpj": "66666666666", "valor": "72649.48", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31901100", "natureza_texto": "3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE PARA O ANO DE 2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550121, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "01010013", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550116, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "01010013", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 549976, "data_despesa": "2026-07-24", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559782, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "25010005", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "112.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 559776, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "25010004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "452.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559221, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "22060011", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "1015.58", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 558731, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "21010021", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "792.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 558725, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "21010020", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "770.78", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557879, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "20070006", "credor": "GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO", "cpf_cnpj": "29.505.214\/0001-00", "valor": "1370.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRIA DA CRIANÇA S.R.S", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557562, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "19050055", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "224.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 557067, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "18050003", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "384.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇ DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 556776, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "17050003", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "376.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 556415, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "16010006", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "374.50", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 555917, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "10050002", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "394.98", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555918, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "10050002", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "428.32", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555919, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "10050002", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "271.29", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555698, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "10010011", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "1337.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 554823, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "06060015", "credor": "MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.018.907\/0001-01", "valor": "165905.69", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106011009", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "1009 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DE TERMO DE COMPROMISSO N 974781\/2025 M CIDADES\/CAIXA, FIRMADOS ENTRE UNIÃO\/CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIAPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025112101CEPMC" }, { "id_despesas": 554545, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "06010008", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "618.75", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 554039, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "04070020", "credor": "DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR", "cpf_cnpj": "07.135.668\/0001-95", "valor": "447.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW\/NEOBUS TH PLUS FR DE PLACA UUS-3D15, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554036, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "04070010", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "18710.55", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 554037, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "04070011", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "58534.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 553129, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "04070017", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "12092.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 553107, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "04060078", "credor": "POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA", "cpf_cnpj": "37.990.239\/0001-66", "valor": "4497.93", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC" }, { "id_despesas": 550362, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "951.05", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550342, "data_despesa": "2026-07-23", "empenho": "01050013", "credor": "G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME", "cpf_cnpj": "24.411.778\/0001-51", "valor": "810.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024031101PEPMC" }, { "id_despesas": 559547, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "24040015", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "19680.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 559546, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "24040014", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "5080.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DO TIPO SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, GERADOR, PAINEL DE LED E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUZIVOS AO 38º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 559539, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "24040007", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "8400.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL E EQUIPE DE APOIO DESARMADA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 559538, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "24040006", "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI", "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58", "valor": "7000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116022069", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA", "acao": "2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE DESTINADO AO USO NO TRADICIONAL EVENTO PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PE PM" }, { "id_despesas": 559334, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "22060007", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "178.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022033", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 558972, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "21050014", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "89.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 558786, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "21010023", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558714, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "21010017", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "450.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558627, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "21070007", "credor": "L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "10.833.933\/0001-13", "valor": "88655.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "id_despesas": 558628, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "21070008", "credor": "CONSTRUTORA AC LTDA", "cpf_cnpj": "35.411.699\/0001-67", "valor": "32889.60", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024110502PEPMC" }, { "id_despesas": 557065, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "18050002", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "178.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 557000, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "18010004", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556952, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "18070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "2025.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 556685, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "17010001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "28.30", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556686, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "17010001", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "500.17", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556671, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "17070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "1125.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 556509, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "16070005", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "66.35", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556499, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "16050002", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "267.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 556148, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "15070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR-ME", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "605.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 556021, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "10070002", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "61.38", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556017, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "10060026", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "178.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 555969, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "10050050", "credor": "ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA", "cpf_cnpj": "027.839.983-51", "valor": "175.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM FORTALEZA-CE, DIA 22 DE MAIO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA I FEIRA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (FCTI CE), EVENTO PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) EM PARCERIA COM O CNPq, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2205001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555876, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "10040013", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "26.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO BANCO DO BRASIL - S.A, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555685, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "10010008", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "2146.16", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554787, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "06050014", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "356.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553244, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "04010010", "credor": "ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET", "cpf_cnpj": "00.467.104\/0001-00", "valor": "136.07", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553127, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "04070015", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "2884.47", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 553126, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "04070014", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "3346.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 553124, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "04070012", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "4425.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 553125, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "04070013", "credor": "ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "40.214.434\/0001-09", "valor": "4129.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 551563, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "03070003", "credor": "SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0409-50", "valor": "33242.43", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132091", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2091 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132091)", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONA0L, REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO\/FNDE\/MUNICÍPIO DE CROATÁ, PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PARA AS ESOLAS DO ENSINO INANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551165, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "02070003", "credor": "KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS", "cpf_cnpj": "13.150.780\/0001-06", "valor": "4343.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC" }, { "id_despesas": 551118, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "02050006", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "4450.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 551120, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "02050007", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "2581.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL\/CRECHE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 550339, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "01050011", "credor": "GRANGAZ LTDA", "cpf_cnpj": "28.975.806\/0001-14", "valor": "178.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC" }, { "id_despesas": 550331, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "01050007", "credor": "RECEITA FEDERAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0554-77", "valor": "14826.20", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550332, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "01050007", "credor": "RECEITA FEDERAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0554-77", "valor": "2869.28", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032007", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS", "elemento": "46907100", "natureza_texto": "4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550326, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "269.89", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550115, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "01010013", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 549973, "data_despesa": "2026-07-22", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559011, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "21070009", "credor": "CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU", "cpf_cnpj": "14.929.252\/0001-04", "valor": "130.64", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DOM TIMÓTIO, BAIXIO, DE LAGOA DA CRUZ E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559002, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "21060015", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "7061.93", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556368, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "16070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "4450.25", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 555556, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "10070005", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "2345.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 555555, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "10070004", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "5122.75", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 555554, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "10070003", "credor": "DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA", "cpf_cnpj": "05.097.482\/0001-63", "valor": "4980.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031401PEPMC" }, { "id_despesas": 555547, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "10060028", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "9877.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 555548, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "10060029", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "8089.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 555546, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "10060027", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "12454.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 553136, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "04070019", "credor": "HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI", "cpf_cnpj": "07.779.242\/0001-74", "valor": "701.72", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC" }, { "id_despesas": 550856, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "02070012", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "2730.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 550838, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "02060015", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "4710.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 550839, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "02060016", "credor": "J. F. PERES", "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26", "valor": "3340.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC" }, { "id_despesas": 550285, "data_despesa": "2026-07-21", "empenho": "01030016", "credor": "AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP", "cpf_cnpj": "20.301.708\/0001-9", "valor": "2340.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB DE COTAÇÃO DE PREÇO PRATICADOS PELO MERCADO, ELABORAÇÃO DO ETP, GESTÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ELABORAÇÃO DO PCA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024022001\/DLE" }, { "id_despesas": 559961, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "28010003", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1267.97", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "113132059", "orgao": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559855, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "25010015", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "9033.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "115152066", "orgao": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "unidade": "15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE", "acao": "2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559329, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "22060001", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1124.79", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022093", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559238, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "22010006", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1698.96", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022028", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS\/PBF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559232, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "22010005", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2603.88", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106022032", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF\/CRAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO PROGRAMA PAIF\/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559012, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "21070012", "credor": "CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU", "cpf_cnpj": "14.929.252\/0001-04", "valor": "130.64", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE RRT DE PROJETOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DO SOTERO, LAGOA DA CRUZ, DOM TIMÓTEO, SANTA TEREZA E REPARTIÇÃO, NO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559007, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "21070004", "credor": "AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME", "cpf_cnpj": "51.039.413\/0001-10", "valor": "36464.34", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122057", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2057 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÃVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026033101PEPMC" }, { "id_despesas": 559001, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "21060015", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "52524.65", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122058", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558997, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "21060013", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "31105.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 558865, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "21010047", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3759.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558846, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "21010042", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "9722.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558785, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "21010023", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "39.81", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558651, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "21010002", "credor": "ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES", "cpf_cnpj": "717.165.803-15", "valor": "1745.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2021071902DLPMC" }, { "id_despesas": 557970, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "20010014", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "4941.81", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557975, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "20010015", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "836.28", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557981, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "20010016", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "280.94", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557889, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "20010001", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "67.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557899, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "20010003", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "328.91", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557575, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "19050057", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPROTE DO MUNICÍPIO DE COATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557505, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "19030030", "credor": "CATARINA ARAUJO DE SOUSA", "cpf_cnpj": "094.327.553-98", "valor": "1200.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA LOCAÇAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031402\/INEX" }, { "id_despesas": 557453, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "19010010", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2200.23", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557033, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "18010014", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1229.33", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557039, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "18010015", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "7041.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À AGUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557025, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "18010011", "credor": "JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES", "cpf_cnpj": "029.821.563-26", "valor": "800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182078", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2022011201DLPMC" }, { "id_despesas": 556999, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "18010004", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "118182080", "orgao": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "unidade": "18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA", "acao": "2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556744, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "17010011", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2820.68", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556715, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "17010004", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "47.60", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "117172072", "orgao": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "unidade": "17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA", "acao": "2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556483, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "16030001", "credor": "ALMIR BEZERRA DA SILVA", "cpf_cnpj": "921.458.178-91", "valor": "1230.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031401\/INEX" }, { "id_despesas": 556465, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "16010014", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2817.51", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "116162071", "orgao": "16 - SEC. CULTURA", "unidade": "16 - SECRETARIA DE CULTURA", "acao": "2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556173, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "15010003", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1975.79", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "120202084", "orgao": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "unidade": "20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "acao": "2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556072, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "13010002", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "1889.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "121212087", "orgao": "21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE", "unidade": "21 - SECRETARIA DE TRANSPORTE", "acao": "2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555915, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "10050002", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "4482.44", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555916, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "10050002", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "17008.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555781, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "10010036", "credor": "MARIA EDINETE LIRA", "cpf_cnpj": "285.027.508-52", "valor": "1702.67", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2022011801DLPMC" }, { "id_despesas": 554701, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "06010032", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "3124.21", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. 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JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554567, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "06010016", "credor": "EVANGELISTA AMARAL MATOS", "cpf_cnpj": "422.274.963-04", "valor": "1516.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDARIA NO DISTRITO DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121502\/INEX" }, { "id_despesas": 554034, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04070007", "credor": "SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA", "cpf_cnpj": "07.954.571\/0001-04", "valor": "7502.92", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052011", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA", "elemento": "33309900", "natureza_texto": "3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554033, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04070007", "credor": "SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA", "cpf_cnpj": "07.954.571\/0001-04", "valor": "10504.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052011", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA", "elemento": "33309900", "natureza_texto": "3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553960, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "1249.37", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553956, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "7591.71", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553635, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04010139", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "13940.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553580, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04010115", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "8443.85", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052010", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553574, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04010114", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "2577.48", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052016", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553568, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04010113", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "13520.92", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553556, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04010111", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "6964.49", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052015", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553562, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04010112", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "4203.97", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - 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SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553538, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04010108", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "7286.29", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052021", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553544, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "04010109", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "9622.76", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551561, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "03060015", "credor": "FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA", "cpf_cnpj": "265.083.203-78", "valor": "2800.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903600", "natureza_texto": "3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIA DE MORADIA E ESTADIA DO UNIVERSITARIOS CROATAENSES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE UBAJARA\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025061701\/INEX" }, { "id_despesas": 551505, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "03030019", "credor": "GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA", "cpf_cnpj": "65.126.073\/0001-70", "valor": "2000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111132050", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ESTADIA DOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL\/CE.", "modalidade": "Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026031301\/INEX" }, { "id_despesas": 551131, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "02050017", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "97712.03", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551133, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "02050018", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "42993.34", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122042", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL\/CRECHE 70%", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551099, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "02040041", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "32540.91", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551098, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "02040041", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "543764.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122039", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550921, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "02010010", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "129527.18", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122042", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL\/CRECHE 70%", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO INFANTIL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550927, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "02010011", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "3066.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 30%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550361, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "1.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550360, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "01070001", "credor": "PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", "cpf_cnpj": "00.394.460\/0058-87", "valor": "5279.08", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33904700", "natureza_texto": "3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550324, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "01050004", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "12496.41", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550232, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "01010044", "credor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS", "cpf_cnpj": "00.360.305\/0001-04", "valor": "2191.56", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMIN ISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 550223, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "01010040", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "8556.14", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 549980, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 560037, "data_despesa": "2026-07-20", "empenho": "29010004", "credor": "INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL", "cpf_cnpj": "29.979.036\/0044-80", "valor": "885.13", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "114142060", "orgao": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "unidade": "14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO", "acao": "2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO", "elemento": "31901300", "natureza_texto": "3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 559006, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "21070003", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "30110.87", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "id_despesas": 558784, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "21010023", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "26.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558630, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "21070010", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "562.50", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 558078, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "20070004", "credor": "FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES", "cpf_cnpj": "818.304.913-34", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 12\/07\/2026, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANÇA DURANTE SEU TRANSLADO, REALIZANDO SUA ENTREGA EM FORTALEZA, PARA CONTINUIDADE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ONDE SERÁ RECEBIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU DESTINO FINAL AO ESTADO DE PERNAMBUCO, ONDE SERÁ RECEBIDA PELO ÓRGÃO LOCAL COMPETENT", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558079, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "20070005", "credor": "ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA", "cpf_cnpj": "038.667.783-25", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022003", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 12\/07\/2026, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANÇA DURANTE SEU TRANSLADO, REALIZANDO SUA ENTREGA EM FORTALEZA, PARA CONTINUIDADE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ONDE SERÁ RECEBIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU DESTINO FINAL AO ESTADO DE PERNAMBUCO, ONDE SERÁ RECEBIDA PELO ÓRGÃO LOCAL COMPETENT", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558073, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "20070001", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "26.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "102022002", "orgao": "02 - GABINETE DO PREFEITO", "unidade": "02 - Gabinete do Prefeito", "acao": "2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 557379, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "19070001", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "900.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "119192081", "orgao": "19 - SECRETARIA DE ESPORTE", "unidade": "19 - SEC. DE ESPORTE", "acao": "2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 554031, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "04070003", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "160587.17", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 554032, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "04070004", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "302383.75", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 553118, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "04070005", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/0001-", "valor": "60000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 553119, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "04070006", "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH", "cpf_cnpj": "19.901.155\/00", "valor": "60000.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC" }, { "id_despesas": 553095, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "04060066", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "20283.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 553093, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "04060064", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "15035.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 553094, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "04060065", "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE", "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71", "valor": "11102.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052018", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC" }, { "id_despesas": 553015, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "04050067", "credor": "MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA", "cpf_cnpj": "25.337.025\/0001-06", "valor": "3329.10", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC" }, { "id_despesas": 551163, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "02070001", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "30303.78", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "id_despesas": 551164, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "02070002", "credor": "A D DE ARAUJO COELHO", "cpf_cnpj": "18.276.594\/0001-23", "valor": "20085.32", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122041", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%", "elemento": "33903000", "natureza_texto": "3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2026041701PEPMC" }, { "id_despesas": 549840, "data_despesa": "2026-07-17", "empenho": "01070004", "credor": "AP DE ALVARADO JUNIOR - ME", "cpf_cnpj": "52.607.583\/0001-17", "valor": "698.00", "situacao": "Liquidado", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Dispensa Nr.Licitação: 2025100701PEPMC" }, { "id_despesas": 558996, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "21060013", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "491.91", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112121019", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC" }, { "id_despesas": 558783, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "21010023", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "13.27", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 558680, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "21010011", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "1242.92", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "112122054", "orgao": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "unidade": "12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA", "acao": "2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556015, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10060024", "credor": "ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO", "cpf_cnpj": "022.209.773-66", "valor": "150.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAR O TRANSLADO DOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2406003\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556016, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10060025", "credor": "ALINE RODRIGUES FEITOSA", "cpf_cnpj": "032.871.103-90", "valor": "70.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 25 DE JUNHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2506001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556014, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10060023", "credor": "FAGNER MARTINS FARIAS", "cpf_cnpj": "046.873.803-79", "valor": "140.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2406002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556013, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10060022", "credor": "MARILEICA CHAVES BEZERRA", "cpf_cnpj": "660.051.403-53", "valor": "140.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2407001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556012, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10060021", "credor": "FRANCISCA CLAUDIA MARQUES", "cpf_cnpj": "441.725.323-49", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 18 DE JUNHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR - TREINAMENTO DA MATRÍCULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1806002\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556011, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10060020", "credor": "MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MORAISA ARAUJO", "cpf_cnpj": "734.897.433-34", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 18 DE JUNHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR - TREINAMENTO DA MATRÍCULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1806001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556010, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10060019", "credor": "ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES", "cpf_cnpj": "959.903.723-53", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 18 DE JUNHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO FAZENDO O TRASLADO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CROATÁ-CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR - TREINAMENTO DA MATRÍCULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1806003\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556005, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10060013", "credor": "AURINETE RODRIGUES FEITOSA", "cpf_cnpj": "982.741.713-49", "valor": "70.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 11 DE JUNHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CICLO FORMATIVO DA EDUCAÇÃO INAFANTIL, PROMOVIDO PELA CREDE 05, NO CEJA PROFESSORA OFÉLIA PORTELA MOITA, EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1106001\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 556007, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10060015", "credor": "ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES", "cpf_cnpj": "959.903.723-53", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 11 DE JUNHO\/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO FAZENDO O TRASLADO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CROATÁ-CE, PARA PARTICIPAÇÃO NO III CICLO FORMATIVO DA EDUCAÇÃO INAFANTIL, PROMOVIDO PELA CREDE 05, NO CEJA PROFESSORA OFÉLIA PORTELA MOITA, EM TIANGUÁ-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1106003\/2026.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555875, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10040013", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "26.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO BANCO DO BRASIL - S.A, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555593, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10010003", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "798.17", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555594, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10010003", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "311.72", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 555595, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "10010003", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "6.99", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111112036", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "11 - Sec. de Educacao", "acao": "2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554819, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06060011", "credor": "ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA", "cpf_cnpj": "079.846.333-39", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL, NO DIA 22 DE JUNHO\/2026, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DE REQUERENTE PARA COMPARECER JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO INSS DE SOBRAL-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1906001\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554820, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06060012", "credor": "JOCIANE LIMA ARAUJO", "cpf_cnpj": "068.001.323-73", "valor": "120.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SÃO BENEDITO\/CE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 31 DE JULHO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFICINA SOBRE OS SERVIÇOS REGIONALIZADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2906001\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554821, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06060013", "credor": "MIKELLY ARAUJO DE OLIVEIRA", "cpf_cnpj": "063.045.333-06", "valor": "140.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SÃO BENEDITO\/CE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 31 DE JULHO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFICINA SOBRE OS SERVIÇOS REGIONALIZADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2906002\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554822, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06060014", "credor": "ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA", "cpf_cnpj": "079.846.333-39", "valor": "120.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SÃO BENEDITO\/CE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 31 DE JULHO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFICINA SOBRE OS SERVIÇOS REGIONALIZADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2906003\/SADS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554825, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06070001", "credor": "JOSE RIBEIRO DA SILVA", "cpf_cnpj": "042.832.117-88", "valor": "60.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL\/CE NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO UM MUNÍCIPE PARA A REALIZAÇÃO DE PERICIA MÉDICA JUNTO A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554813, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06060005", "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90", "valor": "215345.45", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106011007", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DO FNAS DE Nº947432\/2023.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2025061101CEPMC" }, { "id_despesas": 554660, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06010024", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "69.46", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554662, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06010024", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "127.86", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554661, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06010024", "credor": "CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA", "cpf_cnpj": "35.228.220\/0001-51", "valor": "67.70", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554618, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "06010017", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "66.35", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "106012022", "orgao": "06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL", "unidade": "01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", "acao": "2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554015, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "04060060", "credor": "CATARINA ROGILAINE ALVES LOPES", "cpf_cnpj": "063.032.843-96", "valor": "180.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO PRE-NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 554014, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "04060059", "credor": "ISABEL FONTENELE DIAS LIMA", "cpf_cnpj": "025.002.093-93", "valor": "750.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33901400", "natureza_texto": "3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(A) CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2026 ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO CURSO SISTEMAS EM FOCO PARA COORDENADORES DE IMUNIZAÇÃO, ATRAVES DA PORTARIA DE CONCESSAO DE Nº1506001\/SMS.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553957, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "04050066", "credor": "ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA", "cpf_cnpj": "07.047.251\/0001-70", "valor": "1048.14", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553364, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "04010048", "credor": "ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA", "cpf_cnpj": "41.582.608\/0001-", "valor": "2350.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO GERAL, DISPONIBILIZADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, INCLUSIVE COM TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SIOPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024060301\/DLE" }, { "id_despesas": 553336, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "04010036", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "26.54", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S\/A.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553181, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "04010005", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "105.61", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553182, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "04010005", "credor": "SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR", "cpf_cnpj": "01.090.080\/0001-86", "valor": "58.66", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052012", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 553231, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "04010008", "credor": "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE", "cpf_cnpj": "07.817.778\/0001-37", "valor": "170.89", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "105052009", "orgao": "05 - SECRETARIA DE SAUDE", "unidade": "05 - Fundo Municipal de Saude", "acao": "2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 551552, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "03050026", "credor": "ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA", "cpf_cnpj": "31.276.477\/000", "valor": "50000.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111131013", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "13 - FME", "acao": "1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS", "elemento": "44905100", "natureza_texto": "4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 02030024\/O, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2025.11.11.01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDE JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.", "modalidade": "Não aplicável Nr.Licitação: 2024082301CEPMC" }, { "id_despesas": 551094, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "02040039", "credor": "MARCELO ARAUJO E CIA LTDA", "cpf_cnpj": "71.107.320\/0001-93", "valor": "20555.00", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "111122038", "orgao": "11 - SECRETARIA DE EDUCACAO", "unidade": "12 - FUNDEB", "acao": "2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%", "elemento": "44905200", "natureza_texto": "4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AULAS DE MUSICAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.", "modalidade": "Tomada de Preço Nr.Licitação: 2026022501DLPMC" }, { "id_despesas": 550374, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "01070010", "credor": "TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA", "cpf_cnpj": "09.444.530\/0001-01 3", "valor": "31248.63", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032008", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2008 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO", "elemento": "31909100", "natureza_texto": "3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS JUDICIAIS", "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" }, { "id_despesas": 549979, "data_despesa": "2026-07-16", "empenho": "01010003", "credor": "BANCO DO BRASIL S\/A", "cpf_cnpj": "00.000.000\/4725-22", "valor": "92.89", "situacao": "Pago", "codigo_ug": "103032004", "orgao": "03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS", "unidade": "03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças", "acao": "2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS", "elemento": "33903900", "natureza_texto": "3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA", "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.", "modalidade": "Não aplicável" } ]